输日热加工肉类生产企业卫生注册评审记录(1).doc

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1、输日热加工肉类生产企业卫生（1） 注册评审记录.1:附件输日热加工肉类生产企业卫生注册评审记录年版)2005 (评审类注册国外注)申请国家或地区:途用初次评审重新评换证复查增加品种评推荐国外注册评企业名称号编注册称名品产制国家认证认可监督管理委员会填写须知、要求用黑色或蓝黑色握水填片文字工整、清楚。如直接使用电子版本填写，评审 结束后评审人员必须打印出纸质记录，并签 署姓名。二、本评审记录由直属出入境检 验检疫局注册登记管理部门归档保存。三、 评审组对企业的评审应按以下程序进行：1.文件审核；2.见面会；3.现场审核；4.评审组内部会议；5.总结会，向企业 反馈评审情况。四、本评审记录封面上“

2、产 品名称”栏应填写本次审核所覆盖的所有产 品的品名。五、文件审核应对照出口食 品生产企业卫生要求和屠宰和肉类加工 企业卫生注册管理规范中有关质量体系文 件的要求进行，“判定”栏内根据情况选择 打"V ”，在“客观描述”栏中记录审核情 况。六、评审组应在本表选择性栏目的“ ” 中，根据情况选择打“ V ”在现场评审记录 表“客观描述”栏中记录观察到的具体情 况或存在问题，若评审员未发现某核查项目 存在问题且该核查项目的“客观描述”栏中 无需具体说明的情况，该核查项目的“客观 描述”可不填写，只需在其相应的“是否不 项目在其相应的“是否不符合项”栏中作出 判定并标识，并在“客观描述”栏

3、”打"X中记 录不符合项的情况。七、屠宰企业或肉类 加工企业不涉及的项目，评审员应在“客观 描述”栏中划斜线“/”表示此核查项目不 适用。符合项”栏中。“厂打对于存在不符合项的核查出口食品生产企业卫生注册登记程序性文件.八、由于被评审产品或评审依据的特殊要求, 本记录中未标明的核查项目，评审组应将应 该核查的项目和核查情况记录在“进口国特 殊要求的符合性评审记录或其他评审发现 的补充记录”中。九、本评审记录作为注 册登记评审过程的原始凭证，评审人员不得 随意漏项、漏填。十、本评审记录若用于已注册企业新增加肉 类注册品种的评审，在注册评审时已评审的 要素可以适当删减。卜一、本评审记录适

4、用于对输日热加工偶蹄 动物产品生产企业及输日热加工禽肉产品 生产企业的评审。2出口食品生产企业卫生注册登记程序性文件.对已获得国外注册的企业，请填写以下内对 外注对外注国家或产请填写以体系认证的 企业对已通过第三HACC内HACCHACC认证机 认证产品口食品生产企业卫生要宰和肉类加工企业 卫生注册管理规口速冻方便食品加工企业注册卫生规日热 加工偶蹄动物产品的卫生要日热加工禽肉 产品的卫生要评审员）2出口食品生产企业卫生注册登记程序性文件.2出口伶品生产企业卫生注删登记程序性文件.文件评审记录况情审核名称文件申请书判符合口 不符合定客观描述随附资料中各种图片、资料仪（厂区平 面图，人 流、平面

5、 图，车间符合 物流、不 符合气流图和 包装流程 图，废弃 物、总污水流向图，防鼠图等）符合目标 卫生质量方 针、不符合符合组织机构图、部门及 不符合岗位职责符合 卫生标准操作程序不符合符 合职工培训计划不符合产品标识、质量 追踪符合 不符合 和产品召回制度 设 施维护加工设备、符合不符合保养程序出口食品生产企业卫生注册登记程停性文件.计 量、 程 序 和 规 程监控设 备校准符合不符合加符合不符合工 工 艺 及 产 品 标 准 质 量 检 验 管 理 制 度 不 合 格 品 控 制的 规符合 不符 合符合不符合定符合 实验室管理制度不 符合原料、辅料安全卫生符合不符合控制措施符合 计划HAC

