电梯维护保养质量管理手册.doc

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1、 编号：HL-SC-2009 包头市合力电梯有限责任公司质 量 手 册 文件编号： HLSC-2009发行版本： 第A版受控状态： 质量手册章节号01版本 A修改状态0主题文件更改记录页码 第 1 页 共 1 页文 件 更 改 记 录提出部门页号章节修改通知单号/修改标记/处数修改人/日期质量手册章节号02版号A修改状态0主题目录页码第 1 页 共 4 页目 录0.1文件更改记录.10.2目录.20.3企业概况.60.4发布令. .70.5质量方针质量目标发布令.80. 6质量目标的分解.90.7任命书.100.8质量管理体系图.110.9质量手册管理.121 范围.151.1总则 .151.

2、2应用.15 2 引用标准.163术语和定义.174质量管理体系.184.1总要求.184.2文件要求.184.2.1总则.194.2.2质量手册.194.2.3文件法律法规及其他要求控制.204.2.4记录控制.215 管理职责.23质量手册章节号02版号A修改状态0主题目录页码第 2 页 共 4 页5.1管理承诺.235.2以顾客为关注焦点法律要求.235.3质量方针.245.4策划.245.4.1质量管理体系策划.255.4.2质量管理体系所需过程的识别与评价.255.4.3质量目标.265.4.4质量计划（施工组织设计）.275.5职责权限与沟通.285.5.1职责与权限.285.5.

3、2 质量保证负责人职责.315.5.3各责任人职责及任职要求.325.5.4内外部沟通.395.6管理评审.415.6.1总则.415.6.2评审输入.415.6.3评审输出.426资源管理.436.1资源提供.436.2人力资源.436.2.1总则.436.2.2能力意识和培训.436.3基础设施.446.4工作环境.45质量手册章节号02版号A修改状态0主题目录页码第 3 页 共 4 页7产品实现.477.1产品实现的策划.477.2与顾客有关的过程.487.2.1与产品有关要求的确定.487.2.2与产品有关要求的评审.487.2.3顾客沟通.497.3设计与开发.497.4材料（零部件

4、）采购与管理.497.4.1采购过程.497.4.2采购信息.517.4.3采购产品的验证.517.4.4材料（零部件）的管理、发放.527.5生产和服务提供.537.5.1工艺控制.537.5.2焊接控制.547.5.3施工过程控制.547.5.4生产和服务提供过程的确认.577.5.5标识和可追溯性.527.5.6顾客财产.597.5.7产品防护.597.6监视与测量装置控制.598测量分析和改进.628.1总则.628.2监视和测量.62质量手册章节号02版号A修改状态0主题目录页码第 4 页 共 4 页8.2.1顾客满意.628.2.2内部审核.638.2.3过程的监视和测量.648.

5、2.4产品的监视与测量.648.3不合格品的控制.668.3.1不合格品的控制.668.4数据分析.678.5改进.688.5.1持续改进.688.5.2纠正和预防措施.69 质量手册章节号03版号A修改状态0主题企业概况页码第 1 页 共 1 页企业概况包头市合力电梯有限责任公司成立于2007年 月 日，致力于电梯的安装、改造、维修和保养工作。公司拥有一支实力坚强的电扶梯安装维修的专业技术队伍。公司设3 个部门。现有员工 人；其中高级工程师 人， 工程师 人，持证安装维修人员 名。为了保证施工质量，公司建立质量保证体系，编制了质量体系文件，制定了施工工艺文件。科学的管理方法和完善的管理体系，

6、是我们建立和发展的基础。我公司将以“安全第一，质量至上”为企业方针，确保安装维修保养的电梯 “快捷、舒适、安全、可靠”。 电 话： 0472 传 真: 0472 网 址： 电子信箱: 邮编： 014040质量手册章节号04版号A修改状态0主题发布令页码第 1 页 共 1 页发 布 令为保证我公司电梯安装、改造、维修、保养质量和管理水平，实现质量方针和质量目标，执行有关法规标准，满足顾客的需求和期望，公司依据机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行），参照 ISO9001：2000质量管理体系要求，结合实际，编制了质量手册、程序文件和其他质量文件，形成了文件化的管理体系，现予以正式颁布，并于20

