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1、Pleasure Group Office T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18跨 部 门 核 心 流 程目录一、集团年度计划/预算制定流程二、业务单元年度计划/预算制定、执行流程三、投资决策管理流程四、费用报销管理流程五、借款管理流程采购管理流程七、（工程类）合同审批流程八、（投资类）合同审批流程九、（业务类）合同审批流程十、（其它类）合同审批流程十一、固定资产管理流程十二、工程项目管理流程十三、总经理办公会管理流程总经理（签名）:深圳市林杯股份有限公司二零零五年十月一、集团年度计划/预算制定流程流程名称计划预算 制定流程编码受控状 态核心执行部 门企业管理部编
2、制部 门企业管理部行为实施 环节各业务单 元或部门企业管理总部财务分管副总总经理董事会二、业务单元年度计划/预算制定、执行流程流程名称计划预 算执行 流程编码受控状态核心执行部 门业务单位编制部门企业管理部行为 实施 环节集团总经理总部财务部企业管理部分管副总业务单位 总经理业务单位部 门负责人三、投资决策管理流程流程名称投资决策 管理流程编码受控状态核心执行部门战略发展 部编制部门战略发展总监行为实施环节战略发展部各彳F目关部1 J总经理董事会四、费用报销管理流程¥鄴程 报流 用务执訂部 务 财部 务 财人 销 报3 二 理 经 总部务财五、借款管理流程流程名 称借款审批业 务流程
3、编码受控状态核心执行部 门财务部编制部门财务部行为实 施环节借款人部门/业务单 元负责人企管总监 财务总监分管副总总经理财务部六、釆购管理流程流程名称采购管理 流程编码受控状态核心执行部门相关部门部编制部门企业管理部行为实施环 节采购人总部部门/业 务单元负责人企管总监财务总监总经理七、（工程类）合同审批流程流程名称合同审批流 程编码受控状态核心执行部门项目组编制部 门工程管理部行为实施 环节工程管理部项目组总经理财务部八、（投资类）合同审批流程流程名称合同审批流 程编码受控状态核心执行部门战略发展部编制旨5门战略发展总监行为实施环 节战略发展部总经理办公会议总经理董事会行政部/ 财务部九、（
4、业务类）合同审批流程流程名称合同审批流程编码受控状态核心执 行部门执行单位 或部门编制部门企业管理 部行为实 施环节总部财务 部执行单位或 部门企业管理部分管副总经理集团总经 理开始相关说明 重要合同的评审和谈判需企管总监、财务总监和法律顾问参与。十.（其它类）合同审批流程流程名称合同审批流程编码受控状态核心执 行部门执行单位 或部门编制部门企业管理 部行为实 施环节行政部/财 务部执行单位或 部门总经理办公会总经理董事会固定资产管理流程流 程 名 称固定资产管 理流程编码受控状态核心执行 部门归口管理 部门编制部门总部财务部行为实施环节使用部门归口管理部门业务单位财 务部总部财务部总经理开始
5、B G6法固定资固定资产使异常情形（含转移、出售、丄n丄E3 l-r-U_ ArAr X.I rVD?3RE3X£l-相关说明根据固定资产类型，山总经理指定归口管理部门。在建匸程项U另行规定。十二、工程项目管理流程流程名称合同审批流 程编码受控状 态核心执行部门项目组编制部门工程管理部行为实施 环节项目组工程管理部总部财务部企管部总经理流程名称总经会会议 管理流程编码受控状态核心执行部 门行政部编制部门行政部行为实施环 节行政部总经理相关说明开始组织工程设计会审YS预算制订审核YES;审批YES招标组织施工备份存档S2以YE*咳施工质星、进度、成 本、变更监管并报告工程验收工程评价结束备份存档各审核/批环节如不通过返回到上一环节。十三、总经理办公会管理流程YES工程状况了解备注：1、所有流程适用于公司总部及分公司，解释权归编制部门。本流程自批准之日 起执行。2、有关审批权问题请参见深圳市和杆部股份有限公司审批权限。