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1、质量管理部09 年工作总结及10 年工作计划一、 09 年工作总结：（一）对照部门职责说明书已进行的工作1、质量管理制度、标准制定和监督执行编制公司质量奖惩制度、废片管理办法、部门质量管理员岗位职责 、客户来料检验流程、新模具样片评审补充规定 、纠正、预防和改进流程的补充规定、关于产品防锈的四级预警机制 、关于各部门质量问题的月度汇总排序方法、质量看板、出厂产品包装管理规定 、产品评审流程和表单 、供应商现场CR审核表、XMZ矽钢片验收规范、部门有效文件清单、合理化建议管理条例、PPAP 文件要求、废片工艺报废率指标 、检验标识管理规定、质量跟踪卡使用规定、质量跟踪卡C 版、关于产品入库及库存
2、消化流程、统计过程控制（ SPC）规定、特殊过程评 审和确认准则共23项。组织或协助编制（修订）AA测量体系管理手册和程序文件 、技术文件管理程序、员工行为规范、文件控制程序、记录控制程序、文件编写导则、胎具管理流程、工装模具管理制度、关于外来车辆、 人员管理规定10 项。2、 制定公司 09 年度计划， 6 月份起逐月编制质量运行报告并制定质量改进计划，进行通报并督促实施，检查完成情况。3、 全面负责公司3 合1 体系维护，质量管理体系由2000 版升级为2008版，并协助计量室建立了审并督促落实改进计划AA测量体系。组织内部审核和整改1 次，组织管理评1 次，接受北京大陆航星认证审核1 次
3、，审核通过，改进得到认可。接受客户（XZ、ABS高压、LM、GSSA、GGE、HDD、XMZ、芬兰 ABS、SYYD、ZZNC、PBD、 ALST、 KMS、ABS低压）现场初审、复审共22 次并组织制定整改计划，督促检查改进，得到客户认可。接受客户调查，填写客户的供方调查表，共有 XADA、SHXFDQ有限公司、TZMF有限公司、 TH科技、 BJSP、ZJJL、XD三分厂、 YJXSS电机电器、 SHXM机械集团有限公司、 TJPY机电设备制造有限公司、CS电机厂、 HZHL、FZWD、TZYF电机制造有限公司、 XD股份公司、 RBC公司、 TQ有限公司共 17 家。参与新产品开发，在顾
4、客要求时，组织督促编制PPAP（生产件批准程序）文件，包括：失效模式分析（FMEA）、过程流程图、尺寸检验结果、材料、性能试验结果、测量系统分析（ MSA）、控制计划、 过程能力分析（ cpk）等 19 项内容。这类客户有： XMZ、LM、GSMA、KMS、GGE等客户，每个产品都要有一套，共有6套。对每次新产品试制中发现的工艺质量问题，质量管理部负责整改计划的组织制定和监督落实。 并专人到 XD电机参加 1.0MW风电评审，到 NC电机 750KW样片送检通过。4、负责质量问题牵头分析和解决。组织召开质量分析会24 次，有： XD新能源质量分析会、 WD产品质量分析会、 GSMA质量分析会
5、5 次、 NC1.5MW风电产品专题会议 2 次、印度 ABS质量问题分析会、 NYFB质量分析会 3 次、XMZ产品质量及交期分析会、 DLYL产品质量分析会、关于完善包装的质量分析会2 次、 HD专料专用问题会议、 SYYD质量分析会2 次、 WD环境管理物质控制协议评审会议、成台管理和散片称重发货专题会、CD产品质量分析会、 FH产品质量分析会。以上会议都制定了改进措施计划，落实责任人和时间，完成了整改。5、质量事故和管理缺陷考核和改进。共进行质量处罚151 人次，共 18100元（不含 CD质量事故），奖励 26 人次共 3350 元。开内部整改单51 起。均进行了整改。（截止到 11
6、 月份）6、供应商管理：对供应商现场审核共 8 次，有 WXHB、JYTZ、WXWF、TZFH（冲片及定子铁心）、CXHD、AHFX，SXWH，NTWE，均提交了审核报告和改进要求，对改进结果进行了跟踪。7 月 8 日，对上半年度质量合格率不足 100%的供应商发出纠正措施表（10家）， 7 月 15 日，对 3 家运输商发出纠正措施表 ，将主要质量问题汇总，分别要求各供应商、运输公司采取措施进行改善。回复整改率77。针对供应商的供货表现，09 年共对供应商外罚10 次，共 15478 元。（截止到 11 月份）7、对质量管理相关工作的检查。全年进行现场检查42 次，检查内容有：工艺文件受控情
7、况、文件下发及执行情况、量具受控情况、 质量跟踪卡使用百分率、设备完好率、质量记录及产品标识、产品防锈措施到位情况、剪板翻板工艺执行情况、冲片加油情况、南车风电混料工艺执行情况、新涂漆线工艺执行情况、现场5S 管理情况。以上检查均进行了通报和整改。 对重复发生项进行了直接处罚，其他结果作为绩效成绩提交生产、技术及质量中心对相关人员进行打分。8、负责客户投诉处理。受理客户质量投诉，进行整改60 次（08 年 98 次）。包括可疑批的追溯和紧急处理，根本原因分析和纠正预防措施制定、实施、验证。重复发生率10，主要为南车1.5MW扇形片松片、 GSM生锈、 NYFB零缺陷问题。其中南车1.5MW扇形
