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1、大型水上娱乐项目策划书目录一、 项目简介. 1二、 项目建设投资估算. 1三、 、项目设备选型表.1四、 总平面布置图. 5五、 组织架构及项目综合能耗.、.5六、 市场风险分析. 7七、 行业市场分析. 7八、 优势与劣势分析.8九、 . 项目盈利模式.8十、 运营推广与信息管理.8十一、 工作流程.9十二、 发展战略.9十三、 预期目标收益.9一、 项目概述随着经济的不断增长，人们的生活水平不断的提高。在生活需求方面提升，促使娱乐产业快速的发展。嬉水之乐是人的天性，生物起源于海洋，对水的喜爱根植与每一个人的内心深处。中国每年参加游泳的人数大约10亿人次以上，但目前全国仅有1万多个游泳池、馆
2、和嬉水乐园。就兰溪市而言，地处浙江省中东部，金华市西部，三面环水，常住人口达66万，流动人口超10万之多，年平均气温15.7度，夏季平均气温都在30度以上，可供市民嬉水娱乐场所却只有4处。游泳嬉水市场如此火爆，嬉水之处少之又少，导致供不应求的结果业内人士认为原因主要有三点：一是投资大、二是建设用地难找、三是维护成本高。因此，现在只有少数拥有巨大资金的投资者在一线城市投资大型水上乐园，而面对二、三线城市这个中国巨大的市场，中小投资者只有望水兴叹。人均GDP关口不断突破，市民享受层面需求变得越来越旺盛，游泳嬉水市场潜力突显的今天抓住机遇开发中国“小江南”之称的新型水上娱乐项目这座金矿。本项目的特点
3、是投资小、不用开挖占地、拆装便捷、维护简便、节约用水量、冬季不用即可打包库存。此外、区别于传统游泳场馆，本乐园集游泳嬉水、游泳培训班、餐饮娱乐、水边休闲、电视水上闯关、 承接商业活动、秀场等功能为一体的移动水上嘉年华的组合型经营模式经验，保证了投资回报最大化。而全新进口、高品质的移动式游泳池按照15年的超长使用寿命设计生产，保障投资人拥有持续多年的高额收益率。二、项目建设投资估算：（1） 设备投资： 46万。（2） 泳池药物清洗：1万。（年经营期）（3） 场地租金: 6万。（年经营期）（4） 活动板房：2万。（5） 基础建设: 1万。（6） 办公用品：1万。（7） 宣传、印刷：2万。（8） 其
4、他费用：1万。合计投资60万元三、项目设备选型图： 简洁乐园套系清单(国产）产品名称产品图片型号数量长型游泳池20m*30m*1.32m1长型游泳池10m*20m*0.9m1650型砂缸水泵投药器一体机（玻璃纤维材质）650 1.5P16930型扶梯（不锈钢材质）安配长型泳池0.9m41350型扶梯 （不锈钢材质）安配长型泳池1.32m6壁套1.5寸48堵头1.5寸48大小头接头1.5寸64连接软管1.8m、38mm19连接软管2.8m、38mm13固定钢环21-44MM64吸池喉1.5、15M4池刷18寸深水叶网浅水叶网伸缩杆 240cm温度计吸盘（方形或三角形）产品名称产品图片型号数量章鱼
5、城堡8.5x8.51鲨鱼滑梯10x7x8（配1.32m泳池）1儿童滑梯8x3x3（配0.9m泳池）1水上跷板2.9x1x12水蜻蜓5.2x4.5x1.51章鱼4.2x4x0.71风机1.5KW5风机1.1KW5水泵350W3合计（充气娱乐产品清单）四、总平面布置图： 路绿化空闲区绿化路大门检票口医疗室、售票口商品部、 饮料吧劳动路泳池泳池男女更衣室保安室泳池 彼按咖啡三面空地放座椅、遮阳伞汉江坊新建筑 路段五、组织架构及项目综合能耗：1、组织架构管理办公室3名售票员、检票员3名水面、地面安保员6名商品部(外包)饮料吧（外包）保洁2名卫生医生1名a办公室人员岗位职责：（1） 负责对外宣传及门票的
6、设计、印刷、销售等工作。（2） 负责对渠道门票的推广。（3） 负责网络售票及网络推广。（4） 负责与媒体合作的洽谈。（5） 负责下辖部门员工招聘、管理、工资发放及外包户的管理。（6） 负责对官方的外联工作。（7） 负责大型活动的策划及推广工作。（8） 负责日结账及办公费用的清缴工作。（9） 办公室人员平均工资3000元/人/月，合计9000元/月b售票员岗位职责：（1） 负责自上门客人门票的销售工作。（2） 负责持门票客人入园的检票工作。（3） 负责每日门票的结算工作。（4） 负责门票的盘存及清点工作。（5） 负责门票真伪的辨别工作。（6） 售票、检票员平均工资2000元/人/月，合计6000
