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1、供应商管理制度1、总则1.1 目的：培养一批合格、可长期共同发展的供应商，保障公司日常生产和生活原材料供应。1.2 适用范围：向公司长期供应原材料、零部件及相关配套服务的供应商。1.3 相关定义 :A 类物料：占物料种类10%左右，金额占总金额60%左右，包括冷板、热板、带钢、铝型材、镀锌板; B 类物料：占物料种类30%左右，金额占总金额的30%左右，包括锁具、油漆、塑粉、发泡胶、蜂窝纸、胶条、合页等；C 类物料：占物料种类60%左右，金额占总金额的10%左右，包括标准件、小工具、消耗品、劳保用品、办公用品等。2、供应商管理2.1 供应商开发流程，确定所需原材料供应商类别。2.1.2 供应商
2、开发申请：生产部根据生产需求，向供应部提交申请，供应部审核确认后向总经理提交申请单。2.1.3 供应商开发办法从目前供应商供应渠道寻找杂志，行业报刊中寻找通过自身关系网寻找2.1.4 供应部开发供应商，结合公司相关部门进行供应商考察评定。，签订供货合作协议，并放入合格供应商名录中12.2 供应商准入管理 ：负责管理供应商准入申请、资质考核，对于合格的供应商发布到合格供应商目录中。，提交供应部，由供应部审核后提交总经理审核签字。现场考察： A、B 类物料新增供应商由供应部进行去供应商公司进行现场考察（包括供应商提供的公司信息真实性，供应商规模及供货能力等），如需技术和质检支持，技术部和质检部应一
3、同考察样品考察：供应商提供物料样品，由质检部检验合格后转交车间试用。2.2.4 新增供应商确认：经考察合格后，由供应部确认，填写供应商合格证明，并提交总经理签字批准。2.3 合格供应商目录管理：合格供应商目录管理负责发布合格供应商目录，对供应商进行合理归类及管理。，评估现有供应商、新增供应商综合实力，编制合格供应商名册。2.3.2建立原则： 现有供应商，产品质量过硬、价格合理、合作期较长、信誉良好直接进入；其他现有供应商进入评估程序；新增加的供应商需经一段时间考察，产品质量、价格、交期、服务等方面达到要求后才可以进入目录。2.3.3目录维护及权利人。目录维护：合格供应商需定期维护，更新相关资料
4、信息；新进入的合格供应商进行增加；经评定不合格的、已存在合格供应2商目录中供应商进行除名。权利人：供应部指定专人进行合格供应商名册的建立、维护及信息更新。2.3.4合格供应商评定办法：供应商经过一段时间供货，公司供应、生产、质检及相关部门对供应商的产品质量、价格、交货期、供货能力及服务能力进行综合评价，填写供应商合格评定表。2.4 供应商考核和评价管理2.4.2 职能部门职责供应部：供应商日常管理及考核，包括年度和定期对供应商的考核，考核交货能力，交货时间等。质检部：日常来料的检验检查。技术部：供应商产品的技术标准考核。2.4.3 考核流程总经理进行审核3制定奖惩方案奖惩方案实施附表：附表 1. 新增供应商申请表附表 2. 新增供应商调查表附表 3. 新增供应商确认单附表 4. 供应商合格评定表附表 5. 合格供应商名册附表 6. 供应商考核流程图4