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1、大连源康健康管理有限公司收货验收管理制度一、目的：为完善公司物品入库管理，坚持物随单走、单实一致性原则，特 制定本流程规定。二、范围：所有进入本公司的物品（试剂、医疗耗材、办公用品等）。三、具体规定：1、收货专人专责：收货人只能是仓库管理员， 采购员共同参加验 货，其他人员不能代替收货，否则，一切责任后果由代收人独立 负责，造成损失的，追究相关责任；特殊情况如收货员已下班， 而供应商在晚上送货，则由仓库管理员指定责任人收货，填写手 工台帐，第二天由收货人员补办手续入库。2、依订单收货：必须在有医疗副总签字的采购申请单与供应商送 货单才能收货，缺一订单不可收货。试剂到货时，仓库管理员应当核 实运
2、输方式是否符合要求，有些试剂需要封闭、冷藏运输，对不符合 运输方式的试剂拒收。收货人员对符合收货要求的药品，应当按品种 特性要求放于相应区域，如封闭、冷藏等。3、坚持单随物走、单实一致：检查随货同行单（票）应当包括供货单位、生产厂商、药品的通用名称、剂型、规格、批号、数量、收 货单位、收货地址、发货日期等内容，并加盖供货单位药品出库专用 章原印章。按采购申请单上的计量单位点收数量，如数量多了则拒收, 数量少了则在俩订单的数量旁标上负数实物，核对完毕则在送货订单 上签字。4、手续齐全：货物验收后，对于不存仓物货品，直接拨给使用部门；对于存仓货品，仓库应办理相应的入库手续。仓库管 理员要根据发票上
3、列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、 数量和金额填写入库单，一式三份，其中一份自存，一份送财务 记账，一份交采购员报销。5771001803090012095 5790368228596330825771001803090012386 5761373997357606965771001803090013594 5780775799025155125771001803090012387 5771649826018180515771001803090012138 5721311921589183265771001803090012359 5790368223610760535771001803
4、090012356 5761352861437917425771001803090012355 57508786970469327917088100343355274 10122994432583337917088100343355275 10186673293883200817088100343356107 10158115250150052217088100343356108 10100018005987173217088100343354295 10107419414268701717088100343356184 10187866086962880217088100343356185 10177583117408667417088100343356109 10108601437357284617088100343356110 10115220721601491617088100343355237 10102704160570270917088100343355238 10122936486142541417088100343356169 10186220440263571817088100343354928 101760654089788804