7、元/月c水面、地面安保员岗位职责：（1） 负责场地的安全秩序工作。（2） 负责水面游客的安全工作。（3） 负责夜间设备的安全工作。（4） 负责与检票员一起查票的工作。（5） 负责监控设备的监管工作。（6） 负责一切不利于本园安全的工作。（7） 安保人员平均工资2000元/人/月 合计：12000元/月d保洁员岗位职责：（1） 负责园区内地面卫生的清理工作。（2） 负责水池内的换水及消毒投药工作。（3） 负责卫生间及更衣室的清理工作。（4） 负责设备的清洗及排污工作。（5） 保洁员平均工资2000元/人/月 合计：4000元/月e医生的岗位职责：（1） 负责游客突发疾病的抢救工作。（2） 负责游
8、客出现意外的救治工作。（3） 负责药品及急救工具的采购与检查。（4） 必须持有国家承认的相关资格证书。（5） 负责对员工夏日出现紧急身体情况的处理工作。（6） 医生平均工资3000元/月 合计：3000元/月2、项目综合能耗（1） 电费平均6000元/月。（2） 水费平均6000元/月。（3） 水消毒药平均2000元/月（4） 宣传推广费平均10000元/月（5） 门票印刷费平均6000元/月（6） 办公费用平均5000元/月（7） 招待费用平均1000万/月（8） 工资费用平均37000元/月月综合能耗合计74000元。六、项目风险分析：因为当今市场的变化因素，我们必须考虑到市场风险，具有以
9、下几种风险可能：1、 在本项目的筹备阶段，可能有其他公司同时开发与我们相同的经营模式且先于我们开业;2、 项目生产经营阶段的风险，项目投产后的效益取决于其产品在市场上的销售量和其他表现，而对于本阶段项目而言，最大的市场风险来源与市场上的竞争风险，如果项目投产后效益良好很可能会带来一系列相似经营项目的诞生，从而加剧了本项目的竞争压力。3、 内部管理风险：游乐业是一个技术含量相对较低的行业，但是它需要严格的管理和丰富的营运经验才能赢得消费者的信赖，对于大多数中国自办的游乐园来说大部分存在着内部管理松散，服务人员素质较低，如何建立现代企业制度，健全企业经营机制强化企业内部管理关系着企业的生与存，成与
10、败。4、 市场资源风险：本项目虽以水上游乐项目为主，但是在操作上和景区没有多大区别，人气是核心竞争力，在市场中立于不败之地才是风险点最基本的把控。5、 安全经营风险：旅游及游乐行业最担心的问题就是安全问题，如果一个项目在安全防范上出现漏洞那么在经营过程中基本在倒闭的边缘。七、行业市场分析：兰溪市目前拥有的户外水上游乐场所，分别为兰溪市体育中心游泳馆、快乐童年游泳馆、羚羊岛游泳池、151公馆游泳馆及水库等。1、 体育中心游泳馆：位于兰溪市兰荫路体育中心内，总建筑面积为5619.8平方米，总投资约560多万元。主游泳馆内设有一个50米标准泳池及538平方米的戏水池。游泳池已达到金华市四星级游泳池标
11、准，也是兰溪市目前面积最大、档次最高的游泳池，可同时容纳400人左右，也可作为正式比赛和训练的场地。票价为20元/人。2、 快乐童年游泳馆：暂无具体相关指标和数据。3、 羚羊岛游泳池：位于羚羊岛度假山庄内，集各种休闲游乐项目、动物、绿化于一体，门票包含游泳费用。4、 151公馆：泳池位于公馆内，四季恒温，可同时容纳30人左右。泳池规格为26米8.4米，分为深水区和浅水区。票价为成人58元。八、优势与劣势分析：优势分析：本项目着力解决了市区内游泳嬉水场所的单一性资源缺乏性，且地理位置方便快捷。另外，本项目采用世界最先进的儿童嬉水设备，应该很容易受到小孩欢迎，并能节省部分人力资源。且本项目游乐设施