7、07年8月18日起正式实施。质量手册是证实和描述公司质量管理体系的主要文件，适用于电梯安装、改造、维修，是公司质量管理的法规性和纲领性文件，其他质量文件与质量手册有同等效力。全体员工必须准遵照执行。 总经理：二00九年八月七日 质量手册章节号05版号A修改状态0主题质量方针质量目标发布令页码第 1 页 共 1 页质量方针质量目标发布令1、 为使质量管理体系运行的充分、有效、适宜，真正做到以顾客为关注焦点，不断持续改进，现发布本公司质量方针、质量目标。质量方针：安全第一，质量至上2、 质量目标： 人员安全保证率 100%； 施工设备安全保证率 95%； 顾客满意率 95%； 工程检验合格率 10

8、0% 一次交验合格率 95%； 平均维修到达时间 ：市区平均不超过40分钟；故障修理时间一般不超过12小时； 持续改进有效落实率 100%。 质量手册章节号06版号A修改状态0主题质量目标的分解页码第 1 页 共 1 页质量目标的分解： 经营部： 合同评审率100% 每半年进行一次顾客满意度调查 工程技术部：保证人员、人身安全，工伤失误率为0 保证工程的一次交检合格率为95% 保证顾客对服务的满意率不低于95%保证施工现场所使用的是充分有效的文件产品检验按规程执行率100% 综合部： 施工设备完好率不低于90% 保证各部门使用的质量体系文件是有效版本 持续改进落实率100% 保证施工人员持证上

9、岗率为100% 保证培训计划完成率达到90%以上 采购物资平均合格率达到97% 总经理： 二00七年八月七日质量手册章节号07版号A修改状态0主题任命书页码第 1 页 共 1 页任 命 书为了贯彻执行国家质量监督检验检疫总局TSG Z004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求的要求，加强质量保证体系运行的领导，特任命 同志为我公司的管理者代表。管理者代表的职责是：1、 确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；2、 向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；3、 在整个组织内促进顾客要求意识的形成；4、 就质量管理体系有关事宜对外联系。总经理：二九年八月七日

10、质量手册章节号08版号A修改状态0主题质量管理组织机构图页码第 1 页 共 1 页总 经 理质量保证负责人综合部经营部工程技术部质量管理组织机构图设计工艺责任人材料责任人检验责任人施工责任人起重责任人焊接责任人总 经 理质量保证负责人综合负责人技术负责人工程负责人 采购供应责任人资料档案责任人设备仪器计量责任人人员培训责任人质量管理体系图质量手册章节号09版号A修改状态0主题质量手册的管理页码第 1 页 共 3页质量手册的管理1目的对本公司质量手册编制、发放、使用、更改等进行控制，以保证现场使用的质量手册现行有效。2 范围适用于本公司质量手册的控制。3 职责3.1 综合部是质量手册的归口管理部

11、门，负责质量手册的编制、发放、使用、更改、修订等各项管理工作。3.2 各使用部门与人员负责按本规定正确使用、保管质量手册。3.3质量手册由质量保证负责人组织编写，由总经理批准发布。4 编制4.1依据机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行） 和ISO9001：2000标准和国家有关法规、技术规范为依据，并结合本公司的特点和实际情况，确保质量手册的系统性、先进性、可行性和协调性。4.2质量手册由质量保证负责人组织有关部门的人员编制，由总经理批准发布。质量手册章节号09版号A修改状态0主题质量手册的管理页码第 2 页 共 3页5 发放、使用和管理5.1 质量保证负责人负责确定质量手册的发放范围，综

