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1、To: ISO相关部门Cc: 总经理，管理代表From: 系统稽核部Re: 2000年7月外部审核总结报告一 审核情况不符合项描述责任部门不符合项DNVCQCB*LC-103-BK-1、B*LC-103-WE、B*LC-103-BK等规格之电话线为常用材料，但至今没有相应的检验技术标准或作业规程。IQC1（1）部分外校计量仪器如LCR等，没有对其接收精度要求作出规定。在IE部仓库有三台仪器5121004# 、5121003# 及5121001#超过有效期，须暂停使用，但无相应标识。工程部1（1）三厂的工序高压测试为特殊工序,现在岗四人,但其中一人(员工编号为3002#)没有按规定持证上岗。MF
2、-31（1） 2000年7月27日至28日广州DNV及厦门质量认证中心对我公司进行了半年一次的监督审核，审核共计4人天，共发现3个轻微不符合项和1个观察项，审核范围涉及体系文件、内部质量稽核、纠正与预防措施、IQC、QA、生产管理、计量、服务、培训等，审核情况如下： 1个观察项是：“收录音机”的最近生产日期为19970303，之后至今没有再生产过。(CQC意见：若下次稽核时还未有最近成批生产，将考虑在“认证范围”中去除“收录音机”一项)。 本次未重点审核及未审核到的部门分别是：物资部（计调、物控、采购）、IE部、货仓、设备部、资信部等，相应于这些部门需重点控制的要素也较少涉及。本次审核出现的主
3、要是实施方面的问题，没有体系方面的不符合项，当然，本次审核人天数较少，审核程度和范围也偏少，发现问题少并不代表我们存在的问题少。二 情况分析及改善建议 结合本次审核，反映出体系仍存在以下问题：1. ISO的精神在于“说、写、做合一”，但我们许多部门经常是说了、也做到了、记录或形成文件却没有跟上，或是没有及时更新文件(如不符合项1)，这是大多数企业推行ISO9000普遍存在的问题。如何解决？关键在于把ISO9000融入每天的日常工作中，每做一件事都养成及时留下记录的好习惯，久而久之，不仅工作效率得以提高、出错机率减少，而且形成良好的企业文化，为企业永续经营奠定坚实基础.2. 计量工作有待进一步加
4、强。依公司的组织架构与职责规定,计量应由工程部计量室归口管理,IE部、生产现场只是使用者，不应出现计量室的台帐反而要以IE部、生产现场的仪器清单为准的情况。从审核过程看，以下状况需改善：2.1. 计量担当者换人，交接工作要做好，应避免人事变动引起的工作DELAY、中断；2.2. 审核中文件记录调阅困难，现行采用以日期归档不科学，应以仪器的功能为索引更好；2.3. 计量室的台帐要汇总各使用部门的最新记录，在近期内更新为最全、最新版本(最好KEY IN电脑中存档)，起到真正的计量管理作用；后续凡各部门仪器方面的任何ACTION都请务必及时知会计量室,以便归口管理.2.4. 计量须涵盖厂内与品质判定
5、有关的所有仪器仪表、工装辅具等，校验与非校验(即检查)要合理界定。不要出现有仪器无列管、重要仪器用检查次要仪器用校验等状况。3. 人员培训不到位、培训计划未涵盖所有与质量活动有关的人员、培训执行效果未有检验反馈。三 总结建议 从审核前各部门准备工作到审核结果来看，大多数部门和主管都能把ISO9000质量体系贯穿于日常工作中，成为部门和个人的行动指南。我们必须继续努力，不要因一时疏忽而造成质量体系的漏洞。以下是我部对质量体系提出的建议： 1、各级主管进一步熟悉程序文件，对文件中未明确规定的内容或运作流程进行确定，程序中与运作不符合之处应及时反馈处理。2、请各部门在现有工作基础上，将质量工作和质量体系提高一个层次，为迎接ISO9000:2000版改版升级（将包含设计控制，即ISO9001），和准备ISO14000（环境管理体系）的建立做好充分准备。 (签署)