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1、风险管理计划1223产品实现识别出的风险产生的原因风险后果过程（对应各（文字描述）（文字描述）（文字描述）车间部门，详见括号内说明）工艺执行错误人员操作失误产品质量不符合要求操作人员未经过培训或能力达不到要求设备带故障运行故障未发现产品质量不符合要求生产制造过程的风故障未处理险（各生产车间）不合格原材料使用使用原材料超产品质量不符合要求过保质期使用原材料与规定材料不符检验不到位。 不合格产品流人员责任心不不合格产品流入客户转到位产品防护搬运过程的倾覆，碰撞堆放过高产品质量不符合要求过程的风45678910风险严风险可风险风险等级控制措施责任备注重性能性指数部门（ 根 据（ 根 据（ 4*5（执
2、行附请各门车与 第严重性可能性的数表评价间制定并一列等 级 从等 级 从值）准则）填写括 号1-5 选1-5 选说 明择数值）择数值）一致224低制定考核二 车车 间制度间管 理制度111极低持证上岗二车间122极低制定考核二 车车 间制度考核间管 理制度212极低制定考核二车制度考核间224低制定考核二 车车 间制度考核间管 理制度111极低制定考核二车制度考核间428低制定考核二 车车 间制度考核间管 理制度122极低制定考核二 车车 间制度考核间管 理112产品实现识别出的风险过程（ 对 应 各（文字描述）车间部门，详见括号内说明）险（从进货、生产、放行、交付等所有阶段，涉及各部门、车间
3、）产品放置的污染改进过程工艺改进变化未批准就投的风险(各入部门、车间)2345678910产生的原因风险后果风险严风险可风险风险等级控制措施责任备注重性能性指数部门（文字描述）（文字描述）（ 根 据（ 根 据（ 4*5（执行附请各门车与 第严重性可能性的数表评价间制定并一列等 级 从等 级 从值）准则）填写括 号1-5 选1-5 选说 明择数值） 择数值）一致制度工艺架变形212极低车间工夹二车车 间模具管理间管 理制度制度搬运小车不合212极低车间工夹二车车间格模具管理间管 理制度制度生产原因滞留产品质量不符合要求122极低及时反馈生 产赋 能科被 膜工 艺作 业指 导书未防护212极低制定
4、考核二车车 间制度考核间管 理制度未执行程序产品质量不符合要求224低按程序执二车XR/行间GD14022风险后果严重性等级表 ：风险后果严重性严重性值灾难级5.0严重级4.0中度级3.0轻度级2.0轻微级1.0风险发生可能性等级表 ：风险发生可能性可能性值频繁5.0很可能4.0有时3.0极少2.0不可能1.0风险指数矩阵：可能性5.05101520254.0481216203.036912152.02468101.01234501.02.03.04.05.0严重性风险指数反映了风险发生的可能性和严重性的综合度量。其中，风险指数值风险严重性值×风险可能性值3风险接受准则见下表：风险指数 R风险等级简称接收准则R20极高风险极高不可接受风险15R20高风险高不可接受风险10R15中等风险中不可接受风险4R10低风险低采取适当措施，可接受风险R4极低风险极低可接受风险填写要求及说明：1、请各部门、车间复制风险管理计划表，按产品实现的各过程所担负的职责（即体系的要素），填写出各部门、车间识别出的风险。表中所列“识别出的风险”谨供参考，不一定合适，千万别照搬。2、风险管理计划表中的1-9 项务必填全。3、风险严重性和风险可能性的数值填写，可召集各自部门、车间人员讨论确定。4、第 7 列按“风险指数R”对应风险接受准则的“简称”一栏选择填写。4