房地产公司物资管理制度.docx

《房地产公司物资管理制度.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《房地产公司物资管理制度.docx（6页珍藏版）》请在三一文库上搜索。

1、人力资源管理制度物资管理制度第一章总则第一条 为加强公司物资的管理，提高物资使用效率，减少损失和浪费，明确管理 职责，根据有关规定，结合公司实际，特制定本制度。第二条 物资包括固定资产、低值易耗品、办公用品及礼品。第二章物资管理第三条 各部门、人员使用的电脑、传真机、电话、饮水机、台灯、办公桌、椅、 柜等办公用品在使用时要注意爱护和保养，避免损坏。第四条 公司配置的计算器等价值在30元以上的办公用品由员工自行保管，办公室 负责统一登记造册，使用者在离职时必须交回。第五条 由专人保管的办公用品如有遗失、 损坏等，应及时上报办公室，说明情况, 弄活责任，原则上由保管人承担重置价值 50%的损失。第

2、三章物资采购第六条 购货发票要做到单价、数量、金额书写活楚，如采购数量较多，发票无法 开全，可附商品销货活单，以便财务复核。第七条 要做到手续活楚，帐物相符。第四章办公用品的使用和管理第十三条 办公设备用具的使用和管理（一）各使用部门（使用人）对其所使用的办公设备用具，实行“谁使用，谁保管”的原则，要防止被盗、被挪用或污染与破损，不得擅自移交或委托他人代为保管；（二）因使用或保管不当等原因，造成办公设备用具破损、丢失的，视情节轻重，使 用部门（使用人）应承担相应赔偿责任；第十四条 办公文具用品的使用和管理（一）盘点要求做到帐、物一致。（二）消耗品可依据上年平均月用量或经验法则（估计消耗时间）设

3、定领用管理基准（如签字笔每月每人发放一支），并可根据部门或人员的工作情况调整发放时间；（三）办公用品保管员必须活楚地掌握办公文具用品库存情况，经常整理和活点， 要求摆放整齐，帐、物一致第十五条 印刷文印耗材的使用管理（一）使用部门（使用人）要厉行节约，杜绝浪费，使印刷品能物尽其用，不得将 公司印刷品挪为私用或赠送他人使用；（二）复印文件资料以必须、够用为原则。文印管理员要严格控制文印耗材的使用， 不得复印与工作无关的资料。第五章物资领用审批权限第十六条 单价在30元（不含）以下的办公用品，可直接到办公室领用， 需在领用 登记本上签字。第十七条 单价在30元（含30元）50元（不含50元）的物品

4、，领用人须填写 申领单，经部门负责人及办公室主任签字后方可领用。第十八条 单价在50元（含50元）500元（不含500元）的物品，申领单经部 门负责人签字后须报行政总监审批后方能领用。第十九条 单价在500元（含500元）以上的物品，领用人须填写物品申领单，逐 级审批经总经理同意后方可领用。第二十条 领用办公用品应本着珍惜节约的原则， 不得随意处置、损坏。如有损坏, 视实际情况作赔偿处理。领用笔、软盘和刻录光盘等，如有质量问题，实行以旧换新。第二十一条 办公用品原则上丁每月月初第三个工作日发放一次。第六章办公费用管理第二十二条具体管理制度按公司财务管理制度规定执行。第七章附则第二十三条 本制度

5、由办公室负责解释与修订。第二十四条 本制度自印发之日起施行。车辆管理制度第一章总则第一条 为进一步合理、完善和规范公司车辆管理，提高工作效率和工作品质，特 制定本制度。第二条 本规定所指的车辆为公司领导专用车辆、公务用车。第二章车辆的配备第二条 本规定车辆配用包括员工专用车辆以及各部门办公用车辆。其中员工配用 专用车辆适用丁公司总经理、副总经理、总经理助理、各项目部总经理、副总经理。第三条配用专用车辆标准1、公司总经理配用车辆，车辆净价在 30万元以内，车辆排量在3.0L以下；2、 公司副总经理、总经理助理、各项目部总经理配用车辆，车辆净价在22万元以 内，车辆排量在2.5L以下；3、各项目部

