烟花爆竹经营企业安全生产标准化评审标准样本.docx

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1、资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。烟花爆竹经营企业安全生产标准化评审标准A 级要素权重和B 级要素应得分值A 级要素 ( 8个 )B级要素 ( 34个)C级要素 ( 81个)1 法律法规和安全管理制度(权重 0.08)1.1法律法规和标准规范的获取与符合性评价( 20分)1.2安全生产规章制度( 30分)1.3安全操作规程 ( 30分)1.4修订完善 ( 20分 )2 机构和职责 (权重 0.1)2.1组织机构 ( 15分 )2.2主要负责人 ( 30分 )2.3安全生产目标 ( 10分)2.4安全管理职责 ( 30分)2.5安全生产投入 ( 15分)3 人员和教育

2、培训(权重 0.08)3.1教育培训管理 ( 40分)3.2人员教育培训 ( 40分)3.3安全文化建设 ( 20分)4 储存设施与运输车辆(权重 0.25)4.1选址布局和规模( 20 分)4.2库房与建筑结构( 20 分)资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。4.3安全设施 ( 20分 )4.4消防 ( 15分 )4.5电器设施 ( 15分 )4.6运输车辆 ( 10分 )5 仓储管理 (权重 0.15)5.1库区环境 ( 15分 )5.2库区安全管理 ( 25分)5.3装卸与搬运要求( 20 分)5.4产品储存要求 ( 20分)5.5处理与销毁 ( 20分 )6

3、经营管理 (权重 0.2)6.1采购管理 ( 30分 )6.2销售管理 ( 20分 )6.3产品流向管理 ( 30分)6.4配送管理 ( 20分 )7 隐患治理与应急救援(权重 0.1)7.1隐患排查治理 ( 50分)7.2重大危险源管理( 20 分)7.3应急救援 ( 20分 )7.4事故管理 ( 10分 )8 绩效评定与持续改进(权重 0.04)8.1绩效评定 ( 50分 )资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。8.2持续改进 ( 50分 )资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。烟花爆竹经营企业安全生产标准化评审标准A 级B 级标准化要求达标

4、标准评审方法评审标准要素要素( C 级要素 )否决项扣分项11.11. 建 立 获 取 适1. 建立获取的管理制度;查资料 :扣 分 10未建立管理制度法律法律用 的 安 全 生 产2. 明确责任部门 , 确定获取渠1. 管 理 制 分时 ,的 , 扣 10 分 ;法规法规法律、行政法道 ,并及时获取 ;度、 文件清 一、二级未明确责任部门和安和标规 、部 门 规3. 形成文件清单和文本数据单 和 文 本 数 企 业 否 决的 , 扣 5 分 ;全管准规章、标准规范库 ,并定期进行更新。据库 ;B级 要未确定获取渠道理制范的及 其 它 有 关 安2. 定 期 更 新 素。并及时获取的,扣度获取

5、全 管 理 要 求 的记录。3 分 ;( 权重与符管 理 制 度 , 明未形成文件清单0.08)合性确 职 责 部 门 ,或 文 本 数 据 库 的 ,评价确定获取渠道 ,扣 3 分 ;( 20及 时 获 取 并 定未定期更新清单分 )期更新。的 , 扣 3 分。2. 将 适 用 的 安 采用适当的方式、方法 ,将 查资料 :无文件发放记录全 生 产 法 律 、 有关文件、资料和要求及时文 件 发 放 记和宣传材料的,扣行政法规、部 传达给相关人员。录 和 宣 传 材分 ;门规章、标准料。相关人员不熟悉规 范 及 其 它 安询问 :相关安全管理规定全 管 理 要 求 及相 关 人 员 是的 ,

6、 人 次 扣 时 传 达 给 相 关否 熟 悉 相 关分。人员。规定。3. 安 全 生 产 法1. 至少每年进行 1 次符合性评查资料 :未进行符合性评律 、行 政 法价 ;1. 评价报告 ;价的 , 扣 10分 ;规 、部 门 规2. 对不符合项进行分析,制定 2. 不 符 合 项无不符合项整改章、标准规范整改计划 ;整改记录。记录的 , 扣分 ;及 其 它 安 全 管3. 编制评价报告。未编制评价报告理 要 求 的 符 合的 , 扣 3 分。性评价。1.21. 制 定 健 全 的 至少应制定下列规章制度,并 查资料 :扣 分 10未制定基本的规安全安 全 生 产 规 章 有可操作性 :1.

