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1、体系记录清单CCC/WL04 06版本 /修订： A/1第1页记录编号记录名称管理部门保存期限备注CCC/WL04 01文件发放登记表办公室3 年CCC/WL04 02受控文件清单办公室3 年CCC/WL04 03文件更改申请单办公室3 年CCC/WL04 04资料归档登记表办公室3 年CCC/WL04 0文件更改一览表办公室3 年5CCC/WL04 06体系记录清单办公室3 年CCC/WL04 07管理评审计划办公室3 年CCC/WL04 08管理评审报告办公室3 年CCC/WL04 09会议记录办公室3 年CCC/WL04 10签到表办公室3 年CCC/WL04 11工作联系单各部门3 年
2、CCC/WL04 12员工培训档案办公室3 年CCC/WL04 13培训申请单办公室3 年CCC/WL04 14培训方案办公室3 年CCC/WL04 15年度培训计划办公室3 年CCC/WL04 16CCC/WL04 17主要设施一览表工程部长期1 / 4CCC/WL04 18主要设施年度维护保养计划工程部3 年CCC/WL04 19设施维护保养记录工程部3 年CCC/WL04 20CCC/WL04 21编制 /日期：审批 /日期：体系记录清单CCC/WL04 06版本 /修订：A/1第2 页记录编号记录名称管理部门保存期限备注CCC/WL04 22接待合同评审记录业务部3 年CCC/WL04
3、 23供方评估报告办公室3 年CCC/WL04 24合格供方一览表办公室3 年CCC/WL04 25物资采购计划申请表各部门3年/CCC/WL04 26工作日志各部门2 年CCC/WL04 27仓库物资管理台帐办公室2 年CCC/WL04 28入库单办公室2 年CCC/WL04 29出库单办公室2 年CCC/WL04 30领料单办公室2 年CCC/WL04 31员工标识卡办公室1 年CCC/WL04 32监视和测量装置台帐工程部长期CCC/WL04 33监视和测量装置周检计划工程部3 年表2 / 4CCC/WL04 34顾客综合问卷调查业务部3 年CCC/WL04 35顾客满意度调查表业务部3
4、 年CCC/WL04 36年度内部审核计划办公室3 年CCC/WL04 37内部审核实施计划办公室3 年CCC/WL04 38内部审核检查表办公室3 年CCC/WL04 39内审不合格项报告办公室3 年CCC/WL04 40内部质量审核报告办公室3 年CCC/WL04 41CCC/WL04 42服务质量检查表业务部3 年编制 /日期：审批 /日期：体系记录清单CCC/WL04 06版本 /修订： A/1第3页记录编号记录名称管理部门保存期限备注CCC/WL04 43消防工作检查表安全保卫部3 年CCC/WL04 44顾客投诉处理单业务部3 年CCC/WL04 45不合格及改进措施报告办公室3 年CCC/WL04 46服务缺陷统计表办公室2 年CCC/WL04 47纠正和预防措施单各部门3 年CCC/WL04 48有效外来文件清单办公室3 年CCC/WL04 49服务项目开发输入 输出文业务部3 年3 / 4件评审表CCC/WL04 50质量记录查阅审批登记表办公室3 年服务项目开发输入 /输出文CCC/WL04 51业务部3 年件清单编制 /日期：审批 /日期：4 / 4