12、合部负责对质量手册的发放、使用、保管以及贯彻执行情况实施检查和监督，并填写发放记录。5.2 依据不同的使用环境，质量手册可分为受控文本和非受控文本，公司内部只允许使用受控文本，受控文本注明受控号，定岗、定人使用并严格管理。非受控文本限于为了投标等场合。5.3 所有部门、岗位应保持有效版本。5.4 凡丢失、损坏质量手册者，应及时报告综合部，按文件控制程序的有关规定处理。6 对质量手册持有者的要求6.1 严格执行公司文件控制程序和质量手册管理的各项有关规定，正确使用质量手册，妥善保管，保守秘密，不得外传外借。6.2 不得复印、复制或拷贝，未经批准不得供他人携带质量手册外出，以防丢失， 如有丢失，应

13、立即向综合部报告。6.3 持质量手册者必须正确使用质量手册，不得在不适用质量手册章节号09版号A修改状态0主题质量手册的管理页码第 3 页 共 3页的场所使用，不得分解使用，不得脱离质量手册内容随意解释。6.4质量手册持有者不得随意更改，以保证质量手册现行有效，认真执行质量手册管理规定。因某种原因调离原岗位，应及时交回原领用文件，到新的工作部门重新领用，以便质量手册管理。因各种原因调出本公司，应将质量手册交回综合部。7 质量手册的修改7.1 当发现质量手册中出现错误和不合理的地方，可提出修改申请，经批准后修订。修改情况由修改人记入文件更改记录中。修改后的修改状态为：01、02、03、10。一般

14、当进行过10次修改后就应当换版。新版本的版号为：B、C、D、。质量手册章节号1版号A修改状态0主题范围页码第 1 页 共 1页1 范围1.1总则本手册适用于包头市合力电梯有限责任公司，并且：a 证实本组织有能力稳定地满足顾客和适用的法规要求的产品，并在此基础上建立质量管理体系。b通过质量管理体系的有效应用，包括对管理体系的持续改进，保证符合顾客要求和适用的法律、法规要求，以提供顾客满意产品，实现组织确定的质量方针。1. 2应用121适用范围适用于本公司对电梯的安装、改造、维修、维护保养。122删减本公司所进行的电梯的安装、改造、维修和维保工作是依据国家有关标准和电梯制造单位提供的图纸进和技术资

15、料行，不存在工程设计责任和能力，故对GB/T190012000标准的7.3设计和开发条款进行删减。在工程施工前，依照顾客要求及工程设备设计安装要求进行施工组织策划，编制施工组织策划方案在7.1条款实施控制。顾客提供安装图纸在4.2.3条款实施控制。质量手册章节号2、3版号A修改状态0主题引用标准、术语定义页码第 1 页 共 2页2 引用标准 本手册引用下列标准：2.1法律法规中华人民共和国合同法中华人民共和国安全生产法中华人民共和国产品质量法特种设备安全监察条例2.2规章规范特种设备质量监督与安全监察规定机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）特种设备质量管理体系要求电梯监督检验规程液压电梯

16、监督检验规程自动扶梯和自动人行道监督检验规程杂物电梯监督检验规程2.3标准GB/T190002000质量管理体系基础和术语GB/T190012000质量管理体系要求 GB182182000重大危险源辨识质量手册章节号2、3版号A修改状态0主题引用标准、术语定义页码第 2 页 共 2页GB7588-2003 电梯制造与安装安全规范GB/T10058-1997电梯技术条件GB/T10059-1997电梯试验方法GB10060-93 电梯安装验收规范GB50310-2002 电梯工程施工质量验收规范自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范(GBl6899-1997)电梯用钢丝绳(GB89031988

17、)电梯曳引机(GBT13435-1992)交流电梯电动机通用技术条件(GBT129741991)电梯层门耐火试验方法(GBi091995)电梯导轨(JGT5072.131996)；电梯、自动扶梯、自动人行道术语(GBT70241997)3 术语和定义本手册采用特种设备安全监察条例、机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）、 GB/T19000-2000质量管理体系基础和术语、GB182182000重大危险源辨识两种标准中术语和定义。 质量手册章节号4版号A修改状态0主题质量管理体系页码第 1 页 共 5页4 质量管理体系4.1总要求 本公司按机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）、特种设

