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1、-精品合同推荐- 内部审计工作总结模板范文这篇关于内部审计工作总结模板范文的文章，是特地为大家整理的，希望对大家有所帮助！根据楚湘工技函201916号文，关于开展2019年度“三位一体”贯标工作内部审核的通知，内审小组对公司所属各分公司、项目部及机关各部室，进行了内部审核，其审核情况如下：一、现场审核检查情况：这次内审共检查了14个工程项目及机关5个部室，检查情况见附表。二、内审发现存在的主要问题：1、机关部室、项目部，对目标指标，概念不清，制定得不够完善，制度执行力度不够。2、记录相对欠缺，只有第三方监管的项目，记录比较齐全。3、矿建分公司、小包项目部，贯标工作相对滞后，危险源识别、重大危险
2、源公示等做得不够。4、定期、不定期的检查制度，分公司、项目部部分有制度，但无记录。5、对应急救援预案的重要性，普便认识不足，分公司、项目部没有根据自己工程的特点，条件制定相应的救援预案。三、好的方面：通过年初制定的强力推行“三位一体”贯标工作的实施，内审中发现各分公司、项目部对贯标工作有了一定思想认识，正在向好的方向发展，这次做得好的分公司、项目部有：贵州实兴项目部、立井分公司，各种资料齐全，特别是检查制度记录、领导跟班制度、安全教育制度记录都比较规范，真实。其它进步比较快的分公司、项目部有：矿建七分公司、高亭司项目部、矿建九分公司。根据楚湘工技201916号文规定，给予贵州实兴项目部奖励2000元、立井分公司奖励1000元、矿建七分公司奖励500元。