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1、环境因素识别与评价程序( XX-CX05-2012 )1目的用来识别公司活动、 产品或服务中能够控制、 或可施加影响的环境因素， 并对这些环境 因素进行评价， 判别哪些是具有或可能具有重大影响的环境因素， 为公司建立适宜的环境 目标和指标提供依据。2 适用范围 适用于公司所有活动、产品或服务中环境因素的识别和评价。3 定义 环境：组织运行的外部存在，包括空气、水、土、自然资源、植物、动物、人，以及它们 之间的相互关系。环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境相互作用的要素。4 职责4.1 安全管理部负责组织实施环境因素的调查、识别与评价，审核与确认重要环境因素。4.2 各部门协助安全管理
2、部对各部门的环境因素进行调查、识别与评价。4.3 各部门负责本部门环境因素的调查与识别，并上报安全管理部。5 程序5.1 环境因素的识别：5.1.1 各部门负责人按程序要求，组织本部门人员识别本部门的环境因素，将识别结果记 录于环境因素调查表 ，经部门负责人确认后，交安全管理部。5.2 环境因素的识别应覆盖可控制的、 可期望施加影响的环境因素， 并考虑以下几个方面：5.2.1 所有活动、产品或服务中现有的或潜在的环境影响，包括：a. 大气污染b. 水体污染c. 噪声污染d. 废物污染e. 土地污染f. 能源与资源的消耗g. 其它环境问题和社区问题等5.2.2 正常、异常和紧急三种状态5.2.3
3、 过去、现在和将来三种时态5. 3 识别环境因素采用过程分析法，它可将以下几种方法结合使用：a. 生命周期评价法b. 物料衡算法c. 现场观察法d. 监测测量法e. 横向对比法f. 纵向对比法5.4 环境因素识别结果的汇总：5.4.1 安全管理部检查确认各部门报送的 环境因素调查表 。如发现识别有错误或有遗漏， 将环境因素调查表反馈给该部门，由该部门进行修正或补充，必要时，办公室予以协 助。5.4.2 安全管理部将确认识别正确的环境因素填入环境因素汇总及评价清单 。5.5 环境因素的评价与重要环境因素的确定：5.5.1 安全管理部依据环境因素评价标准，对分类整理后的每项环境因素进行评价，得出
4、该环境因素各评价指标的分值；并将最后的评价总分，填入环境因素汇总及评价清单 。5.6 重要环境因素的评价方法： 已识别的各项环境因素按具体的评价标准和重要性判定准则进行评价， 60 分以上为重大 环境因素。5.7 安全管理部将评价后的重要环境因素形成 重要环境因素清单 ，报管理者代表审批； 同时将评价结果反馈给相关部门。5.8 公司在建立环境目标、 指标和各项环境计划时， 应对评价出的重要环境因素加以考虑。5.9 环境因素的更新：5.9.1 当公司活动、产品或服务发生变化；新、改、扩建项目；场地变更；或所执行的标 准、法律法规发生变更时，应视需要重新识别与评价环境因素。5.9.2 当不存在上述
5、情况时，每年由安全管理部对环境因素进行确认补充，不再重新进行 识别工作。5.9.3 对于临时增加的环境因素需及时补充和评价， 5.9.2 条中所描述的全面重新确认和评 价工作通常在每年的年底、管理评审之前开展。6 相关文件6.1CQ QL-CX03-2012 法律及其它要求的获取与识别程序6.2 YN-CX06-2012 协商、参与和沟通管理程序6.3 YN-CX01-2012 文件控制程序6.4 环境因素评价标准7 记录CX/JL05-01环境因素调查表保存期：3年CX/JL05-02环境因素汇总及评价清单保存期：3年CX/JL05-03重要环境因素清单保存期：3年8 附件8.1环境因素评价标准