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1、楮品资料委外加工业流程风险评估第一份合同：合同编号：01款号:60892承揽方：有限公司签订日期：2015.1.27交货 期：2015.2.10一、在合同的签订方面，符合要求，无瑕疵。二、面辅料发货方面：1 X领料委托书：有外加工厂领料委托书,2014年度领料委托书(委托书为最 原始格式，未使用新版授权委托书),其中受托人为程效军,身份证号： XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ,无身份证复印件2、面辅料发放签收单：(1)其中面料，包括弹力英特黑牛和TC斜纹布,发料时间:no2015年1月29日有程效军的签收(2)辅料由生产计划部吕磊于2015年1月26日领出，但未有对方收料签 收 单
2、三、成衣的交付：截止2015年3月16日，还没有交货。四、对账暂未对账第二份合同：合同编号:01-15款号:948104、807001承揽方:*签订日 期: 2015.1.5交货期分别:2015.1.302015.1.15合同签订是承揽方名称 是错的。一、在合同的签订方面，很明显乙方的名称书写有误，与实际盖章中显示的名称不 符。二、面辅料发货方面：(-)领料委托书：有收/提货授权委托书，有效期从2014年10月1日，终 止日期未设定。其中受托人为吴春明(无身份证，且为厂负责人)和叶俊生（身份证是叶进生，名字不对称），身份证号分别为：XXXXXXXXXXXXXX和XXXXXXXXXXXXXXX（
3、二）面辅料发货签收单：1、948104（1）主料包括全棉斜纹布、弹力墨尔本牛仔、弹力卡西牛仔满底印花；发料 时间2014年12月25 H,有叶进生签字。（2）辅料 有叶进生于2014年12月25日签字确认领出，但领料单仅仅签了首 页，其他页均没有签。2、807001（1）主料包括全棉斜纹布、全棉迷你轻格平和薄型弹力舒普斜纹布，发料时 间2014年12月25 H有叶进生的签字。（2）辅料 有叶进生于2014年12月25日签字确认 领出，但领料单仅仅签了首 页，其他页均没有签。三、成衣的交付已交货四、对账暂未对账第三份合同：合同编号:01-15款号:948005、948208承揽方:XXXXXXX
4、XXXXXXXXXXXXXXXXX （注册时间为2015年1月8日）签 订日期： 2014.12.19 交货期分别：2015.1.15 x 2015.1.10一、在合同的签订方面，在合同签订时，天宁茶山庆杰服装加工厂还没有注册，怎么 能签订合同。很明显合同是后补的。二、面辅料发货方面：（一）领料委托书：无对应的领料委托书，公司厂负责人召B 庆杰。现仅有 天宁区茶山杰金服装加工厂（于2015年1月8日注销，负责人 邵 付友）的外加 工厂领料委托书,但授权时间为2014年4月15 Ho其中委托 人为邵付友,有身份证，身份证号：XXXXXXXXXXXXXX o很明显两家厂不是一 家9不是一个负责人。
5、（二）面辅料发货签收单1、948005(1) 主料 包括 全棉细布和弹力露娜牛仔,发料时间2014年12月25日有召B 付友签字确认。(2) 辅料有邵付友于2014年12月25日签字确认领出，但领料单仅仅签了首 页，其他页均没有签。2、948208(1) 主料 包括 全棉斜纹布和弹力露娜牛仔,发料时间2014年12月25日有邵 付友签字确认。(2) 辅料有邵付友于2014年12月25日签字确认领出，但领料单仅仅签了首 页，其他页均没有签。三、成衣的交付已交货四、对账948208已经对账；948005还没对账。第四份合同：合同 编号：01-151款 号:91523E、95203E承 揽 方:XX
6、XXXXXXXXXXXX 签订日期：2015.1.21 交货期分另办 2014.12.30、2014.10.30 (合同中仅仅写了 1230、10.30 ,没有年份),很明显合同是后签 的， 且交货日期写的不够规范。一、在合同的签订方面：1、签订日期在交货日期之后，明显存在补合同的情况和意 图。2、在交货期的书写上也不规范，仅仅写了月日，未显示年份，而和明显合同的签订 日期和年份是跨年的。二、面辅料发货方面：(-)领料委托书：有收/提货授权委托书，外发厂负责人为：潘建荣，有效期为2014年7月10日至2015年7月10日。其中委托人：潘建军XXXXXXXXXXXXXX ,王建芹 XXXXXXX
7、XXXXXXXX ,无身份证。(二)面辅料发 货签收单(1)主料两款均由我司人员陈红艳签收，但未有对方收料签收单。（2）辅料两款均由我司人员闵健 签收，但未有对方收料签收单。三、成衣的交付截止2015年3月16日，95203还没有交货。91523E已交货。四、对账91523E已对账，95203E还没有对账从此次随机抽取的几份合同的履行过程来看，存在如下问题：一、在合同的签订过程中，存在：1 实际名称与合同签订的名称不符（有多字 或少字）；2、在业务操作发生前未先签订合同，而是补签一一风险高；3、实际 签订合同的承揽方在业务发生时还没有注册；4、签订合同中，未完整的填 写其中的 内容，包括日期等
8、一一风险高。二、在领料环节，存在：1、收/提货授权委托书过期；2、收/提货授权委托书中的被授权人与 实际领料人不符；3、因内部登记表格中的承揽方为简称，存在提供简称中的收/ 提货授权委托书,而实际合同中为另一方；4、虽然提供了收/提 货授权委托 书，但实际领料人确实公司人员，而后续又没有要求外加工厂签回收料单；5、 领料人员只签署了领料单的首页，其他后续页都没有签字。此项均由风险比较高的问题，如缺失以上材料，在发生问题时，我司将需要提供很大 的精力来证明外加工厂人员领取了相应数量、品种的面辅料。三、对于合同实际执行、交货1、未按照合同约定的交货期交付成衣（建议在需要时及时做催货手续，如催交 货
9、邮件，催货函件等等）；2x未提供外加工签字盖章的送货单留存一一风 险高， 如无，我司在需要追究其迟延交货责任时，如何证明其详细的送货时间；以上各个问题，都是严重的风险点，在2014年7月30日，就领料环节和成衣 送货单的邮件中特意予以详细的要求。请各位务必于签订合同时注意名称的正确性、合同内容的完整性、合同在先 业务 在后的合同签订顺序要求；如发生外加工厂法律实体变更的，请及时与我沟 通，确 定如何签订合同。同时在内部台账中，请注意“简称"的正确性。在领料环节，请严格按照 以上邮件中提到的各种情况予以控制并提供相应的资料。在成衣交付环节，请严格要求外加工厂提供其签字盖章的送货单在下一季度的流程审核中，希望不再出现以上问题和风险点。可编爼慘改