6、CP 不符合符合 文件和资料控制程不符合序内部审核及管理评符合 审制度不符合 不符合说明：2出口食品生产企业卫生注册登记程序件文件.文 件 审 核结 论年文 件 审 核 跟 踪合 要 求O效9视 为 自 动撤 回 申 请O符合要求。口不 符合要求，要求企 业在口日内补正。30评审组组长签名：日月上述文件存在 的问题已于30日内补正，现已 符上述文件存在 的问题在日内未 补正或 补正无30评审组长签名：日年 月现场评审记录现姓名/职务部门岗位 X项 目 企 业 的 设 计 和 环 境 卫 生不符合项1. 1企业周围环 境有无有碍食品卫生的因素1.2 厂区平面图与实际是否相符13车间及加工流程设置

7、是否合 理厂区内有无1.4 兼营、生产和存放有碍食品卫生 的其他产品厂区内是否1.5 饲养与屠宰加工无关的动物16生产区与生 活区是否有效隔离 如果设有食1.7堂，生区、熟区食堂是否 分开2出口伶胡生产企业卫生注刪登记程序性文件.18厂区主要道路是否硬化，路面是否平整、 易冲洗，不积水滋生地位置：19厂区有无鼠、蝇、害虫滋生 地1.10原料、辅料、化学物品、包装物料等储存设施是否与生产能力 相适应并符合卫生要求编号 与核 查项 目1.11 企立专 用洗 衣 房， 业统一 清 洗、 的设是否发放 工作 服、 鞋；计的 工作 服、帽是 和客观描述不符合项企业是否设消毒、帽、不同清洁 区否分开清洗、

8、消环 境毒、发放2出口食詁生产企业卫生注册登记程序性文件.1. 12卫厂区卫生 间是否符合卫生要 生求1. 13污水、下脚料、垃圾是否及 原其存放、时清 料除，处理、排放、是否 辅对食品生产造成污染危害1. 14厂内污水处理设施是否符合国家有关号：许可证编排口 污有效期：发证机 关：规定,:无排污许可证原 因口aw运行是否正常2. 1供宰活动 物备是否来自CIQ案的饲养场 22肉类制品 的原料肉是否 来自注册的屠宰企 业企或肉类加 工业，并附有动 物产品检疫合格 证明和运载工 具消毒证明出n食品生产企业卫生注册登记程序性文件.23进口的原料肉 是否来自经国家注 册的国外肉类生产 企业；是否来自

9、日本允 许进口的第三 国名单；是否附 有原料出口国 和我国官方检 验检疫合格证 明2.4进口原 料肉是否直接 运至热加工企业2. 5用于制作香 肠、火腿、培根的偶蹄动物的肉与内脏，是否在 完全去骨、非冷天冻状态保存3 以上是否具有 健2. 6全的原 料、辅料验收 标准2. 7水产品原料 是否符合有关 卫生要求编号与核查项目原料、辅料卫生客观描述是 否不 符 合项果蔬原料农2. 8 药残留是否符 合有关限量要 求2. 9冷冻原 料水产品等）（肉、是否米用 自然解实际采用的解冻方式：冻、喷淋解冻、 适流动水解冻 等方式进行解 当的冻2. 10生产用辅 料是否有检验 合格控 制证，是否按规定 验收是

10、否严格 按2. n照国家有关规 定采购和使用 食品添加剂2出口食品生产企业卫生注册登记程序性文件.加 工 用 水、冰 的 卫 生 控是否存在使 2. 12用超过保 质期的原料和 辅料的现象原 料、辅料2. 13 验收记录是否 规范2. 14原 料、辅料的储存 场所和条件是 否符合卫生要求3. 1生产 加工用公共用水自备 水水的水源是否 符合卫生要求 3. 2生产加工用 水有无中间储 存设施，是否能 有效保证其清 洁卫生生产加工用水中间储 存无设施口 有塔水水蓄 池其他：加工用水和33 冰每年是否进 行次卫生检测， 2制并符合国家有关标准2出口您胡生产企业卫生注刪登记程序性文件.是否定期对3.

