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1、贵州XX杜鹃旅游资源开发可行性研究报告一、项目建设的必要性贵州XX杜鹃国家森林公园位于贵州省西北部毕节地区的黔西、大方两县交界处 ，东经10545201060407 ，北纬271053272000。属贵州西部原生地带性植被中保存最好的一部分，绵延50公里，宽13公里，总面积125.8平方公里，初步查明公园境内有杜鹃花4个亚属23个杜鹃品种，占世界5个亚属中的4个，贵州 70余种的1/3。花色多样。暮春3月下旬至4月末各种杜鹃花先后怒放，杜鹃花漫山遍野，千姿百态，铺山盖岭，色彩缤纷。放眼花区，千山铺锦，万岭映彩，有的山一片鲜红，艳若朝霞，姹紫嫣红；有的山一片雪白，银装素裹，绚丽夺目；有的山百花齐
2、放，争奇斗艳，繁花似锦。被誉为“世界上最大的天然花园”。XX杜鹃不仅是杜鹃花的海洋、杜鹃花的世界，而且还是参天古树云集、山水林洞辉映、珍禽异兽栖息的原始森林旅游景区。据贵州XX杜鹃林区科学考察集记载，XX杜鹃国家森林林公园境内有鸟类104种，兽类31种。其中国家一级保护动物有云豹、林麝，二级保护动物有穿山甲、豹猫、小灵猫、红腹锦鸡、白腹锦鸡和白冠长尾雉。国家一级保护植物有银杏、红豆杉，二级保护植物香樟、厚朴、喜树。菌类有131种。古树名木有千年巨桑、桂花王、杜鹃花王、御赐银杏和沙江古刺楸等。XX杜鹃国家森林公园地处喀斯特发育地区，形成了丰富的自然景观资源。有普底的红岩峰、白岩峰、金坡的五指峰等
3、山峰景观；有峭壁如削，蔚为壮观的花底岩悬崖景观；有形似鸟嘴，很亲近的相对着，似窃窃私语的“对嘴岩”奇石景观；有金坡的大坑洞、嘎木与仁和交界处的燕子洞，洞内有米底河伏流从花底岩峡谷勇出，水流湍急，轰声如雷，只见其声，不见其影的溶洞景观；有水面宽阔，清澈明亮，宁静秀丽，休憩疗养的理想场所移山湖。贵州XX杜鹃国家森林公园内主要居住有彝族、苗族、布依族等少数民族，民族风情浓郁，令人流连忘返。尤其是彝族、苗族的传统节日彝族年、火把节和跳花节等内容丰富多彩；音乐舞蹈彝族的撮泰吉被誉为“戏剧的活化石，人类的祖宗戏”，还有苗族的滚山珠、芦笙舞、打鼓拳舞等别具一格；民族民间工艺刺绣、蜡染、织布、漆器、服饰等独具
4、特色。 在举世闻名的红军二万五千里长征途中，贺龙、肖克率红二六军团曾在乌蒙山区回旋，1935年11月在黄坪花区进行过著名的“黄家坝阻击战”，流传着许多可歌可泣的动人故事，花区建有“黄家坝阻击战纪念碑”，凭吊当年在这里浴血奋战的革命英魂。 每年4月举办的“中国贵州杜鹃花节”规模盛大、丰富多彩，吸引了大量的专家和中外游人前来观光旅游。1987年3月贵州省政府批准XX杜鹃为省级风景名胜区，1993年5月原国家林业部批准建立“贵州XX杜鹃国家森林公园”。经近20年的宣传推介，XX杜鹃已有很高的知名度，一到杜鹃花开时节，景区内是人山人海，游人如织。由于缺乏投资，公园的建设和开发十分缓慢，还是低层次的开发
5、，尤其是景区交通基础设施和游客接待服务设施严重滞后，导致游客苦不勘言，怨声载道。国内许多著名专家到XX杜鹃旅游后说“XX杜鹃国家森林公园在外名字很响、很有名，看过后的感觉是花很美、世界罕见，且杜鹃花资源保护得很好，这么多年了附属设施还是没有搞好，XX杜鹃国家森林公园还是老样子，可惜了这块金字招牌”。因此，为了落实党中央、国务院西部大开发战略中加快基础设施建设、加快旅游业发展和产业结构调整的战略措施，为了加快XX杜鹃的建设和开发，使资源优势转化为经济优势，带动当地群众脱贫致富奔小康，促进当地乃致贵州旅游产业及经济社会的发展，加快XX杜鹃国家森林公园的建设就显得十分必要。二、项目建设的可行性分析1
6、、资源好、品味高XX杜鹃面积之大，品种之多，在地球同一纬度独一无二，世界罕见，是大自然留下的宝贵世界自然遗产，具有相当高的品位。2003年4月10日，国家林业局周生贤局长到XX杜鹃视察时，指出“XX杜鹃是世界级的国宝精品”“XX杜鹃跟黄山的品位都是一样的，很有开发价值”“它（XX杜鹃）的意义不亚于黄果树，要这么看，只是角度不一样，它的作用在中国的影响不应该亚于黄果树”。北京的专家看过后说“XX杜鹃国家森林公园在外名字很响、很有名，看过后的感觉是花很美、世界罕见，且杜鹃花资源保护得很好，这么多年了附属设施还是没有搞好，XX杜鹃国家森林公园还是老样子，可惜了这块金招牌”。贵州省人民政府将每年4月8
