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1、KP11.02.02.04 加油站货款IC卡结算1.风险无2.控制措施无.3.流程步骤编号业务活动操作岗位/部门业务表单描述01持IC卡客户加油时，将IC卡插入加油机的读卡器，由客户输入密码后，询问确认客户需加油品的品号、数量或金额并输入，提示客户IC卡的余额，客户确认后进行加油操作。黑龙江销售公司所属公司销售分公司加油站加油员02加油完毕，让客户确认所加油品的数量、金额，并提示客户IC卡上的余额（余额不足时，提醒客户及时储值）黑龙江销售公司所属公司销售分公司加油站加油员03向客户开具销售发票，在销售发票上注明“IC卡加油”字样黑龙江销售公司所属公司销售分公司加油站收银(开票)员销售发票04当
2、班营业结束，编制加油站油品销售日报表，反映IC卡发出情况黑龙江销售公司所属公司销售分公司加油站收银(开票)员加油站油品销售日报表05审核加油站油品销售日报表，并与“IC卡业务信息管理系统”核对当班IC卡（客户卡）发出数量、金额黑龙江销售公司所属公司销售分公司加油站核算员(出纳)加油站油品销售日报表06通过“IC卡业务信息管理系统”向上级主管部门上传相关数据黑龙江销售公司所属公司销售分公司加油站核算员(出纳)07月末，根据加油站油品销售日报表，通过“IC卡业务信息管理系统”与上级主管部门核对IC卡（客户卡）发出数量、金额汇总黑龙江销售公司所属公司销售分公司加油站核算员(出纳)加油站油品销售日报表4.流程接口无