18、备质量管理体系要求和GB/T190012000标准要求建立了质量管理体系文件，加以实施、保持、并持续改进，保持其有效性。 识别、确定、监控和管理为实施质量管理体系所需的过程。a 根据本公司实际，通过识别，确定实施质量管理体系所需的过程为：直接过程设备安装、改造、维修、维护保养过程；间接过程文件和记录管理、管理职责、资源管理、测量、分析和改进五大过程，包括其相应的子过程。b本公司的管理以顾客为关注焦点，经过策划后有效运行控制，实现顾客满意，并促使质量管理体系有效性的持续改进；c为确保所需过程有效运作和控制，本企业在建立的管理体系的文件中，均规定相应的职责，准则和控制要求； d本公司配置适应于质量

19、的各种资源，以支持满足这些过程的运作和监视的需求；e 本公司建立相应的信息系统，向相关部门人员或活动提供质量手册章节号4版号A修改状态0主题质量管理体系页码第 2 页 共 5页必要的信息，以支持满足这些过程的运作和监控需求；f 实施对过程的监视、测量和分析，必要时采取措施，以实现该过程策划的结果和实施持续改进。4.2文件要求4.2.1总则本公司质量管理体系文件包括：a质量手册（含质量方针、质量目标）； b程序文件（管理制度）；c作业文件（为确保所需过程有效策划运行和控制而制定的文件，包括：施工组织设计方案（或质量计划）、技术性文件、管理性文件、作业指导书等）； d适当的外来文件（法律、法规、标

20、准、图集、顾客图纸）；e质量记录表（卡）。 4.2.2质量手册质量手册是规定本公司质量管理体系的纲领性文件，它描述公司质量管理体系相互关联、相互作用的过程，旨在实现质量方针、质量目标。本手册包括以下内容：a前言；质量手册章节号4版号A修改状态0主题质量管理体系页码第 3 页 共 5页b质量方针和质量目标； c管理体系文件发布令； d任命书；e质量管理体系图；f目录；g手册正文对质量文件的编制、批准、发放、更改及收回等控制执行文件控制程序。4.2.3文件、法律、法规及其他文件控制制订并实施文件控制程序，对公司管理体系文件予以控制，以确保文件和法律、法规的适宜性和有效性。控制要求包括： a文件发布

21、前，必须经授权人员的批准，以确保文件是充分的、适宜的； b对质量管理体系文件应定期评审，评审其可操作性、一致性和适用性，需要进行修改，并再次经授权人批准。文件修改、换版按文件控制程序规定进行； c受控文件清单、文件版本号以及文件更改审批表，作为文件现行修订状况的依据；d根据受控文件清单和文件发放/回收记录控制文件质量手册章节号4版号A修改状态0主题质量管理体系页码第 4 页 共 5页发放和收回，及时收回作废文件，确保使用的文件是有效版本，公司指定专人负责本部门文件的管理； e确保文件保持清晰，通过文件的名称、编号、版本号、发文号、受控状态标识，确保文件易于识别和检索； f公司对法律、法规、标准

22、及其他要求收集渠道，识别其有效适宜性等管理过程均应进行控制。由工程技术部负责收集法律、法规、标准及其他质量、技术要求文件。搜集方式可采用新闻媒体、网上信息、标准书店、上级发文等正常途经获得。由综合部识别其有效性、适用性，经质量保证负责人审核批准后，备案下发到相关方。年末由综合部组织对外来文件有效性重新识别，保证各部门使用现行版本。适用文件：文件控制程序 g凡是作废的文件，由综合部负责收回并统一处置；需保留的作废文件应经综合部备案进行标识，防止误用。4.2.4记录控制记录包括质量体系运转形成的记录和施工过程记录，为控制记录的形成和管理，制订并实施记录控制程序，以控制记录的标识填写贮存、保护、检索