7、 规 章 制 度 分 时 , 否章制度的 ,少一个生产制度。( 1)企业负责人安全管理职清 单 以 及 规 决 A 级要扣 5 分 ;规章责 ;章制度 ;素。规章制度对责任制度( 2)安全生产管理人员岗位2. 记 录 规 章部门、 职责和工作( 30职责 ;制 度 审 定 和要求不明确的,一分 )( 3)库区值班人员 (守护员 ) 签 发 过 程 的处扣 2 分;岗位职责 ;文件。规章制度无法操( 4)仓库保管员岗位职责;作 的 , 一 处 扣 2( 5)安全教育与培训制度分。( 6)人员和车辆进出库管理制度 ;( 7)购销合同管理制度 ;( 8)产品流向登记管理制度;( 9)产品质量管理制度

8、 ;资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。A 级B 级标准化要求达标标准评审方法评审标准要素要素( C 级要素 )否决项扣分项( 10)配送服务管理制度 ;( 11)库区动火等危险作业审批制度 ;( 12)隐患排查治理制度 ;( 13)重大危险源 (仓库 )管理制度 ;( 14)仓库监控管理制度 ;( 15)事故应急救援与演练制度 ;( 16)事故报告及调查处理制度 ;( 17)安全生产费用提取和使用制度 ;( 18)安全生产例会制度。2. 建 立 必 要 的 至 少 应 建 立 下 列 台 账 (名 查资料 :扣 分 10未建立管理台账安 全 生 产 管 理 册 )

9、:各 种 管 理 台 分时 ,的 , 少一个扣 5 分;台账。1.从业人员教育培训台账 ;账。一、二级管理台账不规范2.保管员和守护员名册;企 业 否 决的 , 每 一 个 扣 23.安全设施设备、消防器材至 B 级要 分。和运输工具台账 ;素。4.经营产品信息台账 ;5.供货对象台账 ;6.销售对象台账 ;7.产品流向台账 ;8.安全检查台账 ;9.隐患排查治理台账。3. 将 安 全 生 产 1.及时将安全生产规章制度发查资料 : 无 发 放 记 录 的 ,规 章 制 度 发 放 放到有关工作岗位 ;规 章 制 度 发扣 5 分 ;到 有 关 的 工 作 2.各岗位的工作人员了解相关放记录。

10、有关工作人员不岗位。规章制度 ;询问 :熟悉相关规章制度3.把规章制度张贴公告到合适有 关 工 作 人的 , 1 人次扣 1 分;位置。员 是 否 熟 悉 未 张 贴 公 告 的 ,相 关 的 规 章少 1 个扣 1 分。制度。1.3编 制 产 品 查 1.编制产品查验、拆箱、装 查资料 :扣 分 10未编制操作规程安全验 、拆 箱 、 卸、 搬运、 运输安全操作规安 全 操 作 规 分 时 , 否的 , 扣 10 分 ;操作装卸、搬运、 程 ;程 和 发 放 记 决 B 级要操作规程不全的,规程运 输 安 全 操 作 2.企业负责人组织审定并签发录。素。少一个扣 3 分 ;( 30规程。操作

11、规程 ;询问 :工作人员不熟悉分 )3.发放到相关岗位。从 业 人 员 是相关操作规程的, 1否 熟 悉 本 岗人次扣 1 分 ;位 的 安 全 操未张贴到适用的作规程。醒目位置的 , 一处扣 2 分。资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。A 级B 级标准化要求达标标准评审方法评审标准要素要素( C 级要素 )否决项扣分项1.4明 确 修 订 安 全 1.安全生产规章制度、安全查资料 :未按照规定定期修订生 产 规 章 制 度 操作规程至少每2 年修订11. 安 全 生 产进行修订的 , 扣 10完善和 安 全 操 作 规 次 ;规 章 制 度 或分 ;( 20程 的

12、时 间 和 频 2.当企业隶属关系、经营范操 作 规 程 修修订制度不全的,分 )次 , 定 期 进 行 围和规模等发生重大变化时应订记录 ;少一项扣 2 分 ;修 订 , 确 保 其 及时修订 ;2. 已 发 布 的未注明修订和生有 效 性 和 适 用 3.注明修订和生效日期;修订文件。效日期的 , 少一项性。4.企业主要负责人应审定并签扣 2 分 ;发。无审定或签发记录的 , 少一项扣2分。22.1设 置 安 全 生 产 1.设置安全生产管理机构;查资料 :扣 分 10无安全生产管理机构组织管 理 机 构 ,配 2.配备与本单位安全生产工作安 全 生 产 管 分 时 ,否机构的 , 扣 1

