《集团公司出差管理制度.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《集团公司出差管理制度.docx（8页珍藏版）》请在三一文库上搜索。
1、出差管理制度一、总那么为标准xxxxx出差费用的管理，控制费用支出，确保公司对内对外活 动的顺利进行，特制订本制度。二、出差审批一工作人员因公出差，必须履行出差申请、审批手续。二工作人员因公出差，必须事先经过本部门领导和 或公司领导的批准。 未经批准擅自出差者，一律按违纪处理，并不得报销所有费用，特殊情况由总经理决定。三一般工作人员出差，出差时间在三天以内的 含三天 ，由部门经理签批 “出差审批单后报分管领导批准。四部门经理 含副经理以上人员出差，不管天数多少，都必须事先经过分 管领导批准。五副总经理、财务总监、总工程师等公司高管人员出差，须经总经理批准。六工作人员需要出差时，必须事先填写“出
2、差审批单，并且按上述程序经有 关领导批准。不发生或少量发生差旅费用的当天往返的短暂外出，可以不办理此手续， 但需要填写“员工外出登记表。七经过有关领导签字批准的“出差审批单，是申请出差借支款的依据。工作 人员的出差借支金额，不得超过出差预计费用。八工作人员出差回公司后，必须按规定时限结清出差费用。 “出差审批单 是 “差旅费报销单的附件，无“出差审批单 的“差旅费报销单，部门经理不得予 以初审，公司领导不予签字，财务部门不予审核、报销三、交通费报销规定一出差乘坐火车，从晚上 8时至次日晨 7 时之间按票面时间确定 在火车上过夜 6 小时以上的，或连续乘车时间超过 12 小时的，可购置硬席卧铺票
3、。二副总经理、财务总监、总工程师等公司高管人员出差，可以乘坐飞机。公司高 管 以下人员出差乘坐飞机，按从严控制原那么办理；出差路途较远或出差任务紧急的，须经 总经 理书面批准方可乘坐飞机。三可乘坐飞机出差的人员，其乘坐飞机往返机场的专线客车费用，可在出差人员 市 内交通费报销限额的范围之外凭据报销。四出差乘坐长途汽车按实报销：路程在 500 公里以上的地区 不通火车的 可以报 销卧铺票，并每次报销 60 元的补贴，乘车途中不再报销伙食补贴和住宿费。五出差乘坐轮船的，除总经理外报销二等舱以下的船票。六出差人员乘坐各类包车，未经总经理书面批准不予报销。七市内交通费 不含出租车费 1、出差人员乘坐公
4、交车辆，可在每人每天 20 元的报销限额内据实报销。2、参加会议、培训学习、进修和出差人员由公司自派交通工具或由接待单位提供交通工具的，不得再报销市内交通费；假设确需乘坐市内公共汽车，可核实后凭据报销市内交通 费， 但不得超出每人每天 20 元的报销限额。八出租车票，实行从严控制、从严审核。确因工作需要而乘坐出租车，须经部门 经 理批准，特殊情况由公司分管高管领导确认 , 并实行限额控制、报销：1、工程所在地内出租车票原那么上不得报销；2、县级城市按实际乘坐出租车的天数报销限额为每天 20 元；超出 20 元而缺乏 30元 的， 其超出局部按 50报销；超出 30 元以上的局部不予报销。3、大
5、中城市按实际乘坐出租车的天数报销限额为每天30 元；超过 30 元而缺乏 60 元的，其超出局部按 50报销；超出 60 元以上的局部不予报销。4、特大城市按实际乘坐出租车的天数报销限额为每天 100 元；超过 100 元而缺乏 150 元 的，其超出局部按 50报销；超出 150 元以上的局部不予报销。5、长期派驻外地工作人员，出租车费报销限额按上述标准减半执行。驻外机构配备交通工具的，原那么上不得报销出租车费。6、携带行李乘坐公共交通工具出差，可报销住处或公司至车站的出租车票。九符合第八条规定报销出租车费用，有以下情形之一的，不予报销：1、未注明日期、起止地点的出租车发票；2、车票号码连续
6、 10 张以上面额为 10 元以上的；3、车票面额每张超 100 元的；4、出租车票未经部门经理签字同意的；5、2-4 人一起出差，出租车费按人数累加报销的；6、出租车票跨报销期阶段的；7、财务部门规定的其他条件。十公司自派车辆出差的，乘坐人员不得再报销交通费及交通补贴。四、住宿费标准一出差人员住宿费标准：见附表。二出差人员在最高出差标准范围内按实报销差旅费用三没有住宿费发票的公司不予报销。五、伙食补助标准一工作人员出差，不分途中和住勤，每人每天伙食补助标准为：1、省外出差补助，一般地区每天 50元，特殊地区 经济特区及上海、北京 每天 60元；2、县外省内出差补助每天 30 元；3、出差时间
7、缺乏一天的按实际餐数计算补助，早餐按各该伙食补助标准的20 、中晚餐按各该伙食补助标准的 40计算补助。二出差人员夜间 指晚上 8 时至次日晨 7 时乘坐火车、轮船 没有铺位的 通舱 在 6 小时以上，或连续乘火车超过 12小时含 1 2 小时的，可凭票每夜或每 满 12 小时加发 20 元伙食补助费。每夜与每满 12 小时两者不得重复计算。三出差人员晚上 8 时以后出发或早晨 7 时以前回公司驻地的，不计发当天的伙 食 补助费。四参加会议人员的住宿费和伙食补贴，假设交纳了会议、会务费的，那么不得再另行 报销； 外出培训或学习人员，其住宿费按实际交纳的费用报销，不再另行报销， 伙食补助 按 5
8、0 报销。五出差期间，按规定己报销就餐费的，不得再享受当餐的伙食补助。六长期派驻外地工作人员， 原那么上不发伙食补助费； 如确需住在旅馆、 招待所的， 可以按照第四一条规定减半发给补助。七出差至厂或办事处，一般应在食堂就餐，不再报销伙食补贴。六、驾驶员报销规定一汽车驾驶员的出差住宿费、 伙食补助费标准与一般工作人员相同。 有乘车人员 时，由乘车人员统一报销， 驾驶员不另行安排报销； 无乘车人员时， 由驾驶员本人按规定 报销。七、其他规定出差期间发生的招待费用应与差旅费同时、分类报销，便于相关部门审核、二凡享受公司 报销待遇的人员，其出差期间 费不予报销。三随行出差人员随公司领导一起出差，经分管
9、领导确认批准可享受 不是必须享受该出差领导级别的交通费、住宿费待遇，但由高级别领导统一报销，随行出 差人员不再另行报销差旅费。四出差人员购置车站、餐车茶座的费用不准报销；特殊情况由总经理特批。五各项差旅费用符合上述标准范围的，由财务管理部审核报销，超过上述标准， 须做情况说明经直接领导签字认可，经综合管理部和财务部核准后，报总经理批准前方可报销。八、附那么一本制度解释权属公司综合管理部二本制度自公布之日起执行。附：公司人员出差标准父通标准房间标准特大城市大、中及以下城市总经理轮船头等舱、软卧、飞机888/ 间888/ 间分管领导轮船二等舱、软卧、飞机888/ 间888/ 间总监轮船二等舱、软卧、飞机888/ 间888/ 间部门经理轮船三等舱、硬卧888/ 间888/ 间一般人员轮船三等舱、硬卧888/ 间888/ 间注：一特大城市指：北京、上海、广州三大城市。二分管领导及以上人员可享受住宿单间，其它人员假设两人以上出差，原那么上按标准房合住