11、4加 工用水（冰）检微 生物进行测，并按规定检 测余氯含量供 水管道系3. 5统与供水网络 图是否一致，有 无出水口编号 和管道区分标 记3. 6是否有 不同的供水系 统，相互间是否 潜在交叉污染隐患3. 7加工过程 是否用冰，冰的 来源外购冰 自备 冰是否有能力3.8和措施确保自 备冰或外购冰 的安全卫生2岀口伶胡生产企业卫生注删登记程序性文件.编 号 与 核 X项 目3. 9是否有将 水管直接插入 液面的现象，如 有，是否配备防 虹吸装置3. 10供 水管道是否装 有防虹吸或防回流装置客观描述是 否不 符合项更 衣 室 与 洗 手 消 毒 设 施是否按不同4. 1清洁程度 要求设有单独 更

12、衣室，个人衣物与工 作服是否分开 存放更衣室、卫4. 2生间和淋 浴间的设施和布局是否对车间造成潜 在的污染风险2出口食品生产企业卫生注册登记程序件文件.更衣室、卫4. 3 生间、淋浴间的 设施是否符合 卫生要求，并保 持清洁卫生4. 4更衣室是 否配备空气消 毒设施4. 5车 间入口处洗手、 消毒和干手设施是否与 生产能力相适 应，要卫合生并 符求；是否备有温水洗手设施 4. 6消毒剂浓 度监规按定否 是测，实测浓度是 否符合规定要 求2岀口伶胡生产企业卫生注删登记程序性文件.车 间车间平面图，5. 1人流、物 流、气流图和包 装流程图，废弃 物、污水流向 图，与实际是否一致并 符合要求；与

13、最 近一次日本检查情况比较有无变更 总车间面积是5. 2 否与生产能力相 体车间设计、适应，要 求布局是否合理 5. 3按生产工 艺的先后次序 和产品特点，不 同清洁卫生要 求的区域是否分开设 置车间入口处 5. 4鞋、靴、车 轮消毒设施是 否符合要求2出口伶品生产企业卫生注册登记程序性文件.操作台及加5. 5Z设备中 的废水排放是否对加工产品造成污染风险5. 6车间地 面、墙壁、屋顶、 天花板、墙角、 地角、顶角及门窗是否符合卫生要求编是5. 7车间与外客观描述界号否不符与核合项项目车间总体要相通的排水口、 通风口、电线电 缆孔、人员和物防口进料出的 鼠、防蝇、防虫 设施是否有效2出口伶品生

14、产企业卫生注册登记程序性文件.5. 8车间内生 产线上方的照 明设施是否有 防爆装置生 产、检验5. 9 岗位的光色及 照明度是否符 合生产、检验 要求5. 10有温 度要求的工序或场所 是否均安装了 温度显示装置、 并有有效的计 量标识5. 11预冷设 施、冻结间、冷 藏库是否配备 自动温度记录 装置，能否正 常运行车间是否安5. 12装通风装 置，以防止和消 除异味及汽雾， 防止冷凝水产生2岀口伶胡生产企业卫生注删登记程序性文件.车间入口处5. 13 及关键工序是否设 有标识或警示牌5. 14不同清洁 卫生要求的车 间是生、否分别 设置，熟加工车 间是否严格分 开，生产流程是 否符合卫生要

15、 求，确保产品安全卫生品蒸制5. 15肉烟熏、油炸、煮、烘烤设施的上方是否设有与之相适应的排油烟和通风装置5. 16生区与熟区是否有独立的排水设施；排水口是否有防止外界空气进入车间和异味溢出的措施出口您品生产企业卫生注册登记程序性文件.2编 号 与 核 X项 目5. 17生区与熟 区是否有独立 的进气设施，进 入车间的空气 是否经过有效的净化 处理；熟区车 间内5. 18有无 空气消毒设施，空气消毒效 果是否经过验 证5. 19生区与 熟区是否有独 立的排气设施， 熟区是否保持正压；不 排气时排气口 是否能与外界 有效隔断是客观描述否 不符 合项2出口食品生产企业卫生注册登记程序性文件.设 备

