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1、2013年度XX公司总经理述职报告,XX公司 2014 年 1月 10 日,汇报大纲,2013年度KPI完成情况,2013年度主要业绩及重点工作,存在的问题及分析,2014年度KPI概述,2-3年重点工作及展望,2013年度团队建设及管理举措,2013年度经营考核指标,2013年度KPI完成情况,2013年度经营考核指标,2013年度KPI完成情况,2013年度KPI完成情况,2013年度KPI完成情况,2013年度KPI：评价类指标,2013年全国市场开拓,一、经营情况“稳中向好” 在2013年度，面对复杂的经济形势及市场竞争的双重压力，信息公司在转型升级战略目标的指引下，各项工作有序推进，
2、运营发展 “总体平稳、稳中有升、稳中向好”的总体趋势。,2013年度主要业绩及重点工作,单位：万元,2013年xx公司全年实现合同额14.6亿，回款10.7亿，完成情况良好。,2013年度主要业绩及重点工作,2013年，公司合同额、回款额完成情况与指标对比图：,2013年，AA公司超额完成了年初制定的主要经营指标。,单位：万元,2013年度主要业绩及重点工作,2011-2013年，公司的合同额与回款额实际完成情况成稳步增长趋势：,单位：万元,2011-2013年，公司合同额与回款额增长趋势图：,2013年度主要业绩及重点工作,2012-2013年主要财务数据对比如下：,单位：万元,2013年度
3、主要业绩及重点工作,二、战略规划保持更新完善 开展了五年战略规划中期评估；确定了“以物联数据为基础，以管控为核心，以大交通、大城管、大环境为重点行业的智慧中心建设，包含服务中心、指挥中心、监控中心建设”的中控信息在智慧城市建设中的定位；在大交通解决方案、各行业规划和软件产品规划方面也取得进展；中标“AA市交通信息资源云平台”项目，使得大交通、智慧中心等战略构想从理念变为现实的市场竞争力。,三、知识产权、执业资格建设获得丰收： 全年共申报省、市项目4项，其中2项已获批，共获资金支持957.1万元；完成14项软件著作权登记，7项专利申请, 1项发明专利授权、 2项实用新型专利授权和3项完成开发项目
4、管理验收。 今年执业资格建设取得丰收，新增注册建造师45人，其他执业资格18人 。,2013年度主要业绩及重点工作,2013年度重点工作回顾,四、研发能力建设取得新突破： 2013年研发中心共实施项目36个，其中完成20个。自主研发的轨道交通综合监控Metro View软件通过国家级软件测评，标志着研发能力取得突破性进展, 技术水平被认定为国内领先，有利于拓展市场、提高项目利润率，对公司的发展具有重要的意义。,五、对外交流合作影响力扩大 今年公司参加了如第20界世界智能交通大会等一系列重要行业活动，在会上作专题演讲并发表重要论文，推动了公司的业界影响力；与华为、安恒等知名公司与签订战略合作协议
5、，为今后开展多层次合作奠定基础。,2013年度主要业绩及重点工作,六、多个行业经营实现全面发展 轨道交通行业地位提升 轨道交通陆续中标“XXXX号线综合监控”、“XX2号线公安通信”和“XXX线公安通信”项目，合同额共计近3亿，标志着公司在轨道交通领域的稳健发展。特别是杭州地铁1号线公安通信采购项目实施完毕和今年新两条线的顺利中标，成为公司新的增长点。,软件升级,项目部投入使用,2013年度主要业绩及重点工作,2013年度重点工作回顾,2、城市智能交通领域优势显现： 城市交通2013年经营业绩表现突出。拓展XXX徽等外省区域市场，省外合同额创历史新高；XXX作为典型业绩城市，项目信号系统升级启
6、动，中控信号控制系统的整体水平将跨一个新台阶；XXX诱导项目的规划、设计和实施意义重大，将成为XX诱导系统的建设样板和宣传窗口。,3、公路交通业绩表现突出： 公路交通今年取得了优异的经营业绩。公路智能化、信息化程度提升，网综合管理与服务平台项目获得政府资助。经过前几年的营销积累，省外市场开拓取得成效；市场整合后，毛利率较前几年有较大幅度的提升。,2013年度主要业绩及重点工作,4、智慧水务工作取得进展： 2013年，数字化水务工作得到积极推进。XXX水厂年底通过验收，该项目是XX水厂的一个典型案例，其建设标准被纳入2013版XXX建设标准，为公司今后在数字化水厂项目拓展奠定良好的基础。此外，X
