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1、*-2021质量管理体系筹划管理程序版本/次：B/0会签：状态：分发号：2021-12-15 发布2021-01-01实施修订履历:修订次数修订日期修订记录实施日期修订人1 . 目的为确保公司质量管理体系得到有效运行及实施，符合 IATF16949：2021 质量管理体系要求，公司在实施和执行质量管理体系之前，需要对其进行全面筹划，使质量管理体 系从建立、实施、保持到改良全面受控。2 . 适用范围 适用于公司质量管理体系覆盖产品所涉及到的所有过程和环节。3 . 术语和定义3.1 质量管理体系：指为实施质量管理所需的组织结构、程序、过程和资源，建立质量 方针和质量目标，并实现这些目标的一组相互关
2、联的或相互作用的要素的集合。3.2 质量方针：由公司最高管理者正式发布的公司的有关质量的宗旨和方向。3.3 质量目标：依据公司的质量方针制定的与质量有关的目标。质量目标通常在公司内的相关职能、层级和过程分别规定质量目标。3.4 过程：通过使用资源和管理 , 将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。3.5 过程方法：组织内诸过程的系统的应用，连同这些过程的识别和相互作用及管理，可称之为“过程方法 。3.6 活动：过程工作中识别出的最小的工作项。3.7 输出：过程的结果。3.8 输入：到达过程结果所需要的条件3.9 绩效：可测量的结果，可以是定量或定性的3.10汽车行业三大过程：通常的汽车行业
3、的三大过程为顾客导向过程COP或C;支持过程SP或S;管理过程MP或M。3.11 顾客导向过程 Customer Oriented Process ：输入和输出都和顾客有关的过程 是顾客导向过程。也称作关键过程。3.12支持过程Support Process:每一个关键过程都会有一个或多个支持性过程补充， 支持性过程大致上都有内部的顾客和供方。3.13管理过程Management Process:对组织或质量体系进行管理的过程。3.14 组织机构图：企业的流程运转、部门设置及职能规划等最根本的结构依据，通常 组织机构图说明了组织的管理层级关系和职能部门的设置及部门的岗位设置。4 . 职责4.1
4、 总经理负责质量管理体系的筹划、建立以及质量管理体系所需资源的配备和确定。4.2 管理者代表、各单位领导负责质量管理体系的实施、贯彻和落实。4.3 技术品保部体系科负责质量管理体系前期筹划和质量管理体系建立和维护。5 . 工作流程图文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文0文文文文文文5.1文文IATF16949文2021文文文文文 文文文文文文文文文文文文文文文文文 文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文 文文文文文文文文文 文文文文文文文文文文 文文文文文文文文文 文文文文文文文文文文 文文文文文文文文文文 文文文文文文文 文文文文文1)2)3)4)5)6)7)8)5.2文文
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25、IATF建议的组织绩效分析过程方法“乌龟图过程方法在汽车行业应用中的关键特性1/101每一个顾客导向过程COP的关键特性：如何理解并到达顾客要求？过程的附加价值如何？过程的绩效和有效性是什么？测量持续改良的证据是什么？2所有过程的关键因素包括每一个顾客导向过程、支持过程和管理过程 过程所有者的存在过程已经定义适当时，过程已经文件化已建立的过程之间的联系过程已经监测，分析并改良保持记录3关于“过程所有者存在，建议的特性：所有者是谁？如何知道所有者是谁?所有者是否知道他们是所有者?是否已经给予他们在过程中的职责和权限？4关于“过程已经定义，建议的特性：过程是在哪里定义的？过程是如何定义的？过程是由
26、谁定义的？5关于“过程已经文件化，建议的特性：过程需要文件化吗？过程在哪里文件化？过程如何文件化？6关于“已建立的过程之间的联系，建议的特性: 输入是什么？输入是从哪里来的？有多少种输入？输入的供方是谁？其它过程和这些输入的关系是什么?输出是什么?输出指向哪里？有多少种输出？输出的顾客是谁？其它过程和这些输出的关系是什么？7) .关于“过程已经监测，建议的特性: 监测什么？多久进行一次？如何报告？谁得到信息？如何处理信息？信息是他们想要的吗？还有其它人可能想知道吗？有持续改良吗？过程监测是管理评审的一局部吗？为什么是或为什么不是?8关于“保持记录，建议的特性:记录是什么？为什么会有这些记录？它
27、们保持在哪里？它们保持多久？如何处理信息？是否应该是其它记录？谁需要这些记录？有持续改良吗？是否还有任何阅读过的记录?9关于“风险，建议的特性： 风险是什么？风险源于何处？风险的严重程度如何？风险发生的概率？风险可探测吗?风险能否躲避?风险能否消除？风险能否降低？风险可否接受？是否需要设定为监测对象？10关于“机遇，建议的特性:机遇是什么？机遇源于何处？机遇的重要程度如何？机遇发生的概率？机遇可控制吗？机遇的持续时间？机遇能带来多少效益？是否需要设定为监测对象？7. 相关文件7.1 ?质量手册?7.2 ?文件记录管理程序?7.3 ?人力资源管理程序?8. 相关记录8.1 质量管理体系推进方案8.2 过程分析清单8.3 过程绩效指标清单8.4 过程关系图9. 附件