16、 设 施的排5. 20生区 的与熟区气口 保是否进气口 离的距持合适及合理流向，防 排体区止生气 入熟区5.21生 区是否有储藏、 处理、检验的 设施与外间 5. 22车隔界是 否完全离，与外界相连 的门、窗等是否 封闭良好存在5. 23是否人流、 物流、气流、水 流的交叉污染现象热 加工设备6. 1 的种类热加工设备种类： 煮锅蒸箱口油炸机隧道炭烤 炉式蒸煮机卫其他2出口您品生产企业卫生注册登记程序性文件.生生熟界面热加工设备种6. 2生熟界面 的类：煮锅加工设备是蒸箱热加工油炸机合否符热口隧道要求炭烤炉其他式蒸煮机热加工设备6. 3显度有温是凸录记自 动示和装置，是否可以连续打印蒸柜是否有

17、6.4热分布图6. 5隧道式加热热是否有设施品及产分 布图环和温中心度系关境温度的曲 线图6.6热加工设 备隧道式加热设（在生区、）施除外界熟区的操作时同否面是能打 开2出口伶品生产企业卫生注JW登记程序性文件.6. 7设备、设施 食器具的和工 否面是品接触 采用无毒、耐 腐蚀、不生锈、 易清洗消毒、 坚固的材料制 作，是器木竹否使用 具6. 8生、熟 区是独别设有否分 立的工器具、 容场消毒清器 洗所，工器具 清洗备否间消 毒是有冷、热水及 清和设洗消毒 施通的排气当 适风装置与肉接触的6.9刀具、绞肉机、 否等器是拌 搅°(?以上热82 用水清洗消 毒2出口食品生产企业卫生注册登

18、记程序性文件.编 号 与 核间6. 10车内 容显器是否有 明客观描述否不 符合项的标识或区 别；和器弃物 容废器品容可 食产是否混用；废弃防否 容物器是水、防腐蚀、 防渗漏间的车6. 11在 否位适当置是 手洗备温水配 设施7. 1企业 描绘的是工艺程图流 否完整、与实 际是否相符2出口食品生产企业卫生注册登记程序性文件.程 控 制生产加工现 7. 2应有相场 是否和文件的 程序作业指 导文件7. 3现 场正在监位置 和CCP控的中 划与计量数一 是的否描述是 否有致，CCP效监控7. 4监 控现场是否有 记录，记录是 实际内容与 否相符监控设 备是7. 5否适 当地校准，好 处是否于良 的

19、操作状态 7. 6现场关键 控际点实上的制 定值监测与规 是否CL或0L 的相符2出口食品生产企业卫生注册登记程序件文件.7. 7是否根据加布 热分热设备情况， 将温度探位冷点 针插在置7. 8热加工设备录记动温度自是录 工记与手围差范在否允内是否根据 不7. 9制方式同加热加热相定应的工操作规程禽肉现场抽查产品中心温 度对7. 10于产品，如用蒸汽（°C）：维 持时间（分）：蒸、沸水煮、油炸或炭烤，产品否温中心度是上70达到以分钟以并维持1上编于对禽肉711采取何种加热方式:号产品，如采取现场抽查产品中心温与其他加热方核式，产度温是 查品中心度(°C)：维持时间 (分)：