7、日-22日定为中国贵州杜鹃花节，1999年国家旅游局把中国贵州杜鹃花节列为“99中国生态环境游”全国三十一个主要节庆之一。2、区位条件好、XX杜鹃地处国道线321、326交叉之处，326国道线从公园北部横穿而过。国道主干线贵毕高等线公路、大纳路的开通，使XX杜鹃的交通极为方便，具有明显的区位优势。、距中心城市近。距贵州省省会130公里，历史名城遵义150公里，毕节行署所在地毕节市80公里，大方县城45公里，黔西县城30公里。、在XX杜鹃国家森林公园附近还有许多国家级名胜古迹，如贵州省大方县城的国家级文物保护的奢香夫人墓、奢香博物馆、贵州省威宁草海国家线自然保护区、贵州省织金洞国家风景名胜区。四
8、川方向的客源可以从大经纳路进入，重庆、遵义和云南方向的客源可以从326国道进入，贵阳方向的客源可以从贵毕高速公路进入，交通极为方便，可进入性极强，客源市场潜力很大。3、XX杜鹃已有一定的知名度外地的专家和游客看过后说：XX杜鹃在外名字很响、很有名，看过后的感觉是花很美、世界罕见，且杜鹃花资源保护得很好。在许多大城市，说到XX杜鹃很多人都说知道，听说过，已有很高的知名度。 4、政府支持为了保护和开发XX杜鹃丰富的杜鹃花资源，中共毕节地委、毕节地区行署2001年成立了XX杜鹃国家森林公园管理处，分别在大方、黔西两县成立管理站，对XX杜鹃的保护和开发工作非常重视，各级有关部门也非常重视、关心、支持X
9、X杜鹃的保护和开发工作。三、项目建设内容及规模1、绿化工程：人工造林2009.6公顷人工种草400公顷封山育林3350.2公顷苗木花卉繁育基地6.7公顷2、基础设施工程：景区公路30.71公里（其中：改造公路23.98公里新修公路6.73公里）人行步道16800米永久性停车场6个(20000平方米)停车场附属设施2700平方米3、旅游服务设施游客服务中心（含餐饮、住宿、民族风情表演场）20000平方米四、进度安排拟定建设期6年：第1年，完成基础设施工程和苗木花卉繁育基地建设。第2年，完成旅游服务设施游客服务中心（含餐饮、住宿、民族风情表演场）20000平方米。第2至6年，完成绿化工程：人工造林
10、2009.6公顷，人工种草400公顷，封山育林3350.2公顷。五、资金估算与资金筹措。1、项目投资估算总投资为10943.7万元。（1）绿化工程：4778.6万元人工造林4015.2万元（造林密度3330株/公顷，整地植苗3330元/公顷，杜鹃花苗木5元/株）。人工种草240万元(种子费3000元/公顷,整地播种3000元/公顷)。封山育林351.8万元(国家投资标准1050元/公顷)。苗木花卉繁育基地171.6万元。（2）基础设施工程：3165.1万元景区公路2685.5万元。步道117.6万元。永久性停车场及附属设施362万元，其中停车场180万元，附属设施182万元。(3)旅游服务设施
11、游客服务中心（含餐饮、住宿、民族风情表演场）3000万元.2、投资形式独资或合作。3、资金安排进度第1年投资3336.7万元，其中景区公路2685.5万元，步道117.6万元，永久性停车场及附属设施362万元, 苗木花卉繁育基地171.6万元。第2年投资3921.4万元，其中游客服务中心（含餐饮、住宿、民族风情表演场）3000万元，绿化工程921.4万元。第3-6年，每年投资绿化工程921.4万元。六、市场分析和效益分析1、市场分析旅游业是当今世界发展速度最快、发展势头最强劲的朝阳产业之一。随着人类现代文明的发展和生态意识的提高，一股崇尚自然、回归自然、反璞归真的热潮正在全球广泛兴起，走进森林
