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1、内审检查表编号：NO：受审部门车间审核过程条款部门代表受审核人数审核时间审核内容抽样计划实际抽样记录评价4.2.3文 件 控 制 程 序4.2.4 记录 控制 程序5.4.1 质量 目标5.5.1职 责 和 权 限5.5.3 内部 沟通(1) 查看文件清单，了解文件受控 情况。并查看现场是否有作废 文件？(2) 查看引用的外来文件的受控 情况。(3) 询问参加文件定期评审的情 况。(1) 结合查阅各种质量记录 ,查、看、 问质量记录保存和使用情况.(1) 询问玻纤部车间的质量目标 是什么?(2) 查看部门目标的实施记录 .(1) 询问车间主任怎样协调好两 个车间的生产情况？(2) 询问对自己的
2、职责和权限是 否了解、是否知道与其他部门 (岗位)的关系.(1).询问作业工人 ,了解他们如何与 其他部门(岗位)进行沟通.受审部门车间审核过程条款部门代表受审核人数审核时间审核内容抽样计划实际抽样记录评价6.3 基础 设施7.5.1 生产 和服 务提 供的 控制(1) 查看设施日常保养项目表，是 否已按规定对各设施、设备时 行了保养？(2) 有否按 设施检修计划对设 备进行检修，并查看现场，对 检修及停用的机器是否挂有相 应的标识牌？(1) 使用的设备、测量和监控装置 是否满足需要？(2) 是否对使用设备进行了有效的 维护保养，使设备处于完好状 态？(3) 对特殊过程和关键过程是否实 施监控
3、活动？查相关记录(4) 从事特殊工作岗位的员工是否 执证上岗？(5) 该部门是通何种方式了解到产 品特性的信息。查看相关记录。受审部门车间审核过程条款部门代表受审核人数审核时间审核内容抽样计划实际抽样记录评价7.5.3 标识 和可 追溯 性8.2.4 产品 的监 视和 测量(1) 是否以适当的方式在施工和服 务的全过程对产品进行标识？ 是否制定了有关标识的规定？ 标识用的标识签等是否得到了 有效管理？(2)现场抽查施工标识情况：a) 是否对产品进行标识， 标 识方法、位置是否正确b) 在施工过程中标识移动 后是否及时移植c) 对有可追溯性的产品是 否保持惟一性标识，是否 做了记录(3) 产品的
4、监视和测量状态标识有 无问题？(1) 在生产过程中，生产人员是怎 样对产品过程进行监视与测量 的。并提供相关的工序监视与测量依据(2) 是否有需紧急放行或例外放行 的情况？(3)受审部门车间审核过程条款部门代表受审核人数审核时间审核内容抽样计划实际抽样记录评价8.3 不 合 格 品 控 制7.5.2 生产 提供 （特殊） 过程 确认（1） 询问车间施工过程中不合格品 的控制情况？（2） 识别、标识、隔离、评审和处 置是否符合要求？如：对可挽 救的不合格品是否采以返工、 返修等措施，并进行再次验 证？（3） 有否对交付后或开始使用后发 现产品不合格的处理规定？是 否已发生过这类情况，组织是 如何
5、处理的？采取了哪些相应 措施？效果如何？（应收集书 面证据）（1） 依据受审核方确定的确认方式 或方法，逐一核对关于：a. 设备是怎样进行认可或鉴定 的？（核对证实材料）b. 人员的资格是如何考核或鉴定 的？（核对资格凭证）c. 确认中使用的程序或作业指导 文件是什么？（查阅文件版本与 主要内容）受审部门车间审核过程条款部门代表受审核人数审核时间审核内容抽样计划实际抽样记录评价7.5.2 生产 提供 （特殊） 过程 确认d. 记录的要求与实施如何？（核查 现场、原始记录） 有否再确认的规定？是否传达到 现场？（2） 核查过程的监控记录。 询问并抽样验证产品 /服务标 识的实施情况受审部门审核过程条款部门代表受审核人数审核时间审核内容抽样计划实际抽样记录评价审核员：本文资料均可编辑，只适合个人使用，不能用于商业。资料一般需要结合 本公司的实际情况，进行修改和调整。主要目的在于给您的工作提供一定 的参考和灵感，而非直接供您使用。仅此提醒，最好的一定是根据公司的 实际情况设计出来的。