20、2出口食鼎生产企业卫生注册登记程序性文件.工 过 程 控 制以°C否达到70 分上并维持30 钟以上客观描述是 否不 符对于偶蹄动7. 12物用，产 品如汽上°C 100以蒸度温抽场查蒸柜现(°C)：产品中心温度(°C)：合项蒸，蒸柜温度 是。C,否达到 100产品中心 温度是°C以上 否达到70维持时间(分)：分钟以1并维 持上7. 13对于偶蹄现场抽查产品中心温2出口伶品生产企业卫生注册登记程序性文件.度(°C)：维持时间动物产品，如 用沸水煮，产 品屮心到达是否温度°C以上并维持70分钟以上1对 于偶蹄动7. 13 物

21、产品，女口米 取其他加热方 式，产品中心 温度是采取何种加热方式： 现场抽查产品中心温 度（°C）：维持时间（分）：°C以上否达到 70分钟并维持 30以上7. 14 是否对加热后的产品中心 温度进行有 效验证7. 15有 温度要求的其 他工序或场所 温度控制和记 录是否符合规 定要求°C；腌制（滚揉） 间：°C ；预冷设施：。C；冷藏冻结 间：°C；间：温）（间熟区工加°C 度：2出口伶品生产企业卫生注册登记程序性文件.7. 16加热后的 产品是否在符 合要求的预冷 设施内预冷 处理加工过程 中7. 17有无交 叉污染现物 流、（人

22、流、象不同区域隔离、冷凝水、加工清 洗用水飞 溅等）7. 18是否按规定执行班前班后卫生清洁计划；生产过程 中是否按规定频率、方法对加工用设 施、设备、工器具、场所进行清洗消 毒， 有无记录质量检验人7. 19员是否按体系文件规定在现场实施检验任务，记 录是否规范2出口食品生产企业卫生注删登记程序性文件.编 号 与 核 X项 目7. 20是否对清 洗消毒的效果 进行评价，如 何评价7. 21车 间内使用的清 洗剂、消毒剂等 是否得到有效控制7. 22 是否按规定对 加工设备实施 维修保养必须 使用传7. 23统 工艺生产加工 的产品，是否具有相关食品安 全卫生保障措施，具体描述客观描述是 否不

23、 符 合项2出口伶品生产企业卫生注册登记程序性文件.不 合 格 品 控 制8. 1加工过程中 格不合产生的 品、跌落地面产 品和废弃物有 无在固定地点用 有明显标志的 专用容器分别 收集8. 2专用 容器和运输工 具是否按规定清洗消毒不合格品是8. 3 管专否人负责 处理措施是理， 否符合程序要 求8. 4是否对 不合格品产生 原因进行分析 并及时采取纠 正措施，并进 行了跟踪验证不合格品是8. 5 否单独存放，其 外包装上标识 是否完整、清 晰2出口食品生产企业卫生注册登记程序件文件.包 装、储 存 与 运是否严格执8. 6 行产品标识、追 踪和产品召回 制度，是否具备产 品召回能力9. 1

24、是否按规定对包装物料进 行验收，有无验 收记录9. 2厂内原料、 辅料库、包装物 料储存库是否 与适力相能生 产应，内、外包 装材料是否分 开存放输原料、辅料、93 包装物料储存库卫 生状况是否良好， 有无防尘、防鼠设施2出口食品生产企业卫生注册登记程序件文件.9. 4冷冻肉类原 料是否与其它 原辅料分开单 独存放内、外 包装9. 5操作 车间是否有效 隔禺,温度是否符合规定要 求9. 6储存库 的温度是否符 合被储存肉类的特定 要求9. 7储存 库是否整齐、保持清洁、通风，是否存放 有碍卫生的物 品或可能造成 相互污染或者 串味的食品；是 否有防霉、防鼠、防虫 设施，并定期除 霜、消毒2出口

25、食品生产企业卫生注册登记程序性文件.储存库内产9. 8 品堆垛是否符 合要求，并施加 标识产品运输 工9. 9具清洗消毒的 频编 号 与 核 .X项 目率、方法是否按 规定进行客观描述是 否9. 10有温度要 求的运输工具， 是否具有良好 制冷或保温性 能不符合项10. 1是否按健 康检查计划对 相关人员实施 健康体检应体检人数： 健康证数：有效2出口伶品生产企业卫生注册登记程序性文件.生10. 2患有碍食 品卫生的疾病 者是否即时调产、 质 量 管 理 人 员离工作现场并有相关记录10. 3抽查2 名生产人员，问 其姓名或工号、 部门，1、号或姓名：工2、1、有有效健康证：与健康证和上 岗前

