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流程说明一、流程名称：业务部门药品报损和赠样管理流程二、流程编号：GYGFC-CW-三、流程目的明确从业务部门销售员收到客户退回的药品填写报损单并依次经业务部门经理、公司主管领导审批，财务作账；销售员向客户赠样时填写申报单，经业务部门经理、公司主管领导审批后业务部门开具出库单、储运部发货，财务记账的整个过程四、流程目标加强对业务部门药品报损、赠样的管理五、流程负责人直接负责人：库存商品岗；间接负责人：业务部门销售员、业务部门经理、公司主管领导六、流程描述1 业务部门销售员收到客户退回的药品后填写报损单并说明原因；2 业务部门经理(副经理)、公司主管领导依次对报损单进行审批、签字，库存商品岗接收后作账务处理；3、赠样应视同销售进行处理，对外捐赠也应视同销售进行处理。七、流程文件、表单报损单八、业务风险1、九、流程控制点1、防范问题：控制手段：控制依据：