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1、事前品质计划 查询项目 问题反映 查询项目 试制品验证 查询项目 工艺FMEA 清查项目 工艺控制计划 清查项目 可靠性试验能力 清查项目 检具/工装/模具制作 清查项目 检验协议 查询项目 检测系统分析 查询项目 包装/送货器具,目录,1,借鉴资料#,1. 事前品质计划 查询项目,跨职能团队(CFT)组建并得到经营者的批准了吗? 跨职能团队(CFT)的职责及工作分工明确吗? (是否包括了研发、品质、制造等相关部门) 拥有新品开发工作流程(事前零部件品质计划)吗? 事前零部件品质计划表是由CFT制定的吗? 设计详细计划制定了吗?(图纸检查配置锁定) 制定事前零部件品质计划表时，包括了量产4M准
2、备的大致日程计划吗? (可靠性试验、外协件开发、模具/夹具类、设备/生产线、作业人员等) 制定日程计划时，与主机厂新品开发日程关联了吗? 品质目标制定了吗? (C/100等调研索赔及相应情形下的IQS目标),输出物：事前零部件品质计划表、CFT组织机构图、配置大纲、品质目标,2,借鉴资料#,2. 问题反映 查询项目,新开发零部件所应用的所有技术标准，建立目录并归档了吗? 通过竞品对标及与现有(类似)产品对比分析，反映到本次设计当中 并采取了相应措施了吗？ 清楚IQS及历史车辆问题并反映在设计当中了吗? 设计FMEA落实并经过CFT审核和批准了吗? 装配项通过零部件功能及功能模块分析，包括分总成
3、及单品在内的所有项目的 设计FMEA实施了吗? 清楚主机厂指定的，包括重要特性在内的产品初期特殊特性并反映在 设计FMEA上了吗?(包括法规及安全特性) 潜在故障模式、影响、原因及现有设计管理方法，确切掌握了吗? 通过包括客户的设计要求项目在内的设计检查，掌握了现有开发配置的问题 并且找到了其改善方案了吗? 依据告诫措施项，现有设计合理性验证计划制定并在实施吗?,输出物：对标反映表、历史车辆问题反映计划表、设计FMEA、配置改善提案表,3,借鉴资料#,3. 试制品验证查询项目,基于主机厂日程的试制品支持计划制定了吗? 参照设计FMEA的试制品控制计划制定了吗? 试制品控制计划，经过CFT审核及
4、批准了吗? 试制品控制计划，包括了试验及检验项目/样本量/方法/判定标准等吗? (必要情况下能否具备专职人员及专用设备) 基于试制品控制计划的4M得到保障了吗? 根据试制品控制计划，试验及检验等试制品验证活动执行了吗? 试制品验证结果和发生的问题通报给相关部门及客户，并采取着改善措施吗？ (包括试制车装配验证时发生的问题) 通过设计FMEA，找到现有设计的改善措施，并评估改善后的RQN以及不满意时的 补充改善措施了吗? 通过设计FMEA掌握更多的产品特殊特性了吗? 参照试制品验证结果的单品耐久试验方案制定了吗? (试验项目、试验方法、试验规范、试验样本等) 11. 针对系统相关项目，系统试验评
5、价项目/标准/方法设定好了吗?(NVH, BSR),输出物：试制品控制计划、试制品检验报告、极限耐久试验方案,4,借鉴资料#,4. 工艺FMEA 清查项目,工艺FMEA，经过CFT审核及批准并实施了吗? 已经掌握的历史/类似问题反映出来了吗? 潜在故障模式、影响、原因及现有工艺管理方法，清晰地掌握了吗? 预估风险优先级(RPN)，并根据标准找出告诫措施项了吗? 通过工艺FMEA掌握工艺特殊特性，并制定了防错机制化及 不良检出能力提升计划吗? 基于初期事前品质计划的日程管理已经形成了吗? - 计划完成情况、根据日程变更，其后续应对措施及变更履历管理 为SM准备制定了详细计划表吗? 1) 针对所有
6、必备设备的了解及购入、安装的详细计划 (检测仪、试验机、生产设备、检验设备、工具类等) 2) 包括量产模具及治具和夹具的制作日程的详细开发计划 3) 作业人员及熟练度保障计划(特殊工位上岗认证、熟练度评价等) 4) 外协件开发计划(外协厂家、检验协议及零部件许可的详细计划) 5) 外协厂家计划为“SQ-MARK认证厂家”了吗? 通过试验能力分析，试验设备保障计划，特别是基于 单品极限耐久试验方案的试验能力保障计划制定了吗?,输出物：工艺FMEA、4M详细计划表、(可靠性试验能力分析表)、试验能力保障计划表,5,借鉴资料#,5. 工艺控制计划 清查项目,参照设计或工艺FMEA，制定工艺控制计划了
7、吗? 工艺控制计划，包括了基于指南的所有项目了吗? 包括上线到出运的工艺全流程而制定了吗? (包括外协/分装工序) 工艺控制计划，经过CFT的审核及批准了吗? 管理标准(管理规范)，能满足图纸及规格说明书吗? 基于FMEA所掌握的产品及工艺特殊特性，反映在控制计划里了吗? 对于产品及工艺特殊特性管理项目，计划了差异化管理方法吗? (防错机制、全检制度、SPC等) 发生异常时，措施项是按照不同的管理项目制定的吗? (识别隔离、返工、修理、报废、生产线中断等),输出物：工艺控制计划、(特殊特性管理方案),6,借鉴资料#,6. 可靠性试验能力 清查项目,试验、检验、检测装备保障，根据保障计划在开展吗
