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1、目录1. 项目概况 1.1. 项目名称 1.2. 拟建地点及占地面积 1.3. 建设单位 1.4. 产品类型 1.5. 生产规模 1.6. 项目建设条件 1.7. 项目资源供应来源 1.8. 项目建设注意问题及注意事项 2. 市场分析 2.1. 建筑模板市场分析 2.2. 家具模板市场分析 2.3. 贴面胶合板市场需求及预测 2.4. 细木工板市场需求及预测 3. 厂址选择与建厂条件 4. 项目实施进度安排 5. 环境保护和劳动安全卫生 6. 节能 6.1. 节能措施 7. 消防 7.1. 依据 7.2. 消防措施 7.3. 消防设备配备 8. 企业组织、定员和培训 8.1. 企业组织形式 8
2、.2. 人员培训 9. 投资估算与资金筹措 9.1.各项工程投资 9.2.资金筹措 9.3.产品成本和费用估算9.4.年总产值 10. 可行性研究报告结论 行性研究报告告阜新蒙古族自治县吉盛木业有限公司二一六年十月十日1. 项目概况1.1. 项目名称 阜新蒙古族自治县吉盛木业有限公司，投资建设，年产木炭 20000 吨、木片 15000 吨、木粉 15000 吨、板材 2000m3的木材深加工生产建设项目。1.2. 拟建地点及占地面积阜蒙县七家子镇火石村大南沟，占地 20 亩1.3. 建设单位 阜新蒙古族自治县吉盛木业有限公司1.4. 产品类型1.5. 木材加工、木制品制造、木炭加工。1.6.
3、 生产规模年产木炭 20000吨、木片 15000吨、木粉 15000 吨、板材 2000m31.7. 项目建设条件1.7.1. 项目建设地概况【地理位置】 阜蒙县七家子镇火石村大南沟， 四周没有居民区， 适合木 材加工条件【气候】 阜新气候属于北温带大陆季风气候区，四季分明，雨热同季， 光照充足。阜新市的四季是以候平均气温高于 20为夏季，低于 3为冬季 （全国标准：高于 22为夏季，低于 10为冬季）。介于二者之间的气温 分别为春、秋季【自然资源】 辽宁省阜新市，这里山清水秀，土地富饶，有着丰富的森 林果树资源【交通运输】 阜新蒙古族自治县七家子镇紧邻国道 101 线和长深高速， 交通十分
4、便利。总结： 虽然县土地资源和森林资源非常丰富 , 林木种植业、造纸业 发展已初具规模，资源得到了较好的开发和利用 , 但林木深加工业尚属市场 空白，林业尚没有成为该县的主导产业 , 也没有形成产业链循环发展的经济 体系，大力发展以林木种植、深加工、造纸等循环产业链为一体的产业格局 大有可为，这就为本项目的投资建设提供了巨大的资源和市场基础。为了充分合理利用资源，本厂建成投产后，可为劲达兴、荔森等造纸厂 提供价格更为低廉的原材料，进而与之形成产业群聚效应，使 XX 县真正成 为充分利用林木资源，创造更大经济和社会效益的林业大县、强县。1.8. 项目资源供应来源XX 县森林资源丰富，全县林业用地
5、面积 634.37 万亩，森林覆盖率 73.26%，享有森林公园 的美誉。目前 XX县已有 23万亩经济林木，能够基 本保证项目所需的主要原料供应。1.9. 项目建设注意问题及注意事项1）为充分保证本项目的原料供应，我公司还将种植5 万亩经济林木 建立自己的原料基地，恳请 XX县人们政府给予支持。2）木材加工企业是一级防火单位，国家一再强调企业的安全生产，本 厂在拟建的同时，要特别强化安全措施， 加强职工安全教育和安全生产教育， 确保安全生产。2. 市场分析2.1. 建筑模板市场分析建筑模板（ 36英尺防水九层夹板） 是建筑业中必不可少的经常性的易 耗品，在可预见的几年内，是难以被替代的。由于
6、施工方便、成本低、效率 高、效果好，在建筑施工中被广泛使用。就南宁市场来看，根据其建筑完工 面积，一年至少耗用 200 万张建筑模板。因此，建筑模板的市场需求量非常 广阔。2.2. 家具模板市场分析家具模板（ 48 英尺）的附加值高、市场需求量很大。2007 年 1-11 月 中 国 全 部 家 具 制 造 业 实 现 累 计 工 业 总 产 值 214,691,017.00 千元，比上年同期增长 27.54 ；实现累计主营业务收入 206,843,329.00 千元，比上年同期增长 27.77 ；实现累计利润总额为 7,997,804.00 千元，比上年同期增长 17.9 。2008 年 1
