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1、徐州垞城电力有限责任公司任务绩效考核指标库（经营策划部）北大纵横管理咨询公司二零零四年五月目 录经营策划部经理岗位任务绩效考核指标1经营规划主管岗位任务绩效考核指标3计划统计主管岗位任务绩效考核指标5工程合同主管岗位任务绩效考核指标7工程预算主管岗位任务绩效考核指标9经营策划部经理岗位任务绩效考核指标编号KPI名称KPI定义/公式业绩目标考核标准信息来源1部门工作计划完成率部门已完成的工作项数/计划的工作项数100%100%每降低1%，扣（ ）分部门工作计划2部门费用与预算的差异率1（实际发生的成本费用预算成本费用）100%（ ）%绝对值每增加1%，扣（ ）分费用明细科目及预算资料汇总3发电量
2、计划完成率当期实际完成发量电/公司计划完成发电量100%100%每降低1%，扣（ ）分；每增加1%，加（ ）分技术安全部4零星工程费当期核定给经营策划部控制和零星工程费总额（ ）万元每节支1万元，加（ ）分；每超支1万元，扣（ ）分财务部5经营计划制定、调整按时开展完成率按时开展并完成经营计划制定、调整的次数按规定应开展的经营计划制定和调整次数100%100%每降低1%，扣（ ）分经营计划及调整报告6公司统计任务完成的及时性当期未按规定完成公司统计任务而延迟的天数0天每延迟1天，扣（ ）分公司统计报表7综合统计准确率1-当期综合统计的失真数据/统计总数据100%100%每降低1%，扣（ ）分公
3、司统计报表8公司工程合同执行正确率1-当期失败的合同数/履行合同总数100%100%每降低1%，扣（ ）分合同履行记录9工程预算准确率1-当期工程预算失误数据/工程预算总数据100%100%每降低1%，扣（ ）分工程预算报告10公司规划报告完成的及时性当期在公司规定范围内，未完成相应报告而延迟的天数0天每延迟1天，扣（ ）分相关规划报告11违章、违纪当期部门员工发生违反规章制度及法律法规的次数0人次每出现1人次，扣（ ）分考核部门和本部门组织检查12安规考试合格率部门安规考试合格人数/参加安规考核人数100%100%达不到100%，扣（ ）分人力资源部、技术安全部安规考试记录编号GS名称GS定
4、义/解释目标效果考核主体13部门工作的计划性部门工作计划制定的完整性与执行的有效性能及时制定部门的各项工作计划，且按时保质保量完成经营副总经理14公司发展战略研究公司发展战略研究的及时性与质量能及时根据内外部环境变化，进行行业分析，对公司发展目标和战略选择提出合理化建议，为公司高层决策提供支持经营副总经理15公司经营计划制定公司经营计划制定的及时性与质量能根据公司发展战略合理制定公司的年度经营计划初稿，供公司高层决策，选择经营副总经理16经营计划执行管理公司经营计划的分解、实施、监督、反馈等过程的有效管理合理分解公司计划，并对实施过程进行监督，能及时发现问题，并按公司规定进行相应调整经营副总经
5、理17部门考核部门考核工作的公正与客观性根据公司的考核管理制度和各部门的实际业绩进行客观公正的考核经营副总经理18客户关系管理开展客户关系管理的效果客户档案、资料内容全面、详实、使用价值很大；客户服务和投诉处理及时有效，客户满意高经营副总经理19企业文化建设开展企业文化建设工作的适效性根据公司发展需要逐步建立公司企业文化体系，以文化规范员工的行为，引导员工的价值观经营副总经理经营规划主管岗位任务绩效考核指标编号KPI名称KPI定义/公式业绩目标考核标准信息来源1工作计划完成率已完成的工作项数/计划的工作项数100%100%每降低1%，扣（ ）分工作计划2公司规划报告完成的及时性当期在公司规定范
6、围内，未完成相应报告而延迟的天数0天每延迟1天，扣（ ）分相关规划报告3经营计划制定、调整按时开展完成率按时开展并完成经营计划制定、调整的次数按规定应开展的经营计划制定和调整次数100%100%每降低1%，扣（ ）分经营计划及调整报告4完成经济活动分析报告的及时性当期在规定范围内，未完成经济活动分析报告而延迟的天数0天每延迟1天，扣（ ）分经济活动分析报告5违章、违纪当期本人违反规章制度及法律法规的次数0次每出现1次，扣（ ）分考核部门和本部门组织检查编号GS名称GS定义/解释目标效果考核主体6工作的计划性工作计划制定的完整性与执行的有效性能及时制定各项工作计划，且按时保质保量完成经营策划部经
7、理7公司发展战略研究协助经理进行公司发展战略研究的及时性与质量能及时根据内外部环境变化，进行行业分析，对公司发展目标和战略选择提出合理化建议，为公司高层决策提供支持经营策划部经理8公司经营计划制定协助经理进行公司经营计划制定的及时性与质量能根据公司发展战略合理制定公司的年度经营计划初稿，供公司高层决策，选择经营策划部经理9经营计划执行管理协助经理进行公司经营计划的分解、实施、监督、反馈等过程的有效管理合理分解公司计划，并对实施过程进行监督，能及时发现问题，并按公司规定进行相应调整经营策划部经理10客户关系管理协助经理进行开展客户关系管理的效果客户档案、资料内容全面、详实、使用价值很大；客户服务
