生产过程风险评估-HACCP控制计划.docx

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1、消费品安全管理体系XDLB铝制家用箔及容器HACCP计划（A版）文件编码：XDHA（H受控状态：发放编号：持有者：临胸县鑫德铝箔有限公司2013-01-02 发布2013-01-02 实施XDLBHACCP计划目录編号XD-HA-OI版号/修改次数AQr-¼- O1.0生效日期2013/01/02序号内容页码XD-HA-Ol/1.0颁布令2XD-HA-Ol/2.0企业简介3XD-HA-Ol/3.0公司组织机构图4XD-HA-OI/4.0HACCP小组成员及其职责5XD-HA-01/5. 0生产工艺流程图7XD-HA-OI/6.0生产工艺流程图验证报告8XD-HA-Ol/7.0危害分析

2、工作单9XD-HA-OI/8.0CCP点的确定13XD-HA-Ol/9.0HACCP计划表14XD-HA-Ol/10. 0关键控制点的监控15XD-HA-Ol/11.0HACCP计划的确认16XD-HA-OI/12. 0HACCP计划的验证18XD-HA-Ol/13. 0修改控制页19XD-HA-OI/14. 0产品类别判断树2019XDLBHACCP计划颁布令編号XD-HA-Ol版号/修改次数A>x1.()生效日期2013/01/02为提高铝箔系列产品生产的安全管理，持续稳定的生产出高质量、安全卫生 的产晶，增进顾客满意度，公司依据食品法典CAC食品卫生通则、危害分析 与关键控制点（H

3、AeCP）体系及其应用准则、BRC-CP消费品全球标准，结合公司 铝箔系列产品安全管理的实际,制定临胸县鑫德铝箔有限公司铝箔系列产品HACCP 计划，它是公司铝箔产品生产的质量管理和改进的保证，是公司铝箔产品关于食 品接触而安全的保证，是进行产品安全质量审核、评审的依据。经审定，本计划符合公司铝箔系列产品安全管理体系管理的实际情况，可作 为公司消费品安全管理体系必须遵守的纲领性文件，现予以公布，自发布之日起 实施，公司全体人员必须严格执行。经研究决定成立HACCP小组，任命崔绍付同志为安全小组组长。总经理：刘伟国2013年Ol月02日XDLBHACCP计划企业简介編号XD-HA-Ol版号/修改

4、次数A>x2.0生效日期2013/01/02山东省临驹县鑫德铝箔有限公司，是一家生产和销售为一体的综合型岀口企业， 主要生产铝箔卷、铝箔容器、铝箔涂层容器、铝箔卷压花、铝箔容器压花产品等 等。位于世界风筝都潍坊市，紧邻济青高速，距济南遥墙、青岛流亭两大国 际机场均约1.3小时车程，东距北方良港青岛200公里，地理位置优越，交通便 利。我们采用国际通用环保优质的新型材料，根据客户需求生产各种规格的铝箔 卷和铝箔容器，包括铝箔食品保鲜膜、铝箔餐盒、铝箔航空餐具、铝箔食品包装 盒、蛋糕蛋托、铝箔圆盘、火鸡盘等，并可根据客户要求定制加工。引进美国、 德国的先进技术及生产流水线，专攻铝箔容器的研发

5、、制造，取得长足发展，目 前产品远销欧洲、北美、日本、澳大利亚、新西兰、东南亚、中东等世界许多国 家和地区。公司的产品主要被使用在家庭厨房、民航企业以及和包装食品有关的 服务行业。如烤肉、熟食、方便饭盒、航空配餐、速食店、家庭聚会、快餐盒、 西式糕点烘焙等等。其外表美观，产品采用国外最新、最科学的铝箔表面涂层处 理，符合国家食品容器卫生标准，适应了目前国际的环保潮流。公司采用先进的 高自动化设备，生产能力强大，品质优秀，产品外观设计新颖美观，使用方便、 安全、卫生、无异味、不渗漏，质量可与世界同类产品媲美，且价格具有相当大 的竞争优势。可直接放微波炉里加热和烧烤架上烤，可回收再利用，技术含量与

6、 国际同类产品相媲美。现产品大部分出口，航空专用餐盒现有多款规格，或可按 用户来样制模，欢迎国内外用户垂询。展望未来，我们满怀信心。山东省临胸 县鑫德铝箔有限公司愿以最真诚的服务和最优质的产品，回报国内、外广大客户 的厚爱与支持，满足广大客户的需求，与大家一起携手奋进。人话真机址 条电 地 瘁系 司 联联传手公:崔绍付:86 0536 3797567:86 0536 3128508:13676368576:中国山东潍坊 临驹县东城工业园 邮政编码：262600XDLBHACCP计划组织结构图偏号XD-HA4)1版号/修改次数A3.0生效日期2013/01/02HACCP计划編号XDJLX-Ol

