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1、编制程序文件文件编号审核生效时间会签环境、OHS监测与合规性评价程序版本/修订状态批准页次/页数1 .目的对可能具有重大环境、OH如响的运行与活动进行例行监测，并定期对公司应遵 循的法律法规及其他要求进行合规性评价，以实现对环境、OH%响的因素有效控制。2 .范围适用于对环境、OH浆现有关的运行控制、目标和指标符合情况、法律法规及其 他要求遵循情况等的监控、评价与管理。3 .职责3.1 安环部负责联系法定监测部门，对公司的污染物排放安全状况进行定期监测 与测量；并负责公司危险废弃物的处置台账。3.2 安环部负责联系法定监测部门，对公司的消防设施及职业健康安全状况进行 定期监测。3.3 各相关部
2、门负责对业务活动中产生的环境、职业健康安全影响（噪声、污水、化学品、有害物质挥发等）进行监控和管理，并负责相关设施的维护和检修。3.4 安环部负责组织相关人员对环境、职业健康安全表现有关的运行控制、目标和指标符合情况、法律法规和其他要求的遵循情况等进行监督检查。3.5 安环部负责保留合规性评价的相关记录。4 .定义：OHE职业健康安全5 .程序5.1 公司对可能具有重大环境、OH彰响的运行与活动的关键特性进行例行监 测。编制程序文件文件编号审核生效时间会签环境、OHS监测与合规性评价程序版本/修订状态批准页次/页数监视测量方案如下:在舁 厅P区分监测项目内/外检测周期实施部门1污染物排放废水P
3、H COD SS石油类外部1次/季度安环部2烟尘、二氧化硫、氮氧化物、 烟气黑度外部1次/季度安环部3甲苯、二甲苯外部1次/季度安环部4厂界噪声外部1次/季度安环部5职业健康职业危害因素检测外部1次/年安环部6个人辐射的计监测外部1次/季度安环部7职业健康体检外部1次/年安环部8环境因素环境因素更新调查内部1次/年各部门9危险源危害因素更新调查内部1次/年各部门10法律法规环境/OHS法律法规评估内部1次/年安环部11废弃物危险废物处置检查内部1次/月安环部12设施/设备消防设施检测外部1次/年安环部13消防器材检查内部1次/月各部门14电气设施检测外部1次/年计划管理部15防雷监测外部1次/
4、年计划管理部16特种设备检测外部根据要求计划管理部18环保设施运行检查内部1次/月安环部19接地检测内部2次/年计划管理部20目标指标目标达成情况；措施实施情况内部1次/月安全环保和精益部5.1.1 各部门根据职责分工，按照相关法律法规，并结合本年度环境、职业健康安 全管理方案要求，配置必须的环境、职业健康安全监控设备，监督相关管理部门确编制程序文件文件编号审核生效时间会签环境、OHS监测与合规性评价程序版本/修订状态批准页次/页数定适宜的监测方法，安排经培训并考核合格的人员，主动对公司排放的污染物及危 害因素进行监控。5.1.2 安环部负责职业健康安全每年一次的定期监测，监测结果交至管理者代
5、表，经合规性评价后反馈给公司相关部门。当监测结果出现不符合时，按照纠正和预防 措施管理程序进行处理。5.1.3 安环部负责环境安全法定监测每年一次的定期监测，监测结果交至管理者代 表，经合规性评价后反馈给公司相关部门。当监测结果出现不符合时，按照纠正 和预防措施管理程序进行处理。5.1.4 公司如配备环境及OHS测仪器，则依据监视和测量设备管理程序定期 校准或检定，并保留校准或检定合格的证据。5.2 安环部对目标（指标）的符合情况、环境和职业健康安全管理运行控制程序的 执行情况随时进行监督检查，结合内审进行全面评价，当出现不符合情况时，执行纠正和预防措施管理程序。5.3 安环部对相关法律法规及
6、其它要求进行收集并定期更新，对于适合的法律法规各条款、相关标准以及客户等相关方的要求分类整理，建立公司合规性义务清单。 同时组织相关人员对各部门的运行情况进行总结、分析，检查是否符合适用的法律 法规各条款、标准及相关方的要求，即进行合规性评价。5.3.1 合规性评价的依据a.污水、大气、噪声、有害物质、职业病凭检测报告；b.消防、避雷装置、电器安全等凭检测报告；c. 一般固废凭有资质单位处置的证明文件和相关记录；d.危险固废凭有资质单位处置的证明文件和相关记录（电子联单）；e.化学品及资源能源消耗管理凭现场检查结果。5.4 合规性评价的方法和频次安环部依据有关法律法规及其他要求， 结合内部检查
7、情况、外部权威机构的检测 结果，每年组织相关部门或人员至少进行一次合规性评价 （注：合规性评价的频次随 公司应遵守的法律法规和其他要求的变化而改变 ），并编制合规性评价报告，作 为管理评审的重要输入。5.5 记录的管理编制程序文件文件编号审核生效时间会签环境、OHS监测与合规性评价程序版本/修订状态批准页次/页数5.5.1 安环部负责保留安全有关的外部监测记录、合规性评价报告及纠正和预防措施报告。5.5.2 安环部负责保留职业健康安全有关的外部监测记录、合规性评价报告及纠正和预防措施报告。5.5.3 安环部负责保留与环境安全有关的外部监测记录、合规性评价报告及纠正和预防措施报告。6 .相关文件6.1 纠正和预防措施管理程序xxxxxx6.2 环境、OHSJ1行管理程序xxxxxxx6.3 监视和测量设备管理程序xxxxxxxx7 .相关记录7.1 合规性评价报告xxxxxxxx7.2 环境安全目标及实现方案完成情况分析xxxxxxxxx7.3 环境、OHSS测报告xxxxxxxxxx8 .更改记录更改日期文件条款更改内容更改人备注