12、、休闲旅游、疗养健身正成为人们追求的新时尚。森林旅游正在迅速崛起，使之成为旅游业中最活跃的一部分。建设森林公园的社会价值、生态价值及对带动地方经济发展的作用正逐步为社会各界所认识，森林旅游正逐步成为林业产业中最具活力和最有希望的新的经济增长点。XX杜鹃国家森林公园交通基础设施工程建成后，XX杜鹃将有望成为我国西部旅游的精品点，游客将大幅度增加，前景十分看好，门票收入将大幅度增加。2、经济效益分析 (1)估算期从项目建设初期开始估算，估算期按15年（包括6年建设期和9年经营期）计算。(2)主要经济指标门票：100元/人次(含景区内交通费)。住宿:40元/人次。饮食业：50元/人次。杜鹃花卉苗木价
13、格：5元/株。杜鹃花矮化盆栽：30元/盆。鲜切花：2元/枝。（3）估算说明游客按平均每年10万人次（目前达到）。杜鹃花苗木年产100万株，杜鹃花矮化盆栽10万盆，鲜切花10万枝。经营成本估算系数：门票30%，住宿55%，饮食65%，杜鹃花卉苗木80%，杜鹃花矮化盆栽50%，鲜切花50%。税费：增值税为销售收入减去经营成本的17%，城建税、教育费附加分别为增值税的7%和3%。（4）利税估算期内总收入40800万元，其中：门票收入15000万元，苗圃收入12300万元（其中杜鹃花苗木7500万元，杜鹃花矮化盆栽4500万元，鲜切花300万元），住宿收入6000万元户，饮食业收入7500万元。估算期
14、内总成本21075万元。其中：门票经营成本4500万元，苗圃经营成本8400万元（其中杜鹃花苗木6000万元，杜鹃花矮化盆栽2250万元，鲜切花150万元），住宿经营成本3300万元，饮食业经营成本4875万元。估算期内总税费3688.575万元。其中：门票1963.5万元，苗圃729.3万元，住宿504.9万元, 饮食业490.875万元。利润利润=总收入总成本总税费=40800万元21075万元3688.575万元=16036.425万元估算期内总收入40800万元,总成本221075万元,上交税费3688.575万元,利润16036.425万元.投资回收期=总投资额/年利润=10943.
15、7万元/1069.095万元/年=10.2年投资利润率=年利润/总投资 =1069.095/10943.7=9.77%投资利税率=(年平均利润+年平均税费)/总投资 =(1069.095+245.905)/ 10943.7=1315/ 10943.7=12.02%3、社会效益、按有关理论，旅游业的社会总收益是直接收入的12倍，项目建成后，社会总收益每年可达1.2亿元，估算期内社会总收益达18亿元，其中，当地农民通过参与项目实施可增加收入400余万元，项目建成后当地农民每年可获得600余万元的收入，将极大地促进当地旅游业的发展，不仅使当地的农民群众依托不断发展的森林旅游摆脱贫困，走向富裕，而且可
16、带动毕节地区乃致贵州旅游产业及经济社会的发展。、每年可实现税收245.905万元,增加地方财政收入和国民收入,促进地方经济和社会发展.、项目实施后, 将直接和间接创造各种社会就业机会，可以提供大量的就业岗位,安置部分下岗分流职工,为农村剩余劳动力转移就业提供机会。据国家旅游局调查，旅游企业每增加一名员工，社会就增加5.3名旅游服务人员就业，而森林公园每增加一名职工，社会就增加9.15名旅游服务人员就业。发展森林旅游业，能为社会提供大量就业机会和促进当地经济社会发展，这是最大的社会效益之一。根据XX杜鹃国家级森林公园总体规划，公园前期管理人员为41人，护林人员（含苗圃工人）183人，则社会扩大就业岗位2050人。项目实施完成需要人工劳务80万个工日，需要大量的农民通过投工投劳参加项目建设，按每个农民每年用200天来参加项目建设计算，项目建设期内，可增加社会就业岗位4000个，可充分利用和发挥农村剩余劳动力作用。4、生态效益项目建成后，将增加森林面积6159.8公顷，公园森林覆盖率将从现在的57.2%上升到84.6%，使公园内物种得到有效保护，并建成为科研科普基地，发挥科研科普作用，有效防治水土流失和涵养水源。据测算，XX杜鹃每年可以减少水土流失量49万吨，每年贮水量为730.7万立方米，是名符其实的“绿色水库”。