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1、审核总结0去年不合格项：1） 销售订单的评审（去年销售订单没有进行评审（7.2.2）；2） 操作员没有按照工艺要求执行（7.5.1）；3） 没有包装作业指导书（7.3.3.2）1 产量：1月份：油底壳1500件，油泵壳体 1400件。2月、3月 ： 油底壳各600件，油泵壳体各900件。4月-9月：油底壳各1200件，油泵壳体各1800件。10月：油底壳0件，油泵壳体0件，北汽121pln控制盒上下盖各3640件。11月：油底壳0件，油泵壳体0件，北汽121pln控制盒上下盖各4630件。2质量：1月-9月没有发生任何质量问题，10月份北汽121pln控制盒上盖10月20日1件毛刺清理不干净，
2、北汽121pln控制盒下盖10月20日1件铝屑清理不干净，11月份顾客发现1件北汽121pln控制盒上盖变形（退货处理）。3销量：油底壳销量为9900件，油泵壳体的销量为13500件，北汽121pln控制盒上下盖的销量为8270套。北汽121pln控制盒上下盖的销量有上升趋势，很快回月销量为1万套左右。4办公室：4人家庭原因离职，新招聘4人（代云霞、罗宝安、王军、张永刚），并进行相关培训。5过程审核：9.7-9.8对油泵壳体、油底壳进行过程品审核，发现包装有混批现象，当场纠正完成，9.28对北汽121pln控制盒上下盖进行过程审核，过程审核没有发现不合格项。6产品审核：9.14-9.15对油泵
3、壳体、油底壳进行产品审核，9.28对北汽121pln控制盒上下盖进行产品审核，产品审核没有发现不合格项。7内审：11.10-11.11进行内审，发现现场缺少工序流转卡，并进行培训整改，11.18日整改完成。8管理评审：11.20李帆总经理组织管理评审。部门资料：1质量部：1.1检验：a) 1检验指导书（实际操作是否与检验指导书是否相符）b)工序检验记录c)成品检验记录1.2不合格品控制a)内部不合格品控制（3不原则）b)外部不合格品控制（抱怨、投诉、退货）c)原材料不合格品控制d)采购物资不合格品控制（油底壳、北汽121pln控制盒上下盖、工装）1.3计量管理a)检验设备:1申请表2台账，3周
4、期鉴定计划，4领用表5校准记录6业务范围表7点检表8维护保养9维修记录10标识（合格证）11设备环境（温度、湿度、照明）b)检具：1校准计划2校准记录（合格证）c)数据分析：1产品质量统计-a采购件、半成品、成品质量统计分析1.4产品审核a)不合格项的纠正措施2生产部2.1生产计划a)生产指令b)年度生产计划c)月度生产计划d)周生产计划e)日报表f)周报表g)月报表2.2生产准备a)作业指导书b)工装d)刀具2.3过程控制a)自检表b)安全操作规程c)工艺纪律检查表2.4应急计划a)？2.5标识a)现场标识（半成品、成品、待加工、已加工、包装区）b)状态标识（待检、合格、待判、不合格）2.6
5、特殊过程a)无2.7设备管理a)设备购置申请表b)设备安装调试验收移交单c)设备固定台账d)年度设备维护保养计划e)设备维护/保养记录表f)设备交接班记录j)设备和工装零配件清单2.8环境管理a)5S2.9包装管理a)包装作业指导书-按作业指导书操作2.10纠正和预防措施a)纠正措施b)预防措施2.11采购计划3技术部3.1产品设计-无3.2工艺管理a)作业指导书b)检验指导书c)技术文件台账d)发放回收记录e)图纸3.3规范、规定、标准a)采购件、原材料验收标准和记录3.4过程审核a)不合格项3.5过程监视和测量a)初始过程能力b)稳定过程能力3.6产品质量先期策划（APQP）3.7生产件确
6、认（PPAP）3.8统计技术分析a)？3.9持续改进4销售部4.1销售计划（2015经营计划）4.2顾客服务a)电话服务b)现场服务c)顾客访问4.3合同管理a)报价评审b)技术协议c)合同评审、台账（合同需要进行评审和检查）（包括欧朗的合同）d)订单评审、台账4.4产品交付a)销货清单、台账b)交付记录c)质量信息反馈d)顾客样件使用情况跟踪表4.5顾客管理a)顾客台账b)顾客档案c)顾客满意度4.6顾客财产管理a)图纸、技术协议等资料b)样件c)工装等设备d)验收标准e)包装规范4.7成品库管理a)成品台账b)成品入库c)成品出库（销货清单）d)成品库物资盘点表5采购部5.1采购计划a)年度采购计划b)月度采购计划、临时采购计划c)供方优先开发计划d)供方评价报告e)供方交付记录表f)合格供方名录j)供方质量体系评价准则k)原材料、采购件验收记录5.2原材料库房a)入库单b)领料单c)物资台账d)物资盘点表5.3采购合同和订单a)采购合同和订单的评审b) 采购合同和订单评审检查（同销售合同一样）6办公室6.1经营计划a)2015年经营计划b)2016年经营计划6.2人力资源a)员工一览表b)培训需求表c)培训计划d)培训记录a)培训效果评估表b)员工满意度调查表c)员工评定表6.3人员招聘6.4应急计划6.5管理评审6.6内部审核6.7文件管理7财务部7.1质量成本分析