13、0 分;和职机构备 专 职 安 全 生 相适应的专职安全生产管理人理 机 构 与 人 决 B 级要无专职安全管理责( 15产管理人员。员。员 配 备 文 素。人员的 , 扣 10 分;( 权重分 )件。专职安全生产管0.1)理人员配备不符合要求的 , 扣 5 分。2.21. 明 确 主 要 负 1.明确主要负责人是本单位安查资料 :扣 分 10未明确主要负责主要责 人 是 本 单 位 全生产第一责任人 ;1. 安 全 生 产 分 时 ,否人是第一责任人及负责安 全 生 产 第 一 2.明确主要负责人至少履行以第 一 责 任 人 决 B 级要其 职 责 的 , 扣 10人责 任 人 , 并 履

14、下职责 :及 其 职 责 的 素。分 ;( 30行 法 定 的 职 ( 1)建立、健全本单位安全文件 ;主要负责人不清分 )责。生产责任制 ;2. 安 全 生 产楚法定安全生产职( 2)组织制定本单位安全生责任制。责的 , 扣 5 分 ;产方针目标、规章制度、操询问 :主要负责人对本作规程和应急预案等;主 要 负 责单位安全生产的总( 3)保证本单位安全生产投人。体 情 况 不 清 楚 的 ,入的有效实施 ;扣 5 分。( 4)督促和检查本单位安全生产工作 ,及时消除事故隐患 ;( 5)组织全员安全教育与考核工作 ;( 6)全面了解掌握企业安全生产情况。2. 主 要 负 责 人 1.主要负责人

15、组织开展安全生查资料 : 无 实 施 方 案 的 ,应 组 织 开 展 安 产标准化建设 ;企 业 安 全 生扣 10 分;全 生 产 标 准 化 2.组织制定安全生产标准化实产 标 准 化 实目标和进度不明建设。施方案 , 明确目标和进度、施方案。确的 , 扣 5 分 ;责任部门和责任人。询问 :责任部门和责任主 要 负 责 人人不明确的 , 扣 5及 有 关 人分 ;员。无主要负责人组资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。A 级B 级标准化要求达标标准评审方法评审标准要素要素( C 级要素 )否决项扣分项织 和 参 与 记 录 的 ,扣 5 分。3. 主 要 负 责

16、 人 1.每月组织召开安全生产专题查资料 :扣 分 10未定期召开专题应 定 期 组 织 召 会议 ;会 议 记 录 或 分 时 , 否会议的 , 扣 10 分;开 安 全 生 产 专 2.安全生产专题会议有会议记纪要。决 B 级要本年度内少一次题会议。录或纪要。询问 :素。专题会议的 ,扣 2主 要 负 责 人分 ;及 有 关 人未形成会议记录员。或纪要的 , 扣 5 分;本年度内少一次会议记录或纪要的,扣 2 分。4. 落 实 日 常 专 1.库区日常要有24 小时专人查资料 : 无 值 班 (带 班 )人值班、重要 值班 ;值 班 带 班 制制度的 , 扣 10 分;节 假 日 负 责

17、人 2.重要节假日要有负责人带度和记录。值班 ( 带班 )制带班制度。班。查现场 :度 不 符 合 要 求 的 ,库 区 专 人 值扣 5 分 ;班情况。 无 值 班 (带 班 )记录的 , 扣 5分 ;值班制度不落实的 , 扣 5 分。2.31. 结 合 企 业 实 1.主要负责人组织制定企业安查资料 :未制定安全生产安全际 , 制 定 文 件 全生产目标 ;安 全 生 产 目目标的 , 扣 5分 ;生产化 的 安 全 生 产 2.从业人员了解企业的安全生标文件。目标中指标未量目标目标。产方针和目标 ;询问 :化的 , 扣 3 分 ;( 103.形成文件化材料。安 全 目 标 了从业人员不了

18、解分 )解情况。安全生产方针和目标的 , 1 人次扣1分。2. 各 级 组 织 签 1.各级组织签订安全生产目标查资料 :未签定责任书的,订 安 全 生 产 目 责任书 ;1. 安 全 生 产一个组织扣 3分 ;标 责 任 书 和 制 2.各级组织制定安全生产工作目 标 责 任 书未制定工作计划定 安 全 生 产 工 计划 ;和工作计划 ;的 , 一个组织扣3作 计 划 ,并 考 3.对各级组织安全生产目标责2. 考 核 记分 ;核落实情况。任和工作计划落实情况定期考录。没有考核记录的,核。扣 5 分。2.41. 明 确 分 管 安 1.明确分管安全负责人的安全查资料 :分管安全负责人安全全负责人、安 职责 ;安 全 生 产 责职责不明确的,扣管理全 管 理 部 门 和 2.明确各级安全管理部门的安任制文件。10 分 ;职责人 员 的 安 全 职 全职责 ;询问 :安全管理部门职( 30责。2.明确每个安全管理人员的安安 全 管 理 部责不明确的 ,扣 8分 )全职责。门的人员。分 ;安全管理人员职责不明确的 ,扣 5