6、副总经理配用车辆，车辆净价在 12万元以内，车辆排量在1.8L以下;4、 公司各部门及各项目部配用办公用车辆，车辆净价在18万元以内，车辆排量在1.6以下，如因工作需要需购置 7座及以上车辆，排量可控制在 2.5L以下。第四条 任何项目部和部门未经集团公司审批，一律不得购置任何类型的车辆，否 则，一切费用由购置人自理。第三章车辆的使用管理第五条 公司办公室为公司车辆管理的责任部门，负责车辆的日常管理工作。车辆 的年检年审、养路费购买、保养维修、保险、事故处理等由公司办公室指定的车辆管理 人员负责统一办理。第六条 公司车辆装潢由办公室事先提出申请，经分管经理及总经理审核批准。车 辆装潢经批准后由

7、公司指定的车辆管理人员统一办理。第七条 专车、公务车应指定专人保管。保管责任人报办公室备案。公司、部门公 务车必须服从公司统一调度。第八条公司所有车辆原则上不得外借，不得将车辆交给非公司驾驶员或无证人员 驾驶。确因工作需要需外借的，应经公司分管经理批准。公司员工因私借用公司公务用车，须逐级报批并经分管经理批准后方可用车，所产生的各类费用自理。第九条 车辆使用人行车时，应自觉遵守中华人民共和国道路交通管理条例，凡违章造成交通处罚的费用不予报销。被公司发现违章的将处以50-500元罚款。第十条 公司所有车辆使用人都应爱惜车辆，妥善保管，禁止停放在无人看管的不 安全停车点，若因违反规定造成车辆被盗、

8、被损的，一切损失均由使用人承担。第条 公司车辆应保持整洁卫生，办公室应指定专人作不定期检查，凡发生车 辆不洁连续三次不合格的，将处以50-500元罚款；逢公司集体庆典活动，若发现车辆不 洁，影响公司形象，每发现一次处罚 200元；处罚三次（不含三次）以上取消驾驶公司 车辆的资格。第四章 车辆的保养维修第十二条 专车、公务车可以配备专职驾驶员，由其负责车辆的保养维修。第十三条 车辆使用人应自觉遵守中华人民共和国交通管理条例，行车前应经常 检查方向盘、制动等安全系统，每日例行保养、检查发动机润滑油、轮胎气压，保持车 况良好，确保行车安全。第十四条 公司车辆应指定修理厂家进行保养维修。特殊情况需要至

9、非指定厂家保 养维修的，须经办公室审核，分管经理批准后实施。办公室应对车辆建立保养维修记录 档案。第十五条公司专车、公务车辆的保养维修实行申报制。第十六条 新购置车辆应严格按照使用说明书进行保养，磨合期后，每行驶 5000 公里，须办理定期保养手续。车辆须在指定厂家定期保养。第五章违规与事故处理第十七条 公司车辆因违反交通规定而被罚款或未经许可将车辆私自借丁他人而 导致事故发生的，一切损失均由车辆责任人承担。第十八条 公司车辆如在公务途中发生交通事故，车辆使用人应先急救伤员，保护 好事故现场，向附近交警部门报案，并立即报告公司办公室。如届小事故，可自行处理 后向办公室报告，并书面说明事件经过、

10、处理结果。第十九条 公司车辆发生交通事故后，如需向受害当事人赔偿损失的，在扣除保险 赔偿后，其差额应根据责任认定进行处理。因交通事故造成车辆损坏的，其损失在扣除 保险赔偿后，应根据责任认定进行处理。负主要责任的，按以下处理：1、 一般事故（经济损失在2000元以下），按经济损失的80衡偿；2、 重大事故（经济损失在2000-5000元），按经济损失的60%®偿;3、 特大事故（经济损失在5000元以上），按经济损失的40衡偿；负次要责任的，按以下处理：1、 一般事故（经济损失在2000元以下），按经济损失的30衡偿；2、 重大事故（经济损失在2000-5000元），按经济损失的20%

