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1、2021年度管理体系审核方案编号：01JL审核目的：验证质量管理体系是否符合标准要求，是否得到有效的保持、实施和改良。检查 体系的实际运行情况。审核依据：GB/T 19001-2021 idt IS09001: 2021 质量管理体系 要求本公司质量手册及质量体系文件审核范围：用GB/T19001-2021标准检验本公司食品香精调味精粉、调味精油、调味精膏 的生产和效劳过程。总经理、管代，行政部、生产部、质量技术部、销售部负责人。审核方法：审核小组分组进行部门交叉审核；或一个组逐个部门审核。按照体系标准要求、公司质量手册及程序文件的要求进行抽样审核，保证体系所 涉及的每个部门、每个环节都接受审
2、核。内审员不参与本部门的审核，以确保审核的客观，保证体系的正常运行。方案审核时间及持续时间：审核时间：2021年度一次，这次内审定于3月中旬。持续时间：1天，可以视具体情况调整。 2021年3月08日 2021年11月08日 2021年3月08日审核实施方案序号：JL审核目的1. 验证质量管理体系是否符合标准要求，是否有效地保持、实施和改良。2. 检查体系的实际运行情况，为认证审核做准备。审核依据1、GB/T 19001-2021 idt ISO 9001: 2021 质量管理体系 要求2、本公司管理手册及管理体系文件。审核范围本公司食品香精调味精粉、调味精油、调味精膏的生产和效劳过程。受审部
3、门总经理、管代，行政部、生产部、质量技术部、销售部。审核时间2021年3月16日审核组组长A席作彬组员B邹刚C吴海利D邹彩仙E邹爱军F代雪审核时间审核内容质量管理体系部门审核员备注不合格报告JL序号：1/2受审核部门审核员不合格事实描述：不符合标准条款：不符合体系文件名称条款不符合类型：严重实施性审核员：2021年03月16日不合格原因及对产品质量影响的分析：部门负责人:建议的纠正措施方案：部门负责人:预定完成日期：审核员认可:纠正措施完成情况：部门负责人:部门负责人审核日期 一般符合性有效性部门负责人：2021年03月16日2021年03月16日2021年03月16日2021年03月16日2
4、021年03月18日纠正措施的验证：审核员：2021年03月18日不合格报告序号：2/2JL受审核部门部门负责人审核员审核日期不合格事实描述：不符合标准条款：不符合体系文件名称条款不符合类型：严重一般实施性符合性有效性审核员：部门负责人：2021年03月16日2021年03月16日不合格原因及对产品质里影响的分析：部门负责人：2021年03月16日建议的纠正措施方案：部门负责人：2021年03月16日纠正措施完成情况：部门负责人：2021年03月18日纠正措施的验证：审核员：2021年03月18日内部管理体系审核报告序号：01JL审核目的1. 验证管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、
5、实施和改良。2. 检查体系的实际运行情况，为认证审核做准备。审核依据1、GB/T 19001-2021 idt ISO 9001: 2021 质量管理体系 要求2、本公司管理体系文件。审核范围本公司食品香精调味精粉、调味精油、调味精膏的生产和效劳过 程。审核日期2021年3月16日受审核部门总经理、管代，行政部、生产部、质量技术部、销售部。审核过程综述：不合格项统计与分析包括：数量、严重程度等共2项不符合分布于行政部，生产部均为一般不符合。对管理体系的评价：包括：文件化体系与标准的符合程度，实施效果，发现 和改良体系运行的机制及措施等经过两年的管理体系的运行，认为质量手册、程序文件是符合标准的
6、、是可行 的。质量方针、质量目标是符合本公司实际的、适宜性强。己发现的不符合项责成 责任部门按规定日期完成整改。结论：本公司制定的?质量手册?、?程序文件?及相关文件是符合审核依据的，质量 管理体系可以有效运行，满足实现质量方针和质量目标的需求。纠正措施要求及审核报揭发放范围：纠正措施要求发往有关部门，要求在一周内整改。审核报揭发往：总经理、管代，行政部、生产部、质量技术部、销售部。审核组长：审批：2021 年3月16日2021年3月16日内审首末次会议签到表JL序号：01年 月 日姓名部门首次姓名部门末次不合格项分布表序号：01JL 部门标准条款、总经理管代行政部生产部质量技术部销售部合计合计 日期:欢送下载交流谢谢!【最新资料，WOR文档，可编辑修改】