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1、内部审核（9.2）编号检杳内容记录1内部审核的目的提供质量管理体系是否符合组织自身的质量管理体系要求2提供质量管理体系是否符合IATF16949质量管理体系要求3提供质量管理体系是否得到有效实施和保持4内部审核的控制 要求按照策划的时间间隔进行5应对审核频率进行评审，并在适当时，根据发生的过程更改、内部和外部不符合 及/或顾客投诉进行调整6过程需要持续的监控这个信息来触发特殊内审和/或计划定期的内审7依据有关过程的重要性、对组织产生影响的变化和以往的审核结果，策划、制定、 实施和保持审核方案8必须建立一个形成文件的内部审核过程9审核方案要求审核方案必须进行策划、制定、实施和保持。说明：加强一个
2、组织级的内审方案 的开发和部署来推动基于风险的方法的需求10审核方案应包括频次、方法、职责、策划要求和报告11规定每次审核的审核准则和范围12选择审核员并实施审核，以确保审核过程客观公正13确保将审核结果报告给相关管理者14及时采取适当的纠正和纠正措施；15保留成文信息，作为实施审核方案以及审核结果的证据16在负责软件开发的情况下，组织应在其内部审核方案中包含软件开发能力评估17应对审核方案有效性进行评审，作为管理评审的一部分18相关指南参见 GB/T 19011。19审核计划和 审核方案的 区别审核计划对审核活动和安排的描述20对一次具体的审核活动进行策划后形成的结果之一，通常应形成文件21
3、一次具体审核的活动和安排，审核方案是特定时间段内具有特定目的的一 组审核（包括策划、组织和实施审核所必要的所有活动编号检查内容记录22审核计划是描述一次审核活动和安排的文件23审核计划是审核组长编制24审核方案审核方案不是一个单纯的文件，它是对一定的时间段内组织所要实施的所 有审核的策划、实施活动25审核方案是一组具有共冋特点的审核活动及对审核活动的管理26包括审核计划的制定和实施、为实施审核提供资源所必要的所有活动和安 排27审核方案是审核方案的管理人员建立28内部审核过程的 要求内审活动被认为是一个过程，这个过程要求有一个清晰的期望输入、策划的活动、 预期的输出和监控的绩效29过程应包括制
4、定并实施一个涵盖整个质量管理体系的内部审核方案30应包含质量管理体系审核、制造过程审核和产品审核31应根据风险、内部和外部绩效趋势和过程的关键程度确定审核方案的优先级。说 明：过程需要识别和评估与每个质量管理体系过程、内部和外部绩效趋势和过程 关键程度的相关的风险水平32质量管理体系审 核要求目的是确认组织的质量管理体系是否得到有效实施、保持和改进33应根据年度方案，每三个日历年米用过程方法审核一次全部的质量管理体系过程， 以验证与IATF16949质量管理体系标准的符合性34结合这些审核，组织应对顾客特定的质量管理体系要求进行抽样，检查是否得到 有效头施质量官理体系审核35汽车过程方法的使用需要被应用到审核中，包括基于风险的思维36审核必须使用特定的检查表进行审核37确保审核员的的选择的客观性和公正性，确保审核员不审核自己的工作38必须保持审核及其结果的记录39受审核区域的管理者应确保及时采取必要的纠正和纠正措施，以消除所发现的不 合格及其原因40审核结束后必须采取跟踪活动，跟踪活动包含对采取措施的验证和验证结果的报告