26、培训考核 记录核对，是否 一致无有2、 无、岗前培训 考核记录：110. 4现场观察 生产人员进入 车间更衣、穿 戴、洗手、消毒 是否符合卫生 要求无有 口 2、口 有无2出口食鼎生产企业卫生注册登记程序性文件.不同卫生要10. 5求的区域 或岗位的人员 是否穿戴不同 颜色或标志的工作服、帽， 以便区别从事 肉品检10. 7验 的人员是否具有相关的专业知 识和能力10. 8是否 按照员工培训计划 进行培训并有培训 记录10. 9 HACCP小组有几 人组成，分别是哪些岗位 的检人员，是否经过 有效培训11.1 有无与生产能力相适应的检验 验室、实验室机2岀口伶胡生产企业卫生注删登记程序性文件.

27、构 及 实 验室 情 况 编11. 2检验人员 的数量和资质 是否满足检验 工作需要实验 室开展11.3细菌总数大肠 杆号与 核 X项 目的微生物、理化 检测项目和其 他检验项目（如 寄生虫等）,能 否满足生产需 要是否建立了 11. 4完善的实 验室管理制度， 检验标齐资准 料是否全、有 效沙门氏菌菌其 他：检验设施、11. 5客观描述是 否不 符 合项仪器设备能否有 效运行，是否定期检定校准，并 有有效标识出口食品生产企业卫生注册登记程序性文件.卫 生 质 量 体11. 6是否按计 划和操作规程 实施采样、检 测，检测记录是 否规范、真实11. 7是否有外 部委托实验室名称：委托实验室，委

28、 托实验室有无 相应资质，委托 检测能否满足 企业获得资格情况：委托 检验项目：日常卫生监控 和产品检测的 需要12. 1是否 严格执行原料、辅料、 半成品、成品及 生产过程卫生控制程序12. 2 原料、辅料、半成品、成品及系 运 行生产过程卫生 控制程序中所 涉记录表格是 否配套齐全，相关记录 是否符合要求2出口您品生产企业卫生注册登记程序性文件.12.3是否严格 执行卫生标准 操作程序(SSOP)是否每月审12.4关认核、确有监 控和检查SSOP 记录；12. 5是 否有有毒有害 化学物品一有 无购买、览表，领用、配制和使 用记录，发放人 签字不同用途 的12. 6化学物 品是否单独存放，

29、并按规定 有效控制，有无专 人负责管理2出口伶品生产企业卫生注册登记程序性文件.用于食品加12. 7工各环节的化学物品（包括消毒 剂）的成分和来 明否是都已源 确，并经相关主 是管部门批准； 否使用二氧化 氯试剂消毒化学物品包12.8装容器外标识 是否完整、清 晰12. 9化学品 的管理、配制和 使用人员是否 经过培训卫生标准12. 10操作程序中所涉记录 表格是否配套 齐全，相关记 录是否符合要 求编 号 与 核 X项 目客观描述是 否不 符合 项2出口伶品生产企业卫生注JW登记程序性文件.卫 生 质 量 体 系 运12. 11不合格品 控制程序中所 涉记录表格配 套是否齐全，相关记 录是否

30、符合要 求 11. 12 HACCP 计划中所列明 的所有记录档案是 否齐全，相关记 录是否符合要 求监控程序12. 13是否按照 计划规定的时 间和步骤等进行12. 14 偏离CL时，是 否采取适当的 纠偏行动？是 否有记录行纠偏效果12. 15是否得到验证是否按计 体系验证记录中最近一 12. 16次体系验证的时 间：验证划实施CCP体系验HACCP和证程序，并 有记录出口您品生产企业卫生注册登记程序性文件.对成品是12.17否按规定频率实施检测，以验证计划的有HACCP效性12. 18 HACCP小组活动是 否有记 录 产品标识、12.19质量追踪和产品召 回制度所涉记齐录表格是否全，记

