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1、作 业 指 导 书文件编号WI-V-10版本号E标题：压铸厂绩效考核指标量表页码18/22序 号指标 类别KPI指标权重目标值考核标准数据来源-一-销售 指标销售计划及时完成率40%98%低于目标值1%扣2%权重（2分）计划采购部【计划】新项目未及时有效 通过总项数0项一项未及时完成扣 3%权重（3分）工程中心【零件】-二二质量指标产品终检验合格率25%98%低于目标0.1%扣1%权重（1分）质管中心 【零件线】产品一次检验合格率95%低于目标值0.1%扣1%权重（1分）不合格品及时处理率100%一次未及时处理扣 2%权重（2分）三成本 指标加工产值工资率25%18%超过目标值1%扣4%权重（
2、4分）财务部低值易耗品率3.4%超过定额0.1%扣1%权重（1分）水电费率3.5%废品损失率5%油耗0.3L/KG铝耗1.5%四人力 指标人员流失率10%7%超过目标值1%扣1%权重（1分）行政人事部五考 核 指 标 说 明1 销售计划及时完成率：指本厂实际完成的月度销售额与公司下达的月计划销售额的比率，以百分比统计【计划销售额是由市场部根据公司年度销售目标，在每年12月份将下年度销售目标分解成月度销售目标，经公司领导审核批准并下达各单位执行。如因公司订单不足，造成生产单位只完成销售计划额的 80鳩上，其他指标均达到标准，公司仍然予以奖励；只完成销售计划 额的80%A下，公司不奖不罚】。2 .
3、新项目未及时有效通过总项数：指实际完成零件类产品新项目的时间迟于新项目应完成的时间或虽然时间不迟于应完成的时间但未能一次通过，新项目应完成的时间以客户同意的时间为准【因客户原因且经主管副总经理确认的不纳入统计】，一次通过以客户对新项目样品确认为准，以项数统计。3. 产品终检验合格率：指本厂完工后的产品经检验部门检验的合格总批数与检验总批数的 比率，以百分比统计。4. 产品一次检验合格率：指本厂完工后的产品经检验部门一次检验的合格总批数与一次检 验总批数的比率，以百分比统计。5. 不合格品及时处理率： 指本厂的现场不合格品在 3天内处理的程度，以次数统计。6. 加工产值工资率： 指本厂实际加工产值完成情况与工资定额的符合程度，以百分比统计。【工资如超公司规定的定额，公司允许当月借支，但公司将从部门的月、年奖励中扣除。】7 低值易耗品率：指本厂实际低值易耗品损耗完成情况与定额的符合程度，以百分比统计。8. 水电费率：指本厂实际能耗完成情况与定额的符合程度，以百分比统计。9. 废品损失率：指本厂实际物料损耗完成情况与定额的符合程度，以百分比统计。10. 人员流失率：指本部门员工流失情况。月员工流失率=流失人数/ （月初人数+本月进入 人数）*百分比，以百分比统计。【辞退、异动、入职未满 7天的自离人员，不计入考核统计。】