12、丰富、水质干净、卫生、价格低廉，家长普遍喜欢在干净、安全、便捷、服务态度好的游乐设施，因此满足孩子游玩的各种娱乐设施是本项目的一大特色。劣势分析：由于刚起步，项目的规模不大，如游玩的人力资源、服务项目等都比较有限。且当今市场游乐业竞争比较激烈，因此也存在不小的劣势。机会分析：据我们的市场了解与分析，本产品的市场需求是存在的，并具有一定的竞争力。而本人正是旅游业这个最大客户群中的一员，在其他城市对此产品也是非常的认可和接受，曾经也专职从事过旅游景区管理；所以更能了解顾客需要什么样的产品和服务，从这些方面来看，是应该是很有机会挤入该游乐市场的。九、项目盈利模式：1、 散客自上门购票；成人票价30元
13、/人，儿童半价2、 中小学校团队营销（10元/人）、亲子互动营销（40元/1+1;60元/2+1）3、 月卡销售；300元/月/人（不限次数）4、 商品店外包2家（10000元/家/半年）5、 副食饮料店外包1家（20000元/家/半年）6、 打造配套美食季，摊位20个；（一个摊位/3000元/3个月）十、运营推广与信息管理虽然兰溪游乐市场已出具规模，游泳场所和嬉水场所有将近5余家，但是在模式经营上与地理位置上我们是立于不败之地，只要从如下几个方面运营与推广，应能迅速的占领市场。1、 渠道营销：建立完整的旅行社渠道和教育渠道营销体系，将本项目打造成中小学亲子游玩的乐园，将新型游乐景区模式作为旅
14、行社组织的夏季一日游方式进行推广。2、 与电视台进行合作：打造兰溪首档电视闯关比赛项目。如：冲关我最棒等电视娱乐节目，依此提高知名度和销售量。3、 配套餐饮美食经营：人们在游玩的过程中品尝美食也是一件不可缺少的事情，或者可以说是相辅相成的，打造特色美食节，衬托本项目的色彩，以此增加销售量。4、 微博、博客、论坛等社交方式营销：微群就是将相同爱好或有着相同标签的人聚合在一起的一个群体，用户群体非常大，并且都皆为活跃。通过自建博客、论坛或在其他网站的博客、论坛上发软文，引导用户去了解旅游信息，好的博客、论坛软文，甚至会形成忠实的用户群体。整理20个人气最旺的相关主题网站进行有计划的发帖子，做好细节
15、，才有好效果。发帖的关键点是帖子不再多，而在于顶！活跃在在线讨论组或论坛中，并且，总是在发言中包含有网址的签名。论坛发贴最大的一个要领就是：选择好的素材(必须是很热门的那种)然后去一个相关的人气很旺的版区发贴宣传。 5、 竞价排名：在做好搜索引擎优化之后，可对网站进行竞价排名，设置关键词数量不在于多，而在于精准，比如说，网站产品主题是是兰溪游泳、兰溪旅游等。十一、工作流程：根据浙江平均气温考虑，本项目自筹建至完成须从如下时间段安排：1、4月20日前设备、场地准备完成。2、5月10日之前建成。3、5月20日之前人员编制完成。4、5月25日之前门票及各种宣传品印制完成。5、5月30日各种渠道营销完
16、成。6、6月1日正是对外营业。十二、发展战略初期（1-3个月） 产品主要是针对夏季城市游玩群体，市场策略为通过积极有效的营销策略，挤占夏季休闲旅游市场分额；树立新颖、健康的良好的品牌形象，提升知名度、美誉度；收回初期投资，积极进行市场推广。中期（3-6个月） 巩固、扩展已有的市场分额，进一步健全项目的经营管理体制，提高企业的科学管理水平；着手准备品牌扩张所必须的企业形象识别系统、统一的特色优势项目、统一的管理模式等方面的建设。长期（6个月以后） 届时，项目运营已经步入稳定良好的状态，随着企业的势力与影响力的增强，服务范围不再能满足潜在顾客的需要时，以特许经营的方式，开拓新的市场空间，扩大本项目的辐射范围和影响力。十三、预期目标收益每日经营所产生消费分析：日产生费用2500元左右；据预算分析及测算，可初步确定保本经营点，并大致估算出每日成人/儿童接待量约120人次，毛收益率100%，可保本经营。按日总营业额16500元计算（平均日接待成人300人/儿童500人），扣除30%雨天0接待量，每月月按20天经营期，由此可计算出投资回收期约为2个月。前期1个月的市场进入期，预计最晚回报周期3个月。按上述预算，全年6月1日-10月31日经营周期共计收益140万元经营纯收入，外包及美食季收益约10万元。