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1、第 1 页 20XX 年内部审计个人小结范文 特征码 DvArFQFsycEnzQGUsqpk 我局内部审计工作在省局*的指导下，在局党组的直接领导下， 积极贯彻党的 xx 大及 xx 届四中全会精神，认真学习和执行 审计署关于内部审计工作规定和内部审计准则规定要 求，按照省局有关内部审计工作会议精神，遵循查错纠弊，维 护法纪，促进管理的宗旨，积极引导本局内部审计机构在加强 单位经济管理和实现经济目标等方面发挥积极的作用，实现内 部审计为单位目标而服务的思想理念，严格执行会计制度，建 立健全岗位责任制和内部检查制度，确定了“法定代表人离任 与工程竣工决算项目”两项必审，全面加强领导人任期内经济
2、 责任审计、坚持“有离必审”和“先审后离”等经济责任审计 方针。 通过经济责任审计，不仅达到了客观评价县区分局一把手 的工作业绩，确保国有资产和资金不流失，也为局党组考核和 任用干部提供了参考依据。重视专项审计和审计调查，加强大 宗资产采购比价审计、加强内控制度评审，取得了较好成绩。 按照年初制定的工作目标，在 xx 年度带领内审工作组，利用两 个多月的时间对本系统县区分局、局机关、培训中心、农场等 12 个单位进行了内部审计工作。 第 2 页 在内部审计工作中，重点注意了严把审计程序关。在对县 区局进行内部审计时，注意审计项目的立项，审前调查，制定 实施方案，印发审计通知书，实施审计过程及审
3、计报告征求意 见等各环节的记录规范。严把审计实施关。实施审计工作严格 按照审计方案确定的范围、审计内容、审计目标进行，审计工 作符合审计法律、法规和相关的审计准则。严把审计报告关。 对检查结束后形成的审查审计报告规范撰写，注意与审计事项 有关的事实，包括被审计单位的财政财务收支真实、合法、效 益的全面事实和违反规定和财政财务收支的事实清楚，审计报 告中的收支数额与违纪资金与审计工作底稿中的有关数字相符。 严把审计处理关。注意重点审查审计揭露问题清楚，数字 确凿，定性准确，适用法律、法规、规章正确、具体、有效， 处理处罚意见适当。严把审计评价及建议关。审计评价是内部 审计机关对被审计单位及被审计人员的审计意见，审计评价是 否符合被审计单位及被审计人员的实际，关系到被审计单位及 被审计人员的利益和荣誉，特别是对领导干部任期经济责 任审 计评价要更加谨慎。我们在工作中特别注意提出切实可行的审 计建议，避免大而化之，方便被审计单位采纳整改。 通过上述一系列做法，我局的内部审计工作得到了有效的 开展，取得了良好的监督效果，杜塞漏洞，防患未然，对大庆 地税系统的财务管理工作起到了有效的监督管理，内部审计工 第 3 页 作得到了省局和我局党组的高度评价。在今后的内审工作中要 依照“依法审计、围绕中心、突出重点、不断创新”的工作方 针，不断改进工作方法，提高内部审计工作质量，争取更好成 绩。