7、XDLB版号/修改次数A食品安全小组成员及职责草T>F4.0生效日期2013/01/02姓名文化厂内职务组内职勢负责项目崔绍付大专副总组长缉建多学科知识人员组成的食品安全小组并策划和组织 小组的活动；负责工艺流程、危害分析、CCP点、CL 值的确认、HACCP计划的验证，负责组织内审及管评 并负责小组成员的培训。马康大专质检纟亟小组组员参与危害分析、CCP z CL值的确认、HACCP计划的 验证。刘玉标大专外贸部 经理小组成员参与危害分析、CCP z CL值的确认、HACCP计划的 验证。冯兰友大专生产部 经理小组成员负责车间相关文件的编制，监督全司各部门前提方案的 执行；负责日常卫生

8、检查，负责监督各部门CCP点的监 控，保证体系的正常运转。参与危害分析.CCP点、CL 值的确认、HACCP计划的验证，组织内申及管评。张琨大专质检员小组成员负责检验相关文件的编制，参与危害分析、CCP点的确 走，监督全厂前提方案的执行；不合格品控制，保证体 系的正常运转刘传宗大专仓库主管小组成员负责成品仓库管理,填写仓库有关文件刘晓月大专CCP点操作工小组成员负责CCP点操作及纠偏,填写相关记录HACCP计划編号XD-HA-Ol版号/修改次数AXDLB食品安全小组成员及职责4.0生效日期2013/01/02为保障公司HACCP体系的建立、保持和发展，公司成立食品安全小组。安全小组组长的权限如

9、下：&确保按照体系要求建立、实施、保持和持续改进HACCP体系。b. 定期向总经理报告HACCP体系的运行情况以及有效性和适宜性，以供评审和作为HACCP体 系改进的基础。c. 组织安全小组的工作。d. 确保公司全体员工食品安全卫生意识的形成。e. 负责与HACCP有关事务的外部联络。安全小组的职责如下：a）负责建立、实施、保持和评审消费品安全管理体系，对于组织在消费品安全管理体系的 范围和应用领域内的产品、过程和危害，安全小组成员应具备与之有关的知识和经验。b）负责根据工艺流程图进行危害识别及分析，确定关键控制点，并通过查找科学依据，或通 过试验确定关键限值，制定HACCP H划；C

10、）负责对HACCP计划中的预备信息根据实际变化，及时进行修订。并对HACCP计划进行 更新；d）负责定期对危害分析的内容、制定的HACCP计划、基础设施和维护方案，以及危害是否 已降低到可接受水平等相关内容进行验证；e）负责内、外部消费品安全方面的信息沟通。监督安全管理体系实施，并为体系的更新提供 科学有效的证据。XDLBHACCP计划編号XD-HA-Ol版号/修改次数A生产工艺流程图Qr- 35.0生效日期2013/01/025-1：铝制家用箔5-2：铝制容器CCPICCPI生产工艺流程图XDLBHACCP计划編号XD-HA-Ol版号/修改次数A生产工艺流程图验证报告C=I草>76.0

11、生效日期201301)2经安全小组全体成员按照工艺设计路线，确认本企业生产设备设计、安装、调试符合工艺 要求。2013年2月20日食品安全小组组长率食品安全小组全成员，对生产工艺流程实施现场确认， 一致认为生产工艺流程图正确无误通过现场观察认为工艺流程图及CCP点的设置具备科学性、合 理性、适宜性，符合我公司的实际生产要求。按本工艺流程图生产的产品质量满足顾客的要求, 产品安全卫生，适合人类使用，不会对人体造成伤害。签字：食品安全小组组长食品安全小组成员：XDLBHACCP计划 危害分析工作单編号XD-HA-Ol版号/修改次数A7.0生效日期2013/01/02产品描述：铝制家用箔.铝制容器工

12、厂家称：临胸县鑫徳铝箔有限公司销售和贮存方法：常 温工厂地址：临胸县东城街道营子社区坝东预期用途和消费者：一般性群众工骤 加步确定潜在危害危害风险评估对潜在危害显著 性判断依据对显著危害能否 提供什么预防措施本步骤 是否为 关键控 制点KJI危害发 生的严 重性危害 等级ST产品 设计 开发化学污染物3515是出口国或客户法 规及时搜集相关法 规或客戸要求CPI生物的危害 致病性微生 物236否材料在运输。储存 过程密封保存，污 染的可能性小否化学的：污染 物3515是铝箔、胶水、纸筒 可能会有化学污 染物通过原料验收， 索要厂家合格正 明可控制是CCPI物理的：金 属、玻璃、等 杂质224否

