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固定资产采购付款ERPX乍流程2020年4月19日固定资产采购ERP操作流程图一、请购单转入采购单作业（apmp500)1、采购员收到固定资产管理员在ERP中提交的固定资产请购单后进行请购单转采购单作业；2、在请购单号栏位输入对应的固定资产请购单单号；3、在采购单号 栏位选择：单别1B024采购部固定资产采购单；4、税种选择J01进项税17%,税金注意按照实际情况修改（专票、普票）；币种一般选择RMB,根据实际情况选取;5、供应厂商根据需求资产的类型进行选取，货比三家。常见供应商李亚 永盛世鑫 厂商编号6、备注中写明纸质合同号、需求人等相关信息；7、根据请购单内容录入各采购资产的数量。二、请购单维护作业（apmt540）1、采购单号选择 单别1B024采购部固定资产采购单；2、采购单性质选择 CAP资产；3、供应厂商选择根据实际情况选取例：李亚 永盛世鑫 厂商编号4、填写需求信息：例 王晓云提研发三部周骋申请高配主机；5、付款方式一般选择：TP30票到30天付款，根据实际情况选择；6、采购部门、税种、币种根据实际情况填写；7、对应下方选项信息填写相关内容；8、确认无误后点击 OA送签，领导审核经过后点击采购单发出。