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1、检查日期适应范围分析前质量监督关键控制点采样前准备检验申请单采样人员采样容器唯一标识采样过程送检过程检验科质控记录表 检查人员签名检查内容1是否告知待检者在标本采集前应作的准备；2特殊标本采集要求，是否告知待检者应注意事项；3 标本采集前是否询问待检者遵守了注意事项。1 检验申请单填写是否完整；2 是否填写了特殊标本的相关信息；3 是否有检验申请人签名、时间；4 特殊标本是否有采集、送检、收样的人员签名、时间；5. 是否具有唯一标识。1 标本采集人员是否符合任职要求；2 标本采集人员是否熟悉并执行标本采集的一般要求或特殊要求；1. 采样容器是否带盖；2. 采样容器是否有破损。1条形码在检验申请
2、单、标本容器是否一致；2.其他唯一标识在检验申请单、标本容器是否一致；1 是否符合操作规程的要求；2 所获得的标本是否满足检测项目的要求；3 是否符合一人一针的要求；4 条形码或其他唯一标识在检验申请单与标本是否一致。1能否保证标本不改变性状、不污染环境；2 特殊项目的标本有无送、收人员的签署记录。1检查记录检验科质量检查记录表适应范围分析中质量监督关键控制点标本接收检验人员设施环境仪器设备试剂操作规程原始记录检查内容1 标本登记是否规范；2 标本拒收的要求是否执行。1 是否有检验专业资格；2 精密仪器的操作人员是否进行了专 门培训；3 是否进行了继续教育并有记录;4 是否进行了岗前培训。1
3、是否有水、电、气、光的要求及执 行记录；2 有无室温和温控仪表的监控记录； 3 当设施环境因故改变的时候，有无 调整检测过程的记录；4 生物安全防护措施是否到位；5 防火、防盗措施是否到位；6 医疗废物是否按法定程序处理； 7 有特定环境要求的实验室是否符合 要求并有监控记录。1是否进行日常和定期维护并记录； 2是否按规定进行校准并记录；3 是否进行量值溯源；4 是否进行标识管理；5 是否保存设备运行的原始记录； 6是否有维修记录；7设备是否由授权人员使用。1是否向合格供应商采购并验收； 2是否储存在适宜的环境中；3 是否在有效期内使用；4 是否建立了清单，包括批号、实验 室接收日期、投入使用
4、日期；5 是否有领用及报废记录。1 是否按照法律、法规、行业标准及 作业指导书进行操作；2 在特殊情况下有无备用方案。1 记录要用词准确、字迹清晰、及时； 2项目完整、签字齐全、内容真实； 3修改规范，无涂改。1检查记录检验科质量检查记录表适应范围分析后质量监督关键控制点质控检验报告单检验结果分析与临床或协作单位的沟通室间质评标本的处置检查内容1有无室内控制的方案及执行记录； 2是否在受控范围内开展检验工作及 报告结果；3 失控时有无核查、纠正的程序及记 录。1 有无规范的检验报告单；2 是否采用法定计量单位；3 “危急”结果时是否及时与临床医 生沟通及记录；4 是否满足检验申请者对检验结果发
5、 布的特殊要求。5 是否在规定的时间内发出报告单； 6 因故不能按时发出报告时，是否及 时告知临床科室、患者。1检验结果是否经过审核人员的核查； 2检验结果有疑问时是否及时与临床 医生沟通及记录；3对被检人员的询问是否给予满足； 4对投诉人员是否按投诉管理程序 执行并记录。1是否及时、准确的告知检验结果； 2对检验结果的临床应用有无定期座 谈的制度；3与协作单位有无规范的合同书。 1规定的项目是否进行能力比对实验 并获得合格证书；2 室间质评成绩反馈后是否进行认真 分析及处理，以获得持续性改进。 1标本的保存是否符合要求；2标本的处置是否安全，是否符合相 关法规的要求。检查记录3检验科医疗质量检查登记表检查人员：项目时间病人姓名检验项目操作人员质量检查内容处理45