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1、门店导购人员盘点管理制度为了加强公司内部财务管理，使门店库存状态规范化、 合理化，特制订如下管理制度。一、日常工作程序及注意事项：1、门店导购人员必须进行日常盘点工作，包括：临盘、抽盘、异动盘点。2、每天必须登记 成都市美凯亚贸易有限公司销售台账本，规范填列报表里的各项内容。3、每月填报美的生活电器月销售报表 ，并根据月底打印出来的“国美库存表”里的结存数量进行自盘、核对后，上报月销售报表。4、月底配合公司下派的盘点人员进行实物盘点，并签字确认。二、月底盘点程序及注意事项1、为了配合公司每月底的例行盘点工作，导购员须在每月的29 号前自行将“国美“的票据打印出来，同时，对应入未入、应出未出的商
2、品先进行入库、出库处理。2、积极配合公司驻店盘点人员进行盘点，并在盘点表（导购和驻店盘点人员一式一份）上签字确认。3、应全力配合公司财务人员对报表和实物的核对工作。三、月底上报财务部报表的种类及填报要求：1、 报表种类：美的生活电器月销售报表 、门店样机及库存表 （国美统一打印）；用户登记台账（反映赠品状态机去向） 。以上三种表，缺一不可；否则财务有权对其相关报表不予接收。2、填报要求： 销售月报表：只填场内销售打票的部分，场外销售的商品可单独填表或统一由业务主管汇总交至财务；每月赠品的赠送状态必须注明调货明细必须注明；销售型号中若为样机的必须在月报表中注明为样机销售。有用复写纸填写的报表，全
3、部交第一页。四、门店间的调（换）货管理制度1、门店间如需调、换货的，导购员必须将情况（型号、数量、调入门店名称）告知业务主管，必须经业务主管同意备案后方可进行调货。杜绝导购人员私自调货。2、由业务主管将“调货明细”报给财务部门经管会计（王丽）处，完成调（换）货流程。3、所调货物，导购员必须在报表里注明调入、调出货物的明细。五、奖惩制度1、因门店导购填写不规范、字迹潦草而造成财务部无法核对数据的，无特殊理由的，每表处罚20 元并不予核算提成。2、每月 10 号之前导购员必须按以上标准做好月报表，并交至公司。 如不按标准填写或者延迟时间上交的，工资暂缓发放。（特殊情况除外）3、未经业务主管同意而私
4、自调货，导购人员按丢失商品进行赔偿。业务主管同时连带责任。按零售价的10%进行扣款。4、门店丢失商品的，由门店导购人员照零售价赔偿。同时业务主管负连带责任，按差错总额（零售价）的3%扣款。2013.10.215771001803090012095 5790368228596330825771001803090012386 5761373997357606965771001803090013594 5780775799025155125771001803090012387 5771649826018180515771001803090012138 572131192158918326577100
5、1803090012359 5790368223610760535771001803090012356 5761352861437917425771001803090012355 57508786970469327917088100343355274 10122994432583337917088100343355275 10186673293883200817088100343356107 10158115250150052217088100343356108 10100018005987173217088100343354295 10107419414268701717088100343356184 10187866086962880217088100343356185 10177583117408667417088100343356109 10108601437357284617088100343356110 10115220721601491617088100343355237 10102704160570270917088100343355238 10122936486142541417088100343356169 10186220440263571817088100343354928 101760654089788804