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文件号KYCW-02费用报销流程图权责部门/岗位时间规定相关说明报销人3日写清附件张数， 及时报账，确保 单据合法真实、 规范相关责任人1日见实物或证明事件真实报销人部门经 理（主任）1日确认报销事件真 实财务运营中心经理1日确认事件真实且 单据合法集团常务副总1日确认是否应由公司报销出纳1日确认发票金额与 报销金额一致主管会计30日确认单据规范与 分类核算财务运营中心 经理30日确认凭证正确会计30日确认单据齐全会计7日确认账账相符和 账表相符财务运营中心 经理1日确认账表相符、 规范会计10日确认税金计算正 确和税种齐全1/22/2