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1、保安部物资和各类用具的成本控制制度 1.采购制度 加强计划管理,严格审批手续,是采购管理的关键。 (1)应编制“物资需求计划”,并于每月末报下月份“物资需求计划”交财务成本控制审核,送财务审批,报总经理批准 (2)库存补充请购,由保安队根据业务需要提出申请,填写物品申购单,交财务成本控制审核,送财务审批,报总经理批准 (3)其他零星物品的申购,由本部门提出申请,根据库存情况审核签字,送财务审批,报总经理批准 2.验收制度 (1)对购回的物品无论多少、大小等都要进行验收, 发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收; 发票上的数量与实物数量不相符,但名称、规格、型号相符可按实际验收; 对
2、购进品已损坏的不验收。 (2)验收后,要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单。 3.月盘点制度 (1)、每月底对自己所管物资都要定期盘点一次,并做出明细表,并上报部门。 (2)、在盘点中发现的差错,要查明原因。 (3)、对库存物资每半月应进行一次自点。在自点中发现的问题,要及时解决。 (4)、自点自查内容:查质量:库存物资的质量是否变化;查数量:帐、物是否一致,单价是否准确。 4.损耗责任,报损制度 (1)物资及用品,属供货方造成破损或损耗的,应填制“商品、原材物料损耗查询报告书”,追索损失。 (2)在使用过程中非正常损坏应由员工个承担并赔偿。 (3)正常使用损坏的,及时报损,并作好记录。 3 / 3