7、-11 月 中 国 全 部 家 具 制 造 业 实 现 累 计 工 业 总 产 值262,833,428.00 千元，比上年同期增长 21.2 ；实现累计主营业务收入253,537,112.00 千元，比上年同期增长 21.46 ；实现累计利润总额为 9,244,231.00 千元，比上年同期增长 14.16 。10年来，中国家具行业经历了第一个高速发展期， 以量的扩张为主， 初 步建立起了门类齐全、与国际接轨的完整的工业体系，产品能满足人民生活 需要和国际市场的需要。在未来 5 到 10 年，在国际家具产业转移的大背景下，中国家具行业将迎来第二个高速发展期。 这个时期主要不是在量的扩张， 而
8、是在质的提高。进入 21 世纪后，中国政府就已经提出加快城市化和小城镇化建设步伐， 全面繁荣农村经济，加快城镇化进程，以便进一步拉动消费市场，扩大消费 领域。国家的这一举措，必将进一步促进中国的住宅建设，因而会使与住宅 相关的行业得到发展。国务院根据社会需求和发展的需要，提出了住宅产业 化，这一举措将带动与住宅配套几万种产品的标准化、系列化和产业化。由 于住宅产业化的发展，住宅作为一种商品进入市场，为各类家具和配套产品 提供了发展空间。中国家具行业蕴藏着巨大的市场潜力。2.3. 贴面胶合板市场需求及预测2.3.1. 产品特点及用途 胶合板是原木裁成各种规格木段，经过蒸黄（新鲜木材免蒸煮）旋切、
9、 干燥、剪切成各种幅面单板，通过拼接、涂胶、组切热压成胶合板。胶合板 是人造板类最好使用的一种板材，由于保持了原木原有的花纹、幅面大、质 轻、握钉力强，若在胶合板上贴上珍贵树种的单板，身价倍增，所以广泛用 于家具生产、住宅装修、乐器生产等方面。贴面胶合板是利用普通单板、调色单板、集成单板和重组装饰单板等胶 贴在胶合板表面制成的板材。贴面胶合板广泛应用于家具、制造住宅装修、 建筑工程、生产各种乐器及车厢装饰等。2.3.2. 国内胶合板市场发展状况 中国经济的快速增长，成为促进胶合板市场需求的强劲牵引力；华北、 华东以及长江中下游一带速生丰产林木材大量涌进市场， 以及国外优质阔叶 木材的不断补充，
10、汇成中国胶合板工业不断发展的巨大原料提供源泉；充足 的人力资源， 也是中国发展胶合板工业的成本核算与其他胶合板生产国相比 占有优势的重要因素。近年来中国胶合板产品质量本身，也有了大幅提升， 在国际市场上竞争力越来越强。中国不仅是胶合板出口大国，还是世界第一 大胶合板生产国。2006 年 1-12 月 ， 中 国胶 合 板 制 造 行业 实 现 累 计 工业 总 产 值 75,819,437,000 元，比 2005 年同期增长了 39.83%；实现累计产品销售收入 72,163,513,000 元，比 2005 年同期增长了 39.25%；实现累计利润总额 3,198,494,000 元，比
11、2005 年同期增长了 60.41%。2007年 1-11 月，中国胶合板制造行业实现累计工业总产值 101,828,484 千元，比上年同期增长了 48.27%；实现累计产品销售收入 96,534,099 千元， 比上年同期增长了 48.87%；实现累计利润总额 4,732,364 千元，比上年同期 增长了 70.26%。2008年下半年以来， 受国际金融危机影响， 胶合板行业受到了一定的冲 击，进入 2009年，在平淡度过开年之初后， 3 月份，多种胶合板的订购需求 快速回升，板材市场迎来一波顺畅行情。与销售形势趋暖不同，胶合板价格 则呈现普降格局， 部分产品降幅多达十几元。 胶合板等原材
12、采购量逐渐加大， 市场供销两旺。虽然中国胶合板发展迅速， 但依然遭遇到欧盟以及其他一些进口国的反 倾销申诉，所以中国的胶合板企业和行业组织必须加强与进口商的沟通、加 强企业自律、规范出口经营秩序。随着中国 基础设施 建设规模的扩大与中西 部开发力度的加强，胶合板的市场潜力巨大。2.3.3. 我区胶合板市场发展的概况自 2001 年后，我区单板迅猛发展。目前，全区的旋切单板厂有 400 多 家，据不完全统计， 2005年的单板产量达到 90多万 m3，以旋切单板为主原 料的木材加工厂达到 400余家，仅贵港市东龙镇旋切单板厂就有 50 多家， 专门生产单板供应上海、广东和区内人造板厂生产企业，从
