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1、全面质量管理体系作业指导书文件编号版本号生效日期金地集团工程管理巡检制度（盖控制专用章处）修改状态修订情况生效日期IIIIIIIVV起草人职务日期审核职务日期审核职务日期审核职务日期签发职务日期金地上海公司工程管理巡检流程段阶备准检巡 段阶施实检巡 段阶踪跟及改整 核考励激营运中心巡检小组领导巡检小组组员受检项目形成的报告或文 件恨据项目进展抽取 巡查主题从支豕组中抽词_L 程专家项目巡检重点 及分工表对这粒组贝进行分 工实体质量抽检头体质重惊查评为, 标准针对重点问题检查体系检查工程资料检查表进度计划实体检查 与计划沟通进度计划检查表现场情况介绍 配合巡检设计检查巡检设计检查评分 表成本检查
2、巡检成本检查评分 表召开专题会议审批根据检查结果评分工程巡检评分汇总审批完成工程巡检报告工程巡检报告审核整改方案编制整改方案项目整改方案整改情况检查整改情况反馈项目整改情况反馈 表根据需要组织案例 研讨、编制或修改 相关的作业指导书工程案例 作业指导书公布检查评分排名评分结果提交KPI小 组考核重大问题案例通报年终颁发最佳质量 奖金地集团工程管理巡检制度1 目的通过推行工程管理巡检，协助各项目发现和解决工程管理中遇到的问题和隐患，从而提升上海公司工程管理水平，保证上海公司所有开发项目的工程质量。2 范围适用于上海公司在建房地产开发项目的工程管理巡检工作。3 定义3.1 工程巡检：由营运中心组织
3、，经巡检小组领导批准，由巡检小组对某项目施工现场进行检查的行为，其中包括月度巡检与季度巡检。3.1.1 月度巡检：每季度一次、时间为每季度第二个月最后一周，由巡检小组对工程项目的质量、进度、材料管理、供应商管理定期进行的检查。3.1.2 季度巡检：每季度一次由巡检小组对工程项目的质量、进度、材料管理、供应商管理定期进行的检查。4 组织架构4.1 巡检小组领导由上海公司区域总经理，职能副总组成。4.2 巡检小组组员营运中心：工程管理专员，营运计划督办设计部：巡检专员成本部：巡检专员客服部：巡检专员战略监理：巡检专员专家组员：各项目中心指定工程专家4.3 巡检小组成员名单详见附件巡检小组名单5 职
4、责5.1 巡检小组领导5.1.1 负责审批工程管理巡检制度5.1.2 作为巡检小组组长全面负责组织公司各在建项目工程管理巡检工作；5.1.3 参加季度巡检；5.1.4 负责巡检计划、巡检报告、整改方案及整改情况的审批签发。5.2 巡检小组组员5.2.1 制定本子公司的工程管理巡检制度；5.2.2 负责组织并参加月度巡检，季度巡检；5.2.3 负责对巡检计划与分工、巡检报告、整改方案、整改反馈表的上报，信息反馈与发布；5.2.4 负责对巡检后工程整改的实施情况进行跟踪和检查，并编制项目整体情况反馈表；5.2.5 负责对被巡检项目的检查及评分；5.2.6 负责公司范围内工程管理巡检结果的发布及经验
5、推广，修订或编制相关作业指导书等流程文件；5.3 各项目中心5.2.7 负责全面配合巡检小组的巡检工作；5.2.8 针对巡查报告中所提及的问题进行反馈，编制项目整改方案；5.2.9 负责项目的及时整改，并上报整改情况；5.2.10 负责项目现场的巡查后勤准备；6 程序6.1 工程管理巡检的时间规定及参加人员6.1.1 月度巡检：每季度一次，每季度第二个月第四周举行，上海项目每项目用时0.5天，城市公司项目每项目用时1 天。参加人员：巡检小组组员，被巡检项目工程副总，各专业工程师，被巡检供应商项目经理；6.1.2 季度巡检；每季度一次，每季度第三月第四周举行，上海项目每项目用时0.5 天，城市公
6、司项目每项目用时1 天。参加人员：巡检小组领导、巡检小组组员、营运、设计、成本、客服部经理、项目总经理、工程副总、专业工程师。被巡检供应商公司负责人、总包公司负责人。6.2 工程管理巡检前准备6.2.1 月度巡检：营运中心负责在巡检前2 天根据被巡检项目实际进展疏理巡检主题，并完成项目巡检重点与分工表，经巡检小组领导审批，抄送各巡检小组组员。6.2.2 季度巡检；营运中心负责在巡检前2 天将月度巡检的重点问题作疏理，作为巡检小组领导巡检内容。并根据被巡检项目实际进展疏理巡检主题，并完成项目巡检重点与分工表，经巡检小组领导审批，抄送各巡检小组组员。6.2.3 每次巡检，根据实体质量检查评分标准结
