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1、原料供应商评价记录供应商名称注册地址营业执照注册号联系人联系方式原料通用名称冏品名称生产企业名称生产地址许可证明文件编号评价内容评价结论评价人评价日期批准人批准日期合格供应商名录供应商名称生产企业名称原料通用名称冏品名称许可证明文件编 号评价日期备注原料验收标准原料通用名称主成分指标标准值主成分指标验收值卫生指标标准值卫生指标验收值备注原料查验记录查验 日期原料通用名称生产企业生产日期查验内容查验结 果查验 人产品质量 检验合格证许可证明 文件编号质量检验报 告进口原料查验记录查验日原料通用名称生产企业生产日期查验内容查验结果查验人期进口许可证明 文件编号质量检验 报告原料查验记录（不需行政许
2、可的）查验日 期原料通用名称供应商生产日期质量检验报告（索要、 自检或委托检验）检验结果查验人备注原料进货台帐原料通用名 称冏品 名称生产企业/供货者 名称联系方式数量生产日期保质期检验信息进货 日期经办人原料出入库记录原料名称包装规格生产日期供应商简称 （或代码）入库数量入库日期出库数量出库日期库存数量保管人垛位标识卡原料名称：日期供应商简称 （或代码）垛位总量已用数量检验状态记录人热敏物质贮存温度监控日期设定温度实际温度监控时间记录人备注原料质量监控记录原料名称监控内容异常情况描述处置方式处置结果监控日期监控人小料原料领取记录小料原料名称领用数量领取时间领取人备 注小料配料记录小料名称理论
3、值实际称重值配料数量作业时间配料人备注小料预混合记录小料名称重量批次混合时间作业时间操作人备注小料投料与复核记录产品名称接收批数投料批数重量复核剩余批数作业时间投料人备注粉碎作业记录大料名称投料数量感官检查作业时间投料人备注物料名称粉碎机号筛片规格作业时间操作人备注大料配料记录配方编号大料名称配料仓号理论值实际值作业时间配料人备注产品名 称配方编 号清洗料理论产 量成品仓 号洗仓情 况作业时 问操作人备注产品名称制 粒 机 号制 粒 仓 号调 质 温 度越 八、 汽压 力环 模 孔 径环模 长径比分级 筛 筛网扎 径感官检查作业 时间操作人膨化作业记录产品名称调质温度模板孔径膨化温度感官检查作
4、业时间操作人产品名称实际产量包装规格包数感官检查头尾包数 量作业时间操作人标签领用记录领取时间产品名称领用数量班次用量损毁数量剩余数量领用人生产线清洗记录班次清洗料名称清洗料重量清洗过程描述作业时间清洗人备注清洗料使用记录清洗料名称生产班次清洗料使用情况描述使用时间操作人混合机混合均匀度实验记录混合机编号混合物料名称混合次数混合时间检验结果最佳混合时间检验日期检验人混合均匀度验证记录产品名称混合机编号混合时间检验方法检验结果验证结论检验日期检验人生产设备基本信息表设备名称设备编号规格型号制造厂家联系方式安装日期投入使用日期维修记录设备名称设备编号维修部位故障描述维修方式及效果维修日期维修人维护
5、保养记录设备名称设备编号保养项目保养日期保养人备注现场质量巡查记录巡查位点巡查内容异常情况描述处置方式处置结果巡查时间巡查人样品检验报告样品编号样品名称生产日期抽样基数检验项目检验方法判定依据项目计量单位标准值判定值实测值单项判定检验结论报告日期制表人员批准人员仪器设备使用记录日期样品名称 （或编号）检验项目开始时间使用前 状态完毕时间使用后 状态使用人危险化学品出入库记录危险化学品名称入库日期入库数量出库日期出库数量保管人留样观察记录产品名称或编 号生产日期或 批号保质截止日 期观察日期观察内容异常情况描 述处置方式处置结果观察人不合格品处置记录不合格品名称批号数量情况描述不合格原因处置方式
6、处置结果批准人处置人处置日期产品出入库记录产品名称规格或等级生产日期入库数量入库日期出库数量出库日期库存数量保管人产品销售台帐产品名称数量生产日期生产批次质量检验信息购货者名称联系方式销售日期备注客户投诉处理记录编号:投诉日期投诉人姓名联系方式产品名称生产日期投诉人地址投诉内容处理结果处理人处理日期年 月日批准人批准日期产品召回记录召回日期产品名称召回数量召回原因客户名称客户地址联系方式召回产品处置记录名称召回日期召回数量处置方式处置日期处置人监督人备注产品召回报告产品名称生产日期生产批次生产数量销售数量需召回总量检验报告编号检验结论客户名称联系方式产品订单号需召回数量客户地址召回原因报告人年 月日审批人年 月日培训记录培训日期培训对象培训内容师资培训地点考核方式考试结果备注