《《内审计划表》.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《《内审计划表》.doc(3页珍藏版)》请在三一文库上搜索。
1、附件1:2008年度内审计划表审核时间2008年8月28日(星期四)至8月29日(星期五)受审单位公司领导、综合办公室、项目管理中心、人力资源部、经营部、红树林项经部、省立医院项经部审核依据ISO9001:2000标准、质量手册、质量管理制度汇编和相关规范、标准等审核目的验证公司质量管理体系运行的符合性、充分性和有效性审核范围ISO9001:2000标准所涉及的全部要素审核办法(1)抽样检查有关资料、记录 (2)现场检查审核组成员组长:陈忠凯成员:杨丽萍、陈国强、胡晓东编制人:陈忠凯 审批人:王世杰 时间:2008年8月13日附件2:审核日程安排表时 间受审单位审核人员主 要 审 核 要 素必
2、 查 条 款8月28日(星期四)8:008:30首 次 会 议8:3010:00公司领导陈国强、杨丽萍1.2/4.1/5.1/5.2/5.3/5.4.1/5.4.2/5.5/5.6/6.1/6.2/8.5.14.2.3/4.2.4/5.4.1/5.5.110:0012:00人力资源部陈国强、杨丽萍6.2/8.4/8.5.18:3012:00综合办公室陈忠凯、胡晓东6.3/6.4/8.4/8.5.1/8.2.214:3017:30项目管理中心陈国强、杨丽萍6.3/6.4/7.1/7.4/7.5/7.6/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5经营部陈忠凯、胡晓东7.2/8.2.1/8.4/8.5.18月29日8:0012:00红树林陈忠凯、胡晓东6.3/6.4/7.1/7.4/7.5/7.6/8.2.4/8.3/8.4/8.5(星期五)省立医院陈国强、杨丽萍6.3/6.4/7.1/7.4/7.5/7.6/8.2.4/8.3/8.4/8.514:3016:30审 核 组 内 部 沟 通16:3017:30末 次 会 议 (注:文件素材和资料部分来自网络,供参考。请预览后才下载,期待你的好评与关注。)