13、而促进我区胶合 板工业高速发展。我区现有人造板企业 400多家，年生产能力达 450万 m3， 2005年全区人造板产量达到 340万 m3，是“九五”期末的 4.9 倍。其中胶合 板企业 100多家，产量达到 134万 m3，细木工板企业 60多家生产能力 40多万 m3， 2005 年产量 27 万 m3；“十一五”期间，我区将成为主要人造板生产基 地之一。2.4. 细木工板市场需求及预测2.4.1. 产品特点及用途细木工板是属于特种胶合板的一种， 是具有实木材芯的胶合板细木工板 质轻、物理力学结构合理，变形小，所以大量应用于家具、建筑、室内装修 等行业。2.4.2. 我国细木工板的发展状
14、况我国细木工板是在上世纪 60 年代开始研发生产的一种人造板材。主要 在东北一些胶合板厂，如哈尔滨胶合板厂。到 80 年代中期，国内许多胶合 板厂都开始生产这类板材。南宁地区也开始建厂生产细木工板。目前，全区 已有 60 多家企业生产细木工板，比较出名的品牌是柳州长安胶合板厂的桥 牌和柳州木材厂的白覆牌。 2005年全区生产能力 40多万 m3，产量是 27万 3m。2005年我国人造板产量已达到 6329.89 万m3，已跃居世界首位， 成为人 造板生产大国。其中细木工板产量是为 982万 m3。目前市场供求紧缺优质的 细木工板。2.4.3. 细木工板市场前景 由于细木工板结构合理、质轻、不
15、易变形，所以广泛应用于家具，制造和建筑装修上，产品供不应求，市场前景很好。3. 厂址选择与建厂条件? 本厂址拟定 XX 工业园区，项目需征用土地 200 亩。? 本厂用电配 250KVA变压器二台（油浸式变压器， S10 型）? 本厂给水由工业区供水管网供水。? 厂房及其它配套用房、设施 待定 。4. 项目实施进度安排 项目立项后，本公司将设立项目筹建组，安排前期的各项工作。包括： 项目实施准备、 资金筹集安排、 勘察设计和设备订货、 施工准备和生产准备， 试运转到竣工验收交付使用等各工作阶段的工作。具体实施进度待定。5. 环境保护和劳动安全卫生 为保护环境、防止污染、改善生产条件，保护生产工
16、人的健康，本项目 在生产过程中，对粉尘、废气、噪音及污染都将按照国家及相关部门对环保 的要求作好处理。此外，木材加工企业是一级防火单位，应对全体工人加强防火安全教育 在车间、原料、堆放、成品库等地及厂区严禁烟火。6. 节能6.1. 节能措施 节能是我国的基本国策之一，国家最近强调在各个领域中，都要采取各 种节能措施。本项目在设计和选购设备中，都将对节能充分考虑，并采取有 效措施，以达到节能的目的。a、选用耗能低，可靠性好的设备，防止大功率电机拉小车；b、设备动力采用国家推荐的节能电机和节能变压器，以减少能耗；c、采用电容补偿屏，减少无功损耗；d、照明采用新型节能型混光灯具和荧光灯具。e、锅炉节
17、能措施通往设备的热力管道都要包隔热层，防止热量散失， 也防止灼伤人。f 、充分利用本项目生产线的废料，锯边废料、树皮、木屑、废单板等 做原料。这样即保护了环境，又降低了成本。7. 消防7.1. 依据中华人民共和国消防法 和建筑设计防火规范（2001）修订本（ GBJ16-87）7.2. 消防措施? 为确保安全生产，对生产工艺进程的关键部位（设备）采用重点防患措 施，以杜绝火灾隐患。? 在生产车间内，禁止烟火。7.3. 消防设备配备a 在车间内按消防规范配备消防栓，灭火设备等。b 为确保可靠的消防用水，配备泵房和消防水池。8. 企业组织、定员和培训8.1. 企业组织形式为适应生产的需要， 本企业
18、将建立符合现代化大生产管理要求的企业组 织机构，建立与之相适应的管理机构，进行科学、合理的管理。保证多个部 门、多个环节、以及全体与昂之间能够协调一致的配合，以完成企业的生产 经营目标。企业组织将采用金字塔式组建：总经理（厂长）总负责、中层经营管理及基层现场管理三个层次。主要分：厂长、生产科、财务科、营销科、车间 等部门。本项目的启动将为田林县提供约 800 个劳动就业岗位。8.2. 人员培训 为保证生产安全进行，确保产品质量，本项目的重点工序必须进行严格 培训，工人必须在获得上岗证后才能持证上岗。9. 投资估算与资金筹措 本项目投资估算包括厂区工程、专用设备、附属工程和土建工程等，生 产上必
