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1、股份有限公司 KPI 指标体系12020 年 4 月 19 日文档仅供参考* 股份有限公司KPI指标* 股份有限公司KPI 指标体系KPI(Key Performance Index)指标体系 , 主要是对各部门( 流程 ) 工作绩效的量化指标体系。其内容包括 : 市场开发 (M D)、用户满意和品质保证 (CS QA)、研究开发 (RD)、采购与供应 (P S)、制造与品质控制(M QC)、人力资源 (HR) 。22020 年 4 月 19 日文档仅供参考市场开发 (M D)销售目标达成率指标名销售目标达成率称指标定指年度销售目标经分解后形成月度销售目标实际达义成的比率。设立目考核营销部门在
2、销售方面目标与实际情况的对比。的销售目标能够用 KVA 或金额作单位 ,该指标是反映营销部门市场开发力度的一个重要指标。计算公销售目标达成率实际销售发货额(KVA) 目标销式售额 (KVA) 100%相关说销售业绩以销售发货额统计。明该指标可作每日管理工具由营销每日自行累计。每月、每年指标可作管理及考核指标。各类产品可分别进行统计。数据收市场部集数据来财务报表 :由财务部门提供源数据核财务部对统计周每日、每月一次期统计方数据和趋势图式32020 年 4 月 19 日文档仅供参考销售增长率指标名销售增长率称指标定产品的销售额 (KVA) 比去年同期增长的百分比。义设立目反映当期产品销售与去年同期
3、销售相比的增长情的况。计算公销售增长率 (本月实际销售额(KVA) 去年同期销式售额 (KVA) 去年同期销售额 (KVA) 100%相关说可按产品种类统计。明销售额要以实际出货的为基准。在管理运用上,可按营业区作统计分析。数据收市场部、财务部集数据来市场部的销售统计和财务报表42020 年 4 月 19 日文档仅供参考源数据核财务部对统计周每月一次期统计方数据和趋势图式市场拓展投入产出比指标名市场拓展投入产出比称指标定某一时期市场拓展销售费用支出占该月度销售额义的比率。设立目考核市场开发和推广中市场部门的工作业绩。同的时了解市场部门的市场开发投入产出比率。简单地说 ,就是每花一元钱 ,作多少
4、生意。计算公市场拓展投入产出比= 市场拓展销售费用销售额式 100%相关说费用总计包括房租金、工资、差旅、交通费、明广促费用、折扣等销售额应以合同金额为准。在管理运用上,可按营业区作统计分析。数据收市场部集数据来市场部的销售统计和财务资料52020 年 4 月 19 日文档仅供参考源数据核财务部对统计周每月一次期统计方数据和趋势图式货款回收计划完成率指标名货款回收计划完成率称指标定指在一定时期内货款回收金额与计划回收金额之义比设立目考核市场部货款回收的管理和业绩。的计算公货款回收计划完成率货款回款金额计划回款式金额 100%相关说按财务规定的付款进度进行统计。明该指标可作每日管理工具由市场部每日自行累计 ,月度以财务报表为准。数据收市场部、财务部62020 年 4 月 19 日