8、? 在试验室现场，具备并应用着试验规范吗? 尚未具备的试验能力方面，找出解决方案了吗? 可靠性试验各项详细日程计划制定了吗? 相关情形下的强化及极限耐久试验计划制定了吗? 相关情形下的系统试验评价计划制定了吗? 试验、检验、检测专员，具备(计划)工作执行能力了吗? 试验、检验、检测装备，根据标定周期制定标定计划了吗? 针对关键外协件的可靠性试验计划制定了吗? 针对特殊特性等关键品质特性的检测系统分析计划制定了吗? (量具重复精度),输出物：可靠性试验计划表(ES/MS/极限耐久)、标定计划表、量具重复精度计划表,7,借鉴资料#,7. 检具/工装/模具制作 清查项目,检具、工装、模具制作完成并验
9、收了吗? 模具自主调试，实施并验证了吗? 具备对检具、工装、模具的履历管理体系了吗? 检具、工装、模具生命周期制定出来了吗? 备件目录制定并计划好了吗? 检具、工装、模具的保管管理体系良好吗? 检具、工装、模具的识别标识清晰吗? 检具、工装、模具、设备的保养维修计划制定了吗?,输出物：检验报告、(生命周期表)、(备件目录)、(保管台)、(保养维修计划表),8,借鉴资料#,8. 检验协议 查询项目,制定了检验基准书，并且满足图纸要求吗? 与2级供方的检验协议签订完成了吗? 2级供方过程审核及ISIR许可完成了吗? 有外检程序为准的入库件的各自标准吗? 历史车辆问题及FMEA结果的措施反映到现场了
10、吗? (关键工位、防错机制) PSO过程审核及FPSC实施时的评价项目选择好了吗? (关键品质特性中的相应过程能力及全检评价项目) 检验、试验用途的软件及限度样本建立了吗? 量产4M准备，按照计划在落实吗? 制定作业指导书时，包括如下内容了吗? - 条件管理/自主检验管理项目的分类设置 - 写清楚项目/规范/方法/样本量/周期/遵守方案等 作业指导书和控制计划的内容相互一致吗?,输出物：检验基准书、检验协议、(外检基准书)、(限度样本表)、(作业指导书), PSO过程审核开展计划表、(外协厂家检验协议/过程审核报告/ISIR许可证),9,借鉴资料#,9. 检测系统分析 查询项目,检测仪及试验装
11、备根据保障计划的确具备了吗? 检测及试验装备管理状态良好吗? 检测仪及试验装备的标定履历，在进行管理吗? 根据所计划的检测系统分析方法进行评价了吗? (便捷、线型性、安全性、重复性、再现性) 检测系统评价时考虑到并且执行了下列项目吗? 1) 相应检测仪及试验装备运行责任人作为检测人包括在内 2) 检测样本为代表过程差异的工艺生产品 3) 检测仪的刻度起码要达到能够读取规格的1/10 4) 依据事先制定的检测程序的检测人数、样本大小、重复次数等 检测系统分析专员能够对分析方法及结果明确理解和解读吗? 根据检测系统分析结果，后续改善措施在实施吗? 通过固化FMEA，现有过程的改善措施的落实，改善后
12、的RPN的重新计算及 不满意时的补充改善措施找到了吗?,输出物：(标定报告)、量具重复精度评价表、检测系统改善计划表,10,借鉴资料#,10. 包装/送货器具,包括原材料在内的入库件的品质维护对策合适合理吗? (原材料仓库、外检区、入库件包装/器具状态) 工位间的转运物料器具合理并且已经具备了吗? 完成了为确认对产品品质的影响而进行的包装自主评价吗? 为取得客户的许可提交送货器具规范表了吗? 出厂前的成品保管管理体系合理吗? (成品仓库的保障及保管环境等维护管理状况) 6. 送货用车辆有保障并且在产品品质保护方面合理吗？,输出物：包装/送货器具开发计划表、送货器具规范表、(包装评价表),11,
13、借鉴资料#,PSO准备活动各阶段输出物 (供方) 3P 车型 事前零部件品质计划表 表3, 4, 5 对标反映表 潜在故障模式及影响分析 (设计FMEA) 表8 控制计划 试制品检验报告 (甲方),目录,12,借鉴资料#,13,借鉴资料#,14,借鉴资料#,15,借鉴资料#,16,借鉴资料#, 配置大纲,17,借鉴资料#, 品质目标,18,借鉴资料#, 历史车辆问题反映表,19,借鉴资料#,20,借鉴资料#,供应商名称：,21,借鉴资料#, 配置改善提案表,22,借鉴资料#,23,借鉴资料#,编制日 : 年 月 日,24,借鉴资料#,表 11, 12, 13 检验基准书 (甲方), 单品极限耐
14、久试验方案,25,借鉴资料#,供应商名称 :, 潜在故障模式及影响分析 (工艺FMEA),26,借鉴资料#, 模具/检具/夹具/设备开发计划表,27,借鉴资料#,28,借鉴资料#,SKETCH(草图),检验基准书 (甲方),批准：供应方(品质保证负责人、设计主任)、需求方(工装样件认可负责科长、工作组组长,29,借鉴资料#, 检验协议,30,借鉴资料#, 检测系统改善计划表, 送货器具开发计划表,、,31,借鉴资料#,1) 过程能力评价, - 参照PSO过程审核开展计划书 内的清单 - 零部件生产工艺许可证(PSO) - PSO过程能力改善对策报告 - PSO过程状况改善对策报告,2) 过程状况评价, 由品质事业部进行过程审核检查,32,借鉴资料#,PSO过程审核开展计划表,33,借鉴资料#,34,借鉴资料#,35,借鉴资料#,36,借鉴资料#,