13、原料本身夹带通过后续的生产 工序可控制否原辅 材料 储存生物的危害 致病性微生 物繁殖236否储存条件控制不 当有可能导致致 病性微生物繁殖本工序控制储存 区域卫生控制否化学的：无物理的：无铝制家用箔纸生物的危害 致病性微生 物繁殖236否生产过程有可能 导致致病性微生 物繁殖控制加工区域卫 生控制否化学的：无物理的：无分切生物的危害 致病性微生 物污染236否不直接接触产品， 对卫生要求差控制分切区域卫 生，及员工卫生否化学的：机械 用汕污染236否有防护罩不接触 产品物理的：碎纸 屑、金属等杂 质224否分切过程混入通过后续的检验 工序可控制否包箔生物的危害 致病性微生 物污染236否严格

14、控制改区域 卫生控制包箔区域卫 生，及员工卫生否化学的：无物理的：金属 等杂质224否包箔过程混入包装检验时仔细 淸理否铝箔容器下料生物的危害 致病性微生 物繁殖236否运输条件控制不 当有可能导致致 病性微生物繁殖严格控制运输卫 生可控制否化学的：无物理的：无成型生物的危害 致病性微生 物污染236否可能存在污染控制成型区域卫 生，及员工卫生否化学的：机械 用汕污染236否有防护罩不接触 产品物理的：碎纸 屑、金属等杂 质224否成型过程混入通过后续的检验 工序可控制否检验生物的：无化学的：无物理的：无外包材 验收储 存生物的:细菌224否生产过程中、运输 过中可能有包装 破裂造成污染要求供

15、应商采取 措施，确保包装 完好，防止交叉 污染，并提供检 验报告否化学的：重金 属、溶出物236否供应商生产过程 可能使用有毒害 材料造成重金属 超标，可能会存在 溶剂未挥发完全包材来自合格的 供方，供方要求 通过出入境检验 检疫局备案验证供方检测报 告超标拒收否物理的：无包装生物的：无化学的：无物理的：无生物的：无化学的：无物理的：无发货生物的：无化学的：无物理的：无级别定义：1、可能性：1非常不可能，大于10年或从未发生过2可能性小，每年发生一次或更长间隔3有可能发生，每年不超过3次4可能性较大，每月发生或每年大于3次发生频繁，每周或更少间隔2、严重性：对健康无负面影响2导致轻微过敏反应或

16、较轻健康负面影响，影响范围局限在个别消费者3对健康造成负面影响需就医解决（如牙齿损伤、出血等），影响范围较大4对健康造成严重负面影响，影响范围大（异物吞食、肠胃炎.呕吐等）5导致消费者健康出现不可逆转的负面影响，如死亡（严重的过敏反应或食物中毒等）3、风险级别：风险=可能性X严重性风险级别V=9时，一般控制措施或作业程序即可风险级别9时，需要考虑采取有效控制措施，并监控控制效果。需对控制措施进行CCP点的判定。19CCP判断树（按顺序回答问题）HACCP计划編号XD-HA-Ol版号/修改次数AXDLBCCP点的确定Qr- 38.0生效日期2013/01/02产品描述：铝箔工厂家称：临徳铝箔冇限

17、公司销售和贮存方法：常 温工厂地址：临胸县东城街道营子社区坝东预期用途和消费者：一般性群众工序名称危害的分类和确圧是否 被基础计划完全控制：QI在任何加工步骤 中，对已确怎的危害 是否能进行控制Q2对已确泄的 危害是否超出 可接受水平Q3此步骤 是否特别 设泄，保证 危害降到 接收水平Q4随后步 骤能否确保 危害减少到 接收水平，对CCP 编号继 续进行 下一危 害分析如果是：指明为基础计划 控制并进行下一危害分 析。如果否：转入QI如果否：则不是 CCP,说明加工前后 如何控制，继续下一 个危害分析。如果是：进行描述， 转入Q2如果否：不是 CCP,继续下一 个危害分析。如果是：是 CCP,

18、转入最后 一栏。如果否：转 入Q4如果是：是 CCP,转入 最后一栏。如果否：是 CCP转入 最后一栏如果是：不 是CCP随 后步骤指 明，继续下 一个危害分 析原辅料 验收生物危害：基础计划控制化学危害：污染物是索要污染物检测报 告是是否CCPl物理危害：基础计划控制HACCP计划編号XD-HA-OlVrM D版号/修改次数AXDLDHACCPitm草t>f9.0生效日期2013/01/02产品描述：铝制家用箔.铝箔容器工厂名称：临徳铝箔冇限公司销售和贮存方法：常 温工厂地址：临胸县东城街道营子社区坝东预期用途和消费者：一般性群众12345678910关键控制 点(CCP)显著危 害对

