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1、最新 料推荐风险和机遇清单序影响涉及的过影响因素风险 / 机遇程或活动号范围国家环保政策逐步更加严格，雾霾治理、污水、防尘、降噪等1政策影响法规对公司生产带来公司决策公司成本上升风险公司生产条件受限，成本升高，收益受损市场因素造成的风2市场影响险：电冰箱和洗衣机公司决策公司价格下跌，造成行业困难与国内大品牌相比较，在资金方面具有3资金风险差距。因此在竞争过公司决策公司程中，需依靠贷款，由此会带来资金方面的风险。应对措施1. 变原有粗放型增长模式为新的“绿色、低碳、环保”的经济增长新模式，从而加快投资回报率，减少政策变化带来的损失；2. 在浙江地区， 率先开展绿色清洁生产， 使用无污染零排放的原
2、材料；3. 提高生产车间自动化、 机械化水平， 减少生产和运输过程环境污染。4. 通过对相关方施加影响的方式，呼吁作为企业上游的生产厂家，更应重视产品环保认证，为下游企业的改革创新良好的条件。1. 采取积极主动并大力投资开发新产品的策略；2. 改善产品质量和服务。1. 将贷款风险控制在企业可接受的范围内。2. 公司对于新产品贷款投资等方面， 尚处于探索阶段， 未来还充满许多不确定因素。 为了实现企业利益最大化， 贷款评估必须严而待之。责任控制目标部门2017 年度受政办公室策调整影响，安环部利润下滑率不各事业部超过 5%2017 年市场占国内外贸易有率增长 2-5%正常还贷，无管理层贷款超额利
3、息财务部等损失1最新 料推荐1. 认真做好合同评审工作，确保留有足够的生产周期和生产能力无法获得客户满意，生产合同评审按时交付率国内外贸易4不能按期交货过程、生确保产品生产过程受控，以期按时完成生产任务。影响货款回收公司100%各事业部产过程2. 各事业部按照生产任务及时生产，及时检查设备，不影响生产。小规模供应商关停并转，使得公司主要材严格执行公司采购管理制度， 认真执行合格供方评价制度，充分利供应商评价完料供应商面临缺失。成率 100%供应商原材料用供应商更替过程， 充分发挥公司所供原材料质量稳定的特点，结而大型供应商对于公采购5供货及采购成采购过程合内部挖潜降耗的方法，变坏事为好事， 进
4、一步提高产品质量和稳采购部司的非大宗采购，配公司生产原料按时本风险定性，将风险转换为机遇， 为更长期的为客户提供满意的产品提供合程度不够积极，给采购验收完成支持公司采购增加难度，率 100%价格、供货造成困扰新产品研发生产，由1. 继续实施质量日报、 生产日报制度， 确保各项工艺参数符合标准于需要较长的试验和要求；试用周期，产品质量生产生产、检2. 提高员工素质和专业人员的技术力量，开发新产品， 包括研发稳产品检验完成各事业部6技术风险持久性等均面临考公司验过程定的销售渠道，使新产品质量、销售能力进一步加强。率 100%品质部验，给公司信誉、产3. 加强市场调研， 增加新产品工艺的投入，并通过
5、招聘和内部岗位品质量带来潜在风调整加强人力。调整销售1-2 人进行新产品的前期工作。险。公司高级技术公司业产品开发加强公司内部及外部培训的组织频率和质量，通过采取丰富多样的2017 年专项培7业务能力一般专业培训及交流， 不断提高内部员工的素质及能力，投入资金培养办公室人员储备不足务拓展过程训 5 次行业内高技术人才，以适应公司的发展。公司发1. 建立以人为本的公司管理机制，开展企业文化建设， 完善人员绩公司人员流动影响工作进度，影响效及薪酬系统，优化培训体系建设。2017 年员工流人力资源8客户满意度展及服办公室频繁管理过程2. 协调各部门梳理工作流程，优化部门间的接口工作。失率低于 10%
6、务3. 建立以人为本的公司管理机制，开展企业文化建设， 完善人员考2最新 料推荐核及薪酬系统，做好项目管理人员培养及储备。核心技术人才匮乏，公司发人力资源9 人员招聘困难展及服影响公司发展战略管理过程务销售等业务人交通意外及人身安全公司业10保证销售过程员出差频次高务开展环境及职业健重要环境因素全过程11公司康安全风险不可接受风险无法收回货款或部分国内外12回款风险销售过程货款贸易外来车辆、 人员外来车辆及人员随便公司13保安风险进入公司影响生产1. 采取内部培养，为公司持续输送专业技术人才。2. 挖掘用人部门真实需求，优化关键岗位人才甄选标准。2017 年实施技3. 拓展招聘渠道，推广完善内
7、部推荐及奖励机制；办公室术培训项目4. 完善人力资源人才培育体系， 采取丰富多样的内部专业培训及交流，不断提高内部员工的素质及能力，以适应公司的发展。1.尽可能选择优质交通工具负伤率低于2.尽量避免赶夜路国内外贸易1完成公司控制参见环境及安全目标指标方案控制措施各部门目标1. 付款提货坏账率低于2%国内外贸易2. 预付 30%-50%，选择优质和信誉客户对外来车辆及人员进行检查，做好登记工并做好登记工作， 有相关责任人接待，保安方可进入公司内。作，不能随意进入公司内。3最新 料推荐14检验风险检测仪器在检定期品质检验过程及时对检测仪器进行检定，保证精确度，避免产生误差误差率低于 1%品质部内，
8、保证精确度15保管风险仓库内补品是否有失仓管保管过程定期对仓库内物品进行盘点，安装监控等措施。每月对仓库进仓管窃行盘点财务人员容易造成预算误差超出可控范1.严格执行公司各项财务管理制度16岗位职责风险围，费用审核把关不公司公司决策2.加强学习有关国家法律、法规及国家政策2017 年度审核财务部严，大额资金管理不错误率低于 5%严，及是否能及时申3.加强服务意识自律意识报税费理论学习不够，呈现17思想道德风险人员素质不高；思想公司公司决策道德教育不够，呈现职业道德失范供应商资质不全，不能保证产品的质量，采购18供应商稳定性或者质保期之内供应采购过程公司商倒闭，没人对产品进行维修供应商对产品产品的
9、供应商在后期19数量，型号，质对产品质量，型号，采购采购过程量准确度把握或者质量与我公司产公司不够生争议编制：办公室批准：1. 加强学习，不断提高自身的理论知识水平2. 加强会计职业道德教育， 严守会计人员职业道德规范。 自觉接受监督在采购初期，对需要的商品做好调查，采购员多做市场调查， 找资质健全，经营年限久的公司或厂家， 对风险尽量控制到最少， 平实积极和厂家进行沟通。公司购买的每项产品，对其质量型号，产品的功能、价格都有严格的把控，为防止与供应商在交货时产生分歧， 无据可寻， 我公司对于采购的产品制定合同， 并要求双方盖章，采取当面验收，最大程度保证双方利益2017 年理论知识及行为意识财务部有所提高采购产品满意采购部率百分百与供应商不产生纠纷双方满 采购部意度百分百4最新 料推荐日期：5