8、和投诉处理及时有效，客户满意高经营策划部经理11企业文化建设协助经理进行开展企业文化建设工作的适效性根据公司发展需要逐步建立公司企业文化体系，以文化规范员工的行为，引导员工的价值观经营策划部经理计划统计主管岗位任务绩效考核指标编号KPI名称KPI定义/公式业绩目标考核标准信息来源1工作计划完成率已完成的工作项数/计划的工作项数100%100%每降低1%，扣（ ）分工作计划2公司统计任务完成的及时性当期未按规定完成公司统计任务而延迟的天数0天每延迟1天，扣（ ）分公司统计报表3综合统计准确率1-当期综合统计的失真数据/统计总数据100%100%每降低1%，扣（ ）分公司统计报表4完成统计分析报告
9、的及时性当期在规定范围内，未完成统计分析报告而延迟的天数0天每延迟1天，扣（ ）分统计分析报告5部门考核的准确性当期由于本人责任在部门考核工作中出现的差错项数0项每出现1次，扣（ ）分部门考核记录6部门考核的及时性在公司规定范围内，未完成部门考核工作而延迟的天数0天每延迟1天，扣（ ）分部门考核记录7部门档案管理工作完成情况当期内计划工作未完成项数0项每增加1项，扣（ ）分工作计划与记录8部门档案收整率收整档案数/档案归档目录数100%100%每降低1%，扣（ ）分档案归档记录9违章、违纪当期本人违反规章制度及法律法规的次数0次每出现1次，扣（ ）分考核部门和本部门组织检查编号GS名称GS定义
10、/解释目标效果考核主体10工作的计划性工作计划制定的完整性与执行的有效性能及时制定各项工作计划，且按时保质保量完成经营策划部经理11经营计划执行管理协助经理进行公司经营计划的分解、实施、监督、反馈等过程的有效管理合理分解公司计划，并对实施过程进行监督，能及时发现问题，并按公司规定进行相应调整经营策划部经理12部门考核协助经理进行部门考核工作的公正与客观性根据公司的考核管理制度和各部门的实际业绩进行客观公正的考核经营策划部经理工程合同主管岗位任务绩效考核指标编号KPI名称KPI定义/公式业绩目标考核标准信息来源1工作计划完成率已完成的工作项数/计划的工作项数100%100%每降低1%，扣（ ）分
11、工作计划2零星工程费当期核定给经营策划部控制和零星工程费总额（ ）万元每节支1万元，加（ ）分；每超支1万元，扣（ ）分财务部3工程招标竞标率当期组织竞标的工程项目数/工程项目总数100%100%低于目标（ ）、（ ）及（ ）以上，分别扣（ ）、（ ）和（ ）分工程招标记录4公司工程合同执行正确性当期失败的合同项数0项每出现1项，扣（ ）分合同履行记录5公司工程合同执行正确率1-当期失败的合同数/履行合同总数100%100%每降低1%，扣（ ）分合同履行记录6违章、违纪当期本人违反规章制度及法律法规的次数0次每出现1次，扣（ ）分考核部门和本部门组织检查编号GS名称GS定义/解释目标效果考核主
12、体7工作的计划性工作计划制定的完整性与执行的有效性能及时制定各项工作计划，且按时保质保量完成经营策划部经理8工程立项管理制定的各类工程项目的计划以及临时报批的工程项目的计划审核和报批工作各类项目计划制定及时、合理经营策划部经理9工程招标管理工程招标的及时性与质量招标工作准备充分，竞标过程公正经营策划部经理10工程合同评审管理组织工程合同评审的质量组织合同评审工作及时、有效经营策划部经理11工程合同执行管理合同执行、监督等工作的有效性合同执行情况跟踪、记录、监督及时准确经营策划部经理12工程、合同档案管理工程、合同统计和档案管理工作的质量工程、合同统计全面、准确、及时；档案保管妥善，分类清楚，便
13、于检索和查阅经营策划部经理13法律事务管理联系法律顾问、律师，协调公司的法律具体事务联系及进、协调高效，最小损失、最小影响地解决公司的法律事务经营策划部经理工程预算主管岗位任务绩效考核指标编号KPI名称KPI定义/公式业绩目标考核标准信息来源1工作计划完成率已完成的工作项数/计划的工作项数100%100%每降低1%，扣（ ）分工作计划2工程预算准确性当期工程预算失误的数据项数0项每出现1项，扣（ ）分工程预算报告3工程预算准确率1-当期工程预算失误数据/工程预算总数据100%100%每降低1%，扣（ ）分工程预算报告4完成项目可行性报告的及时性当期在规定范围内，未完成项目可行性报告而延迟的天数0天每延迟1天，扣（ ）分项目可行性报告5违章、违纪当期本人违反规章制度及法律法规的次数0次每出现1次，扣（ ）分考核部门和本部门组织检查编号GS名称GS定义/解释目标效果考核主体6工作的计划性工作计划制定的完整性与执行的有效性能及时制定各项工作计划，且按时保质保量完成经营策划部经理7项目可行性分析基建、技改等工程项目可行性报告的质量可行性报告分析深入、全面，对项目立项具有相当的支持作用经营策划部经理8工程预决算管理预决算报告编制及时性与质量能按时收集相关数据，保质完成工程预决算，形成报告经营策划部经理