19、于每个预防措施 的关键限值监控纠偏行动记录验证监控什 么怎么监 控监控频率谁监 控原料验收 (CCPl)化学污染物产品合格测试报告染污物检告标符求 验报指否翱 查验的是合每批次检验 员拒收不合格 品原料验收 监控记录1 建立合格 供应商名录2.复查每一 批的验收记 录HACCP计划編号XD-HA-Ol版号/修改次数AXDLB关键控制点的监控Qr- C3 >x10.0生效日期2013/01/021目的通过查看生产过程操作，查明可能出现偏离关键限值的趋势，所采取的措施。2适用范围HACCP计划中对各CCP的监控。3职责食品安全小组成员作为实施HACCP计划中CCP监控程序的主要责任人员。4工

20、作程序4.1原料验收（CCPJ4. 1. 1公司每批查看原辅料检测报告，对不符合关键限值的坚决拒收；4.1.2监控人员应准确填写原辅料验收记录，确保符合关键限值。对不符合关键限值的立即 釆取纠正措施。5记录5. 1原辅料验收记录5.2产品测试报告HACCP计划編号XD-HA-OlVrM D版号/修改次数AXDLoHACCP计划的确认Jfir- CZS11.0生效日期2013/01/021目的通过核实HACCP计划各关键控制点所确定的关键限值行之有效，确保能够控制已识别的安 全危害。从而有效控制危害的发生，并得到满足规定可接受水平的终产品。2适用范围适用于HACCP讣划中的关键控制点所确定的关键

21、限值的确认。3职责食品安全小组负责进行确认工作。4工作程序4. 1确认对象：HACCP汁划每个环节所确定的控制数据进行科学性的复核。4.2确认依据：4. 2. 1 HACCP IJ的确认我公司参照我国危害分析与关键控制点HACCP体系及应用准则和出口国及客户的要 求，从原料验收到成品入库各环节的生物的、化学的、物理的全部列入HACCP计划，并加以 分析。就此制定了 HACCP计划，从而有效控制了影响食品安全的危害。4. 2. 2 CCP的确认4. 2. 2. 1原辅料验收（CCPI）原辅料中可能存在的化学污染物可能对人体健康造成威胁，该控制点的物理危害和生物危 害以后产品的预期用途有关系可控制

22、不做为关键控制点，化学危害污染物是显著危害，所以确 定原料验收工序为CCP1。该步骤的CL见，依据中国及出口国要求制定zr> oHACCP计划編号XD-HA-Ol版号/修改次数AXDLBHACCP计划的确认Qr-* a11.0生效日期2013/01/024. 3确认频率：4.3. 1在HACCP计划初次启用前需进行确认；4. 3. 2每年进行一次HACCP计划和CCP的确认；4. 3.3当生产中出现下列情况时，进行确认：4. 3. 3. 1原料发生变化；4. 3. 3. 2改变产品生产方式；4. 3. 3. 3验证数据出现相反的结果，反复出现偏差;4. 3. 3. 4产品质量发生重大事故

23、时；4. 3. 3. 出现有关危害和控制手段的新信息4.4确认责任部门：食品安全小组5文件和记录5. 1HACCP计划的确认记录;19XDLBHACCP计划HACCP计划的验证編号XD-HA-Ol版号/修改次数AQr-¼. C312.0生效日期2013/01/021目的核实HACCP计划是否符合实际运行情况，关键控制点是否得到有效控制。通过验证可表明所建立的HACCP计划诸要素的可行性、适用性和运行的有效性。2适用范围适用于HACCP计划整个过程的控制。3职责食品安全小组负责进行验证工作。4工作程序4. 1 HACCP计划的验证HACCP讣划起用前，参照美国CFR123.1240海产

24、品HACCP法规原理、危害分析与关键控制点HACCP 体系及应用准则、HACCP应用在加拿大的要求等国内外法律法规，从原辅料验收到各个加工环节中 的生物、化学、物理危害全部列入HACCP计划，并通过微生物检测结果等来验证HACCP的有效性。验 证方式还包括：内部审核、抽样分析、投诉情况相关方评价等。4. 2 CCP的验证4. 2. 1 CCPI原料验收通过审核原料接收记录和现场工作程序，来验证该关键控制点的有效性。4. 3. 1 HACCP计划的验证：频率：每年至少一次4. 3. 2 CCP的验证：频率：每半年一次。4.4系统发生故障、产品或加工工艺发生重新确认后增加验证频率。5文件和记录5. 1HACCP计划的验证记录；5.2CCP的验证记录。HACCP计划編号XD-HA-Olzr> o版号/修改次数AXDLB修改控制页E- O >x13.0生效日期2013/01/02章节号修改内容摘要修改日期修改人审核批准HACCP计划編号XD-HA-Olzr> o版号/修改次数AXDLB产品判断树E- O >x14.0生效日期2013/01/02产品类别判断树以上对产品种类的确左是否合适将在后续根据标准对危害的分析和风险的评价结果进行验证。