8、片松片、 GMS生锈已经得到 整改， NYFB零缺陷问题发生频次减少。到 AHWN、NC、DY、 HD等客户解决质量问题并进行质量调查。9、库存产品利用及报废管理协调、配合对库存产品进行检定、 整理和利用。 组织对长期积存各类报废物资进行鉴定。 组织修订各工序冲片报废率标准，每月督促进行如实统计， 对照指标进行考核。跟踪成台管理并统计压装、铸铝余片，寻找报废的最大根源，为在10 年的改进打下基础。不定期检查废品库， 发现问题如落料不紧凑、 工艺孔位置不合理、 湘电定子冲片批量报废、落料片中夹圆片，协助车间或工艺部进行整改。10、合理化建议管理作为合理化建议的归口管理部门，负责相关制度的制定，负
9、责接收和处理，包括初评，组织会议复评，制定落实计划，督促落实，验证效果，并对相关人员进行奖励。 09 年度，共受理合理化建议14 份。11、培训组织培训 15 次：技术文件管理程序梳理及培训、外来文件管理培训、对化学品的保管和使用培训、 对有害废弃物的处置人员的培训、兼职质量管理员业务培训、班组长及部门领导质量管理七工具培训、质量奖惩管理制度（试行） 实施前的培训 、定子压装人员培训、 FH铸铝人员及质量管理人员培训、ISO9001：2008 版标准培训、 AA测量体系相关知识培训、08 年进厂大学生“敬业、职业、专业”主题培训、 ABB高压审核要点培训、 ABS孙工低压质量培训、 GSM徐工
10、对技术 / 生产 / 质量主管和骨干进行质量管理培训。部门人员参加培训： 3 合 1 体系内审员培训（获证） 、质量工程师培训（获证）、知识产权工程师培训（仍在培训中） 。（二）存在的不足1、部分质量管理制度要求与企业现实有一定差距，运行困难，如公司质量奖惩制度，其中，要求部门之间相互考核的思想是正确的，但基本未得到执行；部分还不完善，如供应商管理流程中未明确定、转子铁心外协的具体要求；部分未得到完全执行，如客户来料检验流程、供应商开发流程。2、体系文件、质量制度的宣传和培训不够，文件不便查阅和应用。3、原始质量数据的记录、统计和分析应用刚刚起步，还不完善。特别体现在铸铝特殊工序。4、供应商的
11、质量保证能力考评还有欠缺，对于特殊工序的考评未能从实物质量角度进行验证。5、对各行管部门质量相关工作的检查明显不足，仍停留在事后考核和整改。6、员工的质量意识和技能提高与客户不断提升的要求仍有一定的滞后性，对部分质量改进的成果未能长久控制， 对一些人为的变更显得管理无力。 如，高端客户冲片油污问题的重复发生， NYFB零缺陷问题的重复发生，热轧片的选用。对一些特殊工序仍存在一些未受控的不确定因素， 如铸铝转子不平衡量超差的投诉。7、冲片的成台管理未得到监督， 未有切实可行的方法。 不正常工艺性报废及补片仍时有发生。8、质量控制的重心仍停留在检验员的把关，部分工人的自检意识未得到充分提高，质量是
12、做出来的理念未深入人心。二、 10 年工作目标和计划：（一）工作目标1、一次检验合格率 98.4%；2、修订和完善三合一管理体系文件，及时完成100%3、客户投诉和质量事故处理率100%4、客户审核及时整改通过100；5、加强质量意识、能力培训，三合一标准培训、5S 培训 12 次；6、质量信息统计与分析，每月出具质量分析报告及改进计划。7、冲片报废率在 09 年基础上降低 0.2 以上。（二）工作计划1、继续开展 09 年度所进行的工作。责任人：ZB、YJ、ZYF，检查人：徐总。2、在 3 月份前，对运行不畅的流程和制度进行梳理和完善，做到切实可行。4 月份起督促执行，每月检查执行情况。责任
13、人：ZB、YJ，检查人：徐总。3、1 6 月份，对所有体系文件进行梳理完善，组织网络中心，以PDF格式上 OA资料库，做到既受控制，又方便使用和管理。责任人： ZB、YJ，检查人：徐总。4、112 月份，按特殊过程控制程序对铸铝工序的质量控制进行每月检查，督促做好人、机、料、法、环的确认， “三按”、“三检”制度的落实，原始数据的积累， 以及车间及工艺部门的监管。 包括对外协铸铝转子的生产监控和产品评审。责任人： ZB、 YJ、ZYF，检查人：徐总。5、在 3 月份前，梳理与质量管理相关的流程式， 4 月份起，每月对流程执行情况进行检查，对不符合现象进行通报。督促执行或改进流程。责任人：ZB、
14、YJ，检查人：徐总。6、坚决执行整改已经取得的成果，并做到跟踪督促和检查章再犯从重考核。责任人： ZB、 YJ、ZYF，检查人：徐总。3 月以上。对违7、6 月份前，组织车间、工艺部门制定成台管理的方法和工装，7 月份起，进行成台管理。力争将冲片报废率在09 年基础上降低 0.2 以上。责任人： ZB，检查人：徐总。8、4 月份前制定考核制度，监督一次交检合格率进行真实统计，对车间按月严格考核， 促进自控、自检的加强。 深化生产人员质量意识。 责任人： ZB、YJ，检查人：徐总。9、质量管理部目前定员 3 人，力争在 10 年，再培养一名质量管理员。责任人： ZB，检查人：徐总。质量管理部 ZB2009-12-17