23、、保存期限和处置。以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。质量手册章节号4版号A修改状态0主题质量管理体系页码第 5 页 共 5页a) 记录格式由各部门设计，由部门负责人审核，质量保证负责人批准。b) 综合部负责制定质量记录清单，对空白记录进行编号并发放，要修改时，应按文件控制程序进行修改。c) 各部门依据相关程序文件及作业指导书的要求，认真、如实填写质量记录，保证其清晰、准确性，综合部每季度应进行一次检查。d) 质量记录按照需要在记录控制程序中规定保存期限，各部门应定期对质量记录进行清理。e) 质量记录进行收集、整理、综合部负责存档和销毁管理，做到易于识别和检索。4.3相关文件文件控制程

24、序记录控制程序4.5记录受控文件清单文件更改审批表文件发放/回收记录质量记录清单质量手册章节号5版号A修改状态0主题管理职责页码第 1 页 共 20页5 管理职责5.1管理承诺 总经理通过下列活动，对其所建立的质量管理体系以及持续改进有效性的承诺提供证据。 a向员工及时宣传满足顾客要求和法律、法规和其他要求的重要性； b制订、颁布公司质量方针；c根据质量方针制订可测量质量质量目标，予以分解，并颁布质量目标； d定期主持对本体系的适宜性、充分性和有效期性的管理评审，每年至少一次； e为公司质量管理体系的有效运行配备适宜的资源。5.2以顾客为关注焦点及法规要求总经理需以增强顾客满意为目标，责成经营

25、部以与顾客直接沟通的方式明确顾客需求，密切关注市场需求动向及顾客信息反馈，将顾客需求转化为具体要求，并在公司内各个层次进行沟通，调配资源予以满足。公司的电梯安装、改造、维修和维保活动必须遵循特种设备安全监察条例及有关技术规范要求，接受监督检查和监督检质量手册章节号5版号A修改状态0主题管理职责页码第 2 页 共 20页验，施工质量必须符合技术规范及标准要求。使用文件执行中国特种设备行政许可制度的规定5.3质量方针531为确定公司的总的质量宗旨和方向、实施和改进公司质量管理体系，总经理主持制定、批准和发布公司的质量方针。532本公司的质量方针：安全第一，质量至上533质量方针是评价质量管理体系有

26、效性的基础，是建立、评审质量目标的框架。总经理对质量方针的实现负责。534质量方针制定的依据：a公司的总体方针和策划；b质量管理体系的八项原则；c顾客的要求和法律法规的要求；d持续改进质量管理体系有效性的承诺；e电梯安装、改造、维修、保养的特点。 535为贯彻质量方针，公司总经理必须向员工进行传达、解释其内涵，与相关方及时沟通，争取得到配合与支持。 536质量方针的发布应经总经理批准，并在定期的管理评审中，对方针的持续适宜性进行评审。5.4策划质量手册章节号5版号A修改状态0主题管理职责页码第 3 页 共 20页5.4.1质量管理体系的策划总经理应确保：质量管理体系应满足质量目标及本手册4.1

27、“总要求”条款中的要求；对体系的变更进行策划时，采取适当措施，如：编制质量计划，对资源配备，文件符合性及时进行评审，以保持体系的完整性和持续性。5.4.2质量管理体系所需过程的识别与评价总经理或委托质量保证负责人组织管理体系策划，根据国家法律、法规和其他要求，依照质量管理体系标准要求，结合工程特点，确定质量管理体系所需过程、子过程和活动，并确定质量体系的结构及其要求。质量体系活动中对设备安装工程外包过程进行了识别、确定和控制要求，具体控制实施见工程协作方管理办法，对质量管理体系运行过程7.3条款进行了删减，在7.1产品实现策划中控制实施质量手册章节号5版号A修改状态0主题管理职责页码第 4 页