31、录是否符合要求12. 20负责加工设备、设施维护 保养的部门是 否具有相关的 程序文件12. 21加工设备 设施的维护保 养程序所涉记 录表齐是配格 套否全，相关记 录是否符合要求2出口您品生产企业卫生注册登记程序性文件.编12. 22是否按计日、1年丿J号划每半年进行日年 月2、与一次内部审核，核最次内部审核2查近时间项目12. 23是否按计 划每年进行一 次1管理评审， 最近次管理评 审时间12. 24 内部审核、日月 时间：年管理评审的记 录表格配套是 否齐全，相关记 录是否符合要 求是否按规12. 25 定对反映产品 质量情况的有 关记录进行了 标记、缺少的工作项目： 记录管理部门：保

32、存 期：归档、存储、保 管和处理，记录由哪个部门管 理客观描述是 否不 符 合项2出口會品生产企业卫生注册登记程序性文件.HACCP 计 划 的 验 证13. 1本次评审 验证了哪几个 是否计划， HACCP覆盖所有 申请注册的品 种13. 2是否有制 定计划必要 HACCP的支持 性文件13. 3工艺流程 图是否正确，对 工艺流程图上 的每一个步骤 或环节是否都 有必要的说明（包括工艺参数等）13.4 是否对产品进 行描述，描述 是否全面准确 13. 5是否制定 了作危害工分析 是否完整、?单 准确2出口食品生产企业卫生注册登记程序件文件.危害识别和13. 6危害评估 是否准确，显著 危害是

33、否有遗 漏13. 7对每一 显著危害是否制定 了措制相应的 控施，控制措施 是否科学合理13. 8是否有针 对的培训计 HACCP划、培训 及考核记录计 划 13.9 HACCP是否对各关键 控,CL制点建 立了是否有科 建立CL学依据 13. 10是否建立 了 CCP监控程 序1311CCP监 控程序的方式和频 率是否合理CCP13. 12 对各 是否建立了纠 正措施，纠正措 施是否合理 13. 13是否建立验了完整的CCP证程序13. 14是否规定对监控设备进 行校准，是否制 定了监控设备 校准规程，并具 有可操作性13.15 HACCP 计 划表中是否明 确了用于监控的 记录名称13.

34、16除计划表外，是否还建立 了文件和记录 控制程序是 否不符客观描述编号与核查项目 合项出口俊品生产企业卫生注册登记程序性文件.进 口 国 特 殊 要 求 的 符 合 性 评 审除计划表13. 17 外，是否还建立 了完整的体系 验证程序记 录 或 其 他 评 审 发 现 的计 13.18 HACCP 划是否重新修 改与发布，具体 修订原因，修订 后的效果如何补充记录2出口伶品生产企业卫生注册登记程序性文件.现场评审评价2岀口伶胡生产企业卫生注删登记程序性文件.（不 符合项详见评审不符合项及跟踪报告） 现场评审报告2出口伶品生产企业卫生注册登记程序性文件.日月现场审核合格。存在严重不符合项，现场审核不合格。存在不符合项（见评审不符合项及跟踪报告）， 经跟踪审核合格方可 天内完成整改，企业必 须在通过。评审组成员（签名）: 评审组组长（签名）:2出口食鼎生产企业卫生注册登记程序性文件.输日热加工企业卫生注册评审不符合项及 跟踪报告企业地企业名称址核查项整改及纠正措施跟踪不符合项描述目情况记录编号跟踪结不符合2出口食品生产企业卫生注册登记程序性文件企业 负责 人：评审组组年长：跟踪 年 月日川备注：1、本报育复印件交企业留存.2、本报省可加页，2出口伶品生产企业卫生注册登记程序性文件.