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1、过程风险和机遇的识别、应对措施和评价表子过程过程风险和机遇风险和机遇应对措施理解组织及其环境组织环境过程国内外法律法规行业标准地方法规变化指定专人负责收集国内外法律法 变化情况理解相关方的需求 和期望国内外经济环境变化指定专人负责收集国内外经济环过程方法国外五金包材市场变化指定专人负责收集国外五金包材被竞争对手抢夺市场提高客服人员业务能力政治环境关注国内外政策，及时作岀应对质量管理体系的领导作用总则以顾客为关注焦点领导作用过程顾客新要求最高领导者未能及时了解情 况客服人员及时收集客户要求，及应对风险和机遇的措施应对风险和机遇过程风险应对措施不合理及时对风险应对措施进行评价基础设施资源管理过程机
2、器设备故障1;机器设备使用部门每天进行日常过程运行环境机器设备漏油；空调漏水定期对机器设备、办公设备进行监视和测量设备量仪失效；未及时校验定期点检；及时送校知识知识收集利用不规范强化宣传能力能力意识和沟通/信息交流过程招聘的员工做事粗心大意加强招聘人员的培训意识5S培训未达到预期目标找岀原因，重新培训沟通招聘的员工不符合岗位职责要求对员工进行培训等，必要时重新形成文件的信息形成文件的信息过程体系文件防潮、防燥措施没有做好加强文件保管措施运行策划和控制运行策划和控制过程现有工艺流程生产新产品时，存在工艺 流程问题运行过程出问题，环节重新策划产品和服务的要求产品和服务要求过程客户要求未能及时收集客
3、服人员及时收集客户要求，及产品和服务的设计 和开发产品和服务要求过程客服要求未能及时收集客服人员及时收集客户要求，及外部提供的过程、 产品和服务的控制外部提供的过程、产 品和服务的控制产品发货后，经销商反映发现个别质量 不达标退货，必要时约谈、甚至更换供外部提供的过程、 产品和服务的控制外部提供的过程、产 品和服务的控制供应商生产能力或生产产品品质下降退货，必要时约谈、甚至更换供生产和服务提供的控制生产和服务提供的控 制国外突发战乱或货币贬值提前了解国外动态，岀货前购买标识和可追溯性客户突然破产或无音讯提前了解国外动态，岀货前购买顾客或外部供方的财产货物从工厂岀码头的途中，无法确保货 物不被转
4、移合同中加强风险控制条款产品防护客人国家突发货币贬值和外汇管制预估市场形势，提前购买信保，交付后的活动防潮、防燥措施没有做好注意温湿度监控情况，及时应对产品和服务的放行发错产品（型号错、质量不合格）加强仓库人员培训，减少出错不合格输出的控制员工操作过程中不按规范流程执行加强仓库人员培训，减少出错监视、测量分析和 评价总则持续改进过程测量仪器没按时校验，失效测量仪器及时外校或者内校顾客满意各种检验测试工作不达标加强检验人员培训，减少出错分析与评价未及时进行分析评价加强培训，专人负责，定期检查内部审核未及时进行内审；内审走过场加强培训，管代跟进，合理安排管理评审未及时进行；内审走过场加强培训，总经理亲自主持，积不合格和纠正措施未及时进行；分析不彻底，措施不力加强培训，专人负责，作好确认持续改进未充分利用相关数据（J1#严'加强培训，积极实施编制审批仅供参考