7、合项目实际进展抽取2-3 项内容作巡检主题（如门窗，裂缝，防水）；工程管理体系检查、进度检查；成本检查、设计检查内容结合检查主题每次必查。6.2.4 巡检工程专家组员由项目推荐，公司评审，每次根据巡检主题抽调1 至 2 名专家，项目中心服从抽调安排。6.2.5 营运中心负责协调交通工具等后勤工作。6.3 工程管理巡检实施阶段6.3.1 听取并检查项目的工程进度情况，完成进度计划检查表评分6.3.2 听取并检查项目的制度管理状况，体系运作情况，检查项目资料，完成工程管理体系检查表6.3.3 工地现场抽查工程质量状况，对现场发现的主要问题进行拍照，以备用作“巡检报告照片说明”；对巡检主题实体抽检，
8、完成实体质量检查评分标准6.3.4 设计、成本根据实体抽检及资料检查，完成巡检成本评分表、 巡检设计评分表6.3.5 现场召开巡检工作总结会，协助项目部解决工程管理中的难题，同时对巡检中发现的问题提出整改建议。6.4 工程管理巡检整改及跟踪阶段6.4.1 巡检结束后2 个工作日内，由巡检小组中工程管理专员负责编制完成项目工程管理巡检报告，并根据实体质量检查评分标准、 进度计划检查表、 工程管理体系检查表、评分，最终完成工程巡检评分汇总。发送各项目中心，抄送区域总经理、职能副总、项目总经理。上传“工程巡检网站”。6.4.2 巡检报告后2 个工作日内，受检项目部编制完成项目整改方案，报巡检小组审批
9、；6.4.3 受检项目部按整改方案进行整改落实并做好记录，巡检小组对整改的实施情况进行跟踪和检查，并在整改完成后填写项目整改情况反馈表，报巡检小组审批，审批后上传“工程巡检网站”；6.4.4 巡检小组根据整改情况，视必要性组织工程案例研讨，编制或修改相关的作业指导书。工程案例讨论整理后上传“工程管理巡检网站”；6.5 工程管理巡检的激励考核6.5.1 项目中心激励考核：6.5.1.1 .1巡检小组在季度巡检完成 7天后根据各项目 巡检评分汇总表 得分进行排名, 将得分及排名结果在上海公司公布，并上传“工程巡检网站”。6.5.1.2 巡检小组将季度巡检各项目巡检得分提交KPI考核小组，作为工程质
10、量评分依据。巡检得分 90-100分KPI考核为A, 75-89为B, 60-74为C, 60以下为D。6.5.1.3 对于巡检中发生重大问题的项目，对案例进行总结分析，全公司通报。6.5.1.4 对于各季度考核平均分得排名第一的项目年终颁发“最佳质量奖”。6.5.2 合作伙伴激励考核6.5.2.1 总分包单位6.1. .2.1.1巡检小组在季度巡检完成7天后根据各项目 实体质量检查表得分对被巡检单位进行排名。结合每月供应商评估反馈将评分排名抄送各被巡检单位。每次 排名后五名的单位结合每月供应商评估反馈进行预警沟通。连续三次排名后五 名按区域供应商管理办法5.4.5禁用供应商处理。6.2. .
11、2.1.2根据巡检情况，如发现被巡检供应商技术标准等执行情况不满足合同要求的， 针对相应合同条款，由项目中心进行处罚。6.3. .2.1.3将被巡检供应商每季度巡检得分的平均分纳入供应商后评估中，占后评估25%权重，最终按区域供应商管理办法进行激励考核。6.5.2.2 监理单位6.5.2.1.1巡检小组在季度巡检完成7天后根据各项目 管理体系检查表得分对监理单位进行排名。结合每月供应商评估反馈将评分排名抄送各被巡检单位。每次排 名后3名的单位结合每月供应商评估反馈进行预警沟通。6.5.2.1.2将被巡检监理单位每季度巡检得分的平均分纳入供应商后评估中，占后评估 25%权重，最终按区域供应商管理
12、办法进行激励考核。7附件巡检小组名单.doc7.1.1 巡检小组名单7.1.2工程管理巡检重点及小组分工表工程管理巡检重点 及小组分工表.doc7.1.5工程管理体系评分标准工程管理巡检报告.doc7.1.3 工程管理巡检报告葡实体质量检查评分7.1.4 实体质量检查评分标准表.d0cMsa工程管理体系检查表.xls进度计划检查.xls7.1.6工程进度检查评分标准巡检成本评分表1.x7.1.7工程巡检成本评分表ls7.1.8工程巡检设计评分表a设计巡检结果评分表.xls7.1.9工程巡检评分汇总表圈工程巡检评分汇总表.xlsa项目整改方案.doc7.1.10项目整改方案7.1.11项目整改情况反馈表吧项目整改情况反馈表.doc