7、XXX是省外大项目管理的成功案例，也是跨事业部精诚合作的典范。,智慧水务,2013年度主要业绩及重点工作,5、智能建筑行业拓展取得成效 今年智能建筑运维管理软件取得新的突破，中标了XX医院软件项目；加大了对非医疗行业的营销力度，效果明显，非医院合同额完成指标的1.5倍。,运会指挥中心,体育中心,2013年度主要业绩及重点工作,6、智慧城市行业建设展现新风貌 12月底，公司成功XXX遗产保护信息化项目，标志了公司在世界文化遗产保护信息化领域取得领军地位；XXX平台项目是公司首例在安全监管行业的软件案例，并达到国家级标准，拓展了公司在智慧安监领域的业务。,2013年度主要业绩及重点工作,七、精细化
8、管理工作深化细化 建立和完善了预算编制、审核、调整、分析等制度以及业务项目采购和基建项目的资金预算控制，形成年度、季度费用预算、费用管控的完整体系，有效地实现了公司的费用预算的制度化及费用控制的常态化,并取得一定成效。 完善人才发展体系，2013年，公司更注重专业人才的培养，针对公司核心岗位定制个性化的人才发展方案，成功组织了新任管理干部、项目经理、营销经理三个特训班，探索专业人才成批培养的方法模式，为公司输送急需的骨干人才。,2013年度主要业绩及重点工作,八、品牌影响力持续提升 今年公司在行业知名度和美誉度上有跨上了新的台阶，获得了“”等知名奖项。,2013年度主要业绩及重点工作,九、系统
9、集成大楼顺利结顶,2013年，大楼基建从地下室施工开始，有序完成裙房与25层主体结构施工，并顺利通过结构验收； 大楼于10月23日顺利结顶，预计2014年底可以投入使用。,2014年1月初,2013年度主要业绩及重点工作,2013年度团队建设及管理举措,2011-2013年，XX公司人员增长情况：,据2013年12月底统计，公司岗位结构中人数最多的是技术族，占比达28.75%，其次是研发族，占比达17.70%，人数最少的是商务族，约占6.32%：,岗位结构分布图,2013年度团队建设及管理举措,2013年度团队建设及管理举措,建立和完善了预算编制、审核、调整、分析等制度以及业务项目采购和基建项
10、目的资金预算控制，形成年度、季度费用预算、费用管控的完整体系，有效地实现了公司的费用预算的制度化及费用控制的常态化,并取得了显著成效。 完善人才发展体系，2013年，公司更注重专业人才的培养，针对公司核心岗位定制个性化的人才发展方案，成功组织了新任管理干部、项目经理、营销经理三个特训班，探索专业人才成批培养的方法模式，为公司输送急需的骨干人才。,2013年度团队建设及管理举措,3. 规范资质管理体系，资质是公司发展运营的重要资源，随着公司经营规模的扩大、市场准入管理要求提高，对更高级别资质获取及资质调度使用都提出更高要求，本年度城市道路及照明资质三级升二级等资质申报成功，并通过信息化平台使用、
11、制度宣贯进一步规范了资质的使用。 4. 推进同行调研工作，各事业部、职能部门都开展了对同行的调查研究，形成研究报告，借鉴他人经验，反思内部管理，推动管理创新。,存在的问题及分析,事业部经营业绩不均衡，软件合同、指标回款情况不理想，项目中标率和毛利率偏低，盈利能力下降等。 宏观经济形势不容乐观，政府资金短缺、投资減少，对公司的行业定位、技术创新、商业摸式以及精细化管理提出了更高的要求。 人员规模、素质和人才结构对公司发展的制约，是我们必须要解决的问题。 经营规模的扩大、人力资本的上升和大楼建设需求的增加等因素的存在，造成公司资金短缺的情况越来越严重。 经营活动的法律风险问题凸显，风险防范意识急需增强，相关管理办法还需完善。 营销队伍、产品经理适应公司和事业部发展要求的营销平台还未形成，营销队伍素质还需提高。 外省市场相对薄弱，我们必须尽快有选择和有效率的占领区域市场，并创建中等规模城市的典型业绩。,2014年度KPI指标,2014年度KPI概述,今后23年重点工作和展望,具体工作推进主要在以下六个方面：,创新体系建设： 营销网络建设：,今后23年重点工作和展望,服务体系建设： 人才队伍建设：,今后23年重点工作和展望,软件能力提升： 管理能力提升：,谢谢！,35,Thank you!,