11、®偿;3、 特大事故（经济损失在5000元以上），按经济损失的10衡偿；第六章专职驾驶员工作规则第二十条 专职驾驶员应自觉履行岗位职责，增强服务意识，遵守工作纪律，服从 管理，安全、高效地保障日常用车。第二十一条 专职驾驶员应保持个人整洁卫生，着装得体。男性不留长发，不留长 指甲。女性不化妆，长发者上班时间头发作捆扎或盘好，不散开披肩。第二十二条 在工作时间应礼貌用语，杜绝脏话或粗鲁语言。不出车时在办公室休 息待命，可看报、看书，交流驾驶经验及体会，不得申岗。应按时参加驾驶员安全学习。第二十三条 应保持每天车容车况的整洁卫生，雨天、下雪天出车，应及时用擦车 布擦去车门把手的泥水、脏污

12、。做到脏车不过夜、不入库。第二十四条 专车驾驶员接送领导或宾客应准时，能正确领会领导意图，不多问、 不乱说，增强自律性；原则上不和领导、宾客同桌用餐，如领导、宾客邀请同桌用餐， 应快捷就餐完毕，及时到车上或休息场所等候、准备。第二十五条 应保持通讯正常，服从领导临时派车，被派替班工作时也认真负责。 公务车执行公务完毕应及时向办公室报告。第二十六条 车辆出发前应检查有关证照是否齐备。应主动帮助乘车人方便上、下 车，行车时应随时保证乘车人的舒适、安全。车辆停放两周以上重新启用时，应保持五 分钟温车时间，并仔细检查各项车辆功能指标情况。第七章附则第二十七条 本规定由办公室负责解释与修订第二十八条 本

13、规定自印发之日起施行。劳保福利品管理制度第一条 为充分调动员工的工作积极性，体现公司对员工的关爱，在规范、有序、 节俭的前提下，结合公司实际，特制定本制度。第二条 劳保福利品的管理应遵循“合理、有效、实用”的原则。第三条 本制度中的劳保福利品，是指公司在保证生产、经营、发展需要的基础上, 为进一步改善员工的工作条件，提高员工生活待遇而发放的各类物品。第四条 办公室为公司采购、保管和发放劳保福利品的归口管理部门。第五条 劳保福利品的种类：（一）劳保类：包括工作服、鞋、帽、手套、毛巾、肥皂、洗衣粉、人丹、十滴水、 风油精、万金油、饮料等物品。（二）福利类：包括逢节假日或有员工结婚、生日、生育、生病

14、、丧事等时，发放 的各类物品。第六条 办公室应在每年12月底之前，制定劳保福利品总体发放标准，做好下年 度劳保福利品采购发放的计划工作。劳保福利品的采购发放计划，须报总经理批准同意 后实施。第七条 办公室应指定专人（以下称采购员）负责劳保福利品的采购工作。采购员 在采购前，应对所要采购的物品进行市场询价，将询价及对照结果报部门经理审核，并 根据价廉物美的原则，确定供货公司。第八条 采购员在实施采购之前，应详细填写购物申请单，注明所购物品的种 类、供货项目部、单价、数量及本次采购的总计金额，报部门主任审核，分管经理批准 后，报总经理审批同意实施。第九条 采购员在采购时，应严格按照购物申请单的内容进行采购。采购过程 中，严禁采购人员利用职务之便，为个人谋取私利，一经发现，严肃处理。第十条 办公室应指定专人（以下称保管员）负责劳保福利品的验收、保管和发放 工作。第一条 采购员凭购物发票及保管员已签收的购物申请单，按规定程序进行 报销。第十二条 本制度由办公室负责解释与修订。第十三条 本制度自印发之日起施行。