19、须要投入，先解决生产，其它设施逐步完善。9.1. 各项工程投资表 9-1 各单项建设投资估算一览表单位：万元序号工程名称投资总额（约）说明1土地征用费2厂区工程和土建工程7823专项设备投资4334辅助设备305环保投资56消防设施投资10合计? 项目建设总投资： 6000 万元? 固定资产投资： 万元? 流动资金： 万元? 发展林业基金： 6000 万元9.2. 资金筹措本项目投资 6000 万元，向银行借贷 万元，其余全部自筹款项目的主要经济指标（表 9-2 ）序号项目单位指标说明1细木工板和贴面胶合板M216000细木工板 6000，建筑模板6000，贴面胶合板 40002生产天数天/a
20、3203原料、辅料用量4按原木m3/a20000包括 4000m3 杉板材，4000m3松板材5改性脲醛胶t/a1300树脂含量 50%6装机容量KW2857生产用水量t/a30720每天按 24n 计，每 320 天 1 年每小时 4t8生产员工人1609用地面积亩10010建筑总面积3 m11550含投资林场和开发林 地 690 万元不含流动资金11投资总额万元387212年总产值万元431813税率4%172按项目一般纳税人， 也可以按定税来缴纳14利润万元446本项目拟生产目前市场紧缺的建筑装饰用的细木工板和贴面胶合板， 该项目生产工序成熟，投产年必须达到 16000m3 来流计成本。
21、9.3. 产品成本和费用估算? 原木原材料生产所需原木按当地价格收购，速生桉原木平均收购价 520 元/m3。? 供电：按每千瓦时度 0.65 元计；? 固定资产折旧按 10 年计；? 人工工资按计件，每立方米细木工板 80 元，贴面胶使板 100 元计；? 销售费用：每立方米 15 元计；? 管理费：每立方米 10 元计；? 维修费用：按每立方米 5 元计；? 税金：按一般纳税人，税率 4%计征表 11-1 每立方米细木工板单耗成本表单位：元序号材料名称单耗单价金额说明1原木1.4 m 3550770原木制厂均价2胶料80 公斤2.0160改性脲醛胶3电8.5 千瓦时0.6555.254水4
22、吨1.87.25折旧10年24.624.66维修费用57辅助材料58销售费用159管理费用1010工资8011纳税55.2912锅炉加热2013合计1206表 11-2 每立方米贴面胶合板单耗成本表单位 : 元序号材料名称单耗单价金额说明1原木1.3 m 3520676原木到厂价2胶料90 公斤2.01803电120千瓦时0.65784水4吨1.87.25折旧10年24.624.66维修费用57辅助材料58销售费用159管理费用1010工资10011纳税62.16按 4%税率，出厂价1554 元/m212贴面材料743张3.8 元/ 张281.29mm贴面每立方米37张1314609.4. 年
23、总产值按每立方米出厂价细木工板 1382 元，贴面胶合板 1554 元计，年总产值 4318万元（按年产细木工板 1 万 m3和贴面胶合板 1万 m3，建筑模板 1万 m3， 价格与细木工板相近）? 年总成本： 3872 万元 ? 年税收： 172 万元 ? 年利润： 446 万左右? 年销售税金： 59.14%（按固定资产投入计）? 投资利税率： 41.39% ? 投资回收期： 3 年10. 可行性研究报告结论【需求方面 】：长期以来，国际、国内对林产品的需求量都非常大，尤 其是国内市场，“十一五”期间，年均消耗需求将达亿立方米，而国内最 多只能提供约亿立方米。随着我国城市化进程的不断加快，用于工业和家 庭装饰的林产品还有很大的市场空间。【资源方面 】：XX县具有得天独厚的资源优势， 大大减少了木材运输的 成本。XX【政策方面 】：林业产业化已被列为 XX 县的支柱产业之一，政府部门已经把林业产业化摆在了十分重要的位置来抓，有了政府的大力支持，县的林业产业化进程必将取得快速的发展。结论：本项目原料来源有保证、资源利用率高、经济效益、社会效益好, 项目可行。