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审核案例分析,品质部 2015.4.29,培训大纲,1、案例分析（3个案例） 2、避免在审核中被误导,一、案例分析（3个案例）,案例一：,流程/动作,案例一：,依据（输入）,证据/记录（输出）,依据性/判断性-动作/流程： 1）需追溯到动作/判断的依据（标准/规范）； 2）动作完成后，数据的记录和结果判定；,案例一：,适用于以下流程/作业： 1、配料 2、调油 3、检验/检测 （来料/制程/工程检/模具检测） 4、包装 5、变更（工程） 6、校验,案例二：,案例二分析：,1）效果验证多样性； 2）对结果的进一步验证；,案例三：,案例三分析：,1、询问计划或查找文件/计划岗位职责，“计划提供 数据”是否得到规定？ （如：计划岗位显示提供数据，计划应承担主要责任，工程承担次要责任） 2、判断：1）工程向谁开模具保养申请单？（追查保 养的职责） 2）需要对大批量生产或长期不生产的模具 进行保养？ 3）文件的适用性？,二、避免在审核中被误导,1、蜻蜓点水 2、避重就轻 3、推委 4、耍太极,注意：审核沟通中的误导,谢 谢,