28、 共 20页顾客满意、员工满意、社会满意持续改进设备安装、改造、维修、保养过程控制质量方针监视和测量措施控制绩效测量管理评审资源管理法律法规、顾客要求、其他要求策划目标指标、规定职责权限纠正、预防措施控制管理体系活动图示：5.4.3质量目标质量目标制定要求：a质量目标应与质量方针保持一致； b目标应是可测量的； c制订目标时应包括满足质量要求，财务运行和经营要求，以及相关方的观点。质量手册章节号5版号A修改状态0主题管理职责页码第 5 页 共 20页d在本公司相关职能和各层次上建立相应指标。质量目标：人员安全保证率100%；施工设备安全保证率 95%；顾客满意率95%；工程检验合格率100%;

29、一次交验合格率 95%；平均维修到达时间市区平均不超过40分钟；故障修理时间一般不超过12小时；持续改进有效落实率100%。5.4.4质量计划（施工组织设计）质量计划（施工组织设计）制订：公司为确保施工质量管理，必要时应编制专项活动质量计划（施工组织设计），质量计划（施工组织设计）由责任部门编制，质量保证负责人审核，总经理批准，综合部打印下发。对其实施结果组织有关部门进行验证，并将验证结果报管理评审。质量计划（施工组织设计）内容应包括：a项目活动； b实现目标值；c方法；d责任部门及职责；e资源需求；f计划实施时间；G实施具体方案。 质量手册章节号5版号A修改状态0主题管理职责页码第 6 页

30、共 20页质量计划（施工组织设计）修订： 在质量计划（施工组织设计）实施中涉及到新的工程项目或活动、服务发生变更时，应由责任部门提出申请修改质量计划（施工组织设计）建议，报质量保证负责人审批，重大修改报总经理审批。综合部及时将修改后质量计划（施工组织设计）下发，确保质量计划（施工组织设计）与该项目相适应。5.5职责和权限与沟通5.5.1职责和权限制订并实施岗位职责和任职要求，以确保公司内部按职责管理进行沟通，达到职责权限一致。组织机构图见附录。 a、总经理1、负责本公司质量管理体系的总策划，建立实施、保持、改进管理体系；2、主持制定并颁布公司质量方针、目标，确保完成；3、负责批准颁布质量手册；

31、 4、向公司员工宣传、教育满足顾客和法律、法规和其他要求的重要性，确保与相关方信息沟通；质量手册章节号5版号A修改状态0主题管理职责页码第 7 页 共 20页 5、主持管理评审； 6、规定各职能部门职责和权限，确保其得到沟通； 7、为确保管理体系有效运行，配备必要的资源（包括人力资源，基础设施，工作环境等）； 8、任命质量保证负责人和各责任人； 9、负责下属部门有关管理体系过程活动的有效运行； 10、组织重大合同和投标的评审工作； 11、负责批准采购计划、年度培训计划，并监督其实施。b、综合部1、组织体系文件编写及相关工作。2、负责编制各部门岗位职责和任职要求3、负责编制年度培训计划4、负责审

32、核质量手册和程序文件。5、负责审核采购计划6、负责上级文件的接收和发放，督促检查各部室工作完成情况；7、财务管理；8、负责人力资源的配置及员工能力意识的培训和评价；质量手册章节号5版号A修改状态0主题管理职责页码第 8 页 共 20页9、负责编制培训计划，并组织实施；10、负责公司劳务用工规划，审核承建制施工队伍的资质；11、负责组织并监督合同评审工作，认真做好合同评审记录并建立台帐；负责合同签订的管理；12、负责技术资料、文件、记录的管理。c 工程技术部1、负责体系在施工过程绩效的监督和检查；2、负责固定资产的管理，做好设备档案管理，并建立台账，负责设备的检验和计量器具的检定工作；技术资料的收集和管理负责；3、负责对产品标识和可追溯性的控制和管理；4、负责编制检验工艺和检验记录表卡；负责施工过程监视和测量并做好相应记录；5、负责施工组织设计（施工组织设计）的编制、应急预案制定和实施；6、负责工程预算；7、负责指导过程投标工程预结算的管理；8、负责对工程中设备及量具、测量仪器的维护与保养；质量手册章节号5版号A修改状