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1、福田汽车基本情况介绍,第一部分：创新调整，内涵增长 福田汽车基本情况简介 第二部分：福田汽车2007年经营情况及2008年重点工作 第三部分：福田汽车十一五安排及十二五展望 第四部分：福田汽车铸造中心规划,第一部分 创新调整，内涵增长 福田汽车基本情况简介,北汽福田汽车股份有限公司，成立于1996年8月28日，是一家跨地区、跨行业、跨所有制的国有控股上市公司。 总部位于北京，现有资产80多亿，员工2.3多万人。公司以北京为管理中心，在京、津、鲁等9省市拥有整车和零部件生产基地，在日本、欧洲等国家和地区拥有研发机构，是中国品种最全、规模最大的商用车企业。 在全球商用车领域，福田汽车年销量列世界第
2、二，在亚洲排行第一；在全球轻卡领域，福田汽车的轻卡年产销量位列世界第一。,一、公司基本情况,19962000 2000-2006 2006-2010,第 一 次 创 业,第 二 次 创 业,第 三 次 创 业,第一次创业阶段，1996年-2000年，也可称为产品经营阶段。福田汽车在这一时期整体战略思想是：通过制度和产品创新，集中有限资源，专注于一项业务，寻找和发现市场机会，实现企业快速成长。积累形成了三个平台：现代企业制度平台、汽车产品平台、经营网络平台；标志性事件：1999年轻卡业务取得市场占有率第一的桂冠。,第一次创业阶段,1、福田人把前10年的发展历程总结为“两次创业”，并为第三次创业的
3、成功而努力奋斗:,19962000 2000-2006 2006-2010,第 一 次 创 业,第 二 次 创 业,第 三 次 创 业,第二次创业阶段,第二次创业阶段，2000年2005年，又称为产业经营阶段。从单一轻卡产品经营跃升为商用车产业经营。产品门类不断扩张，生产资源纵横延伸，战略性产品取得重大突破，战略管理日趋规范，核心竞争力初步形成 。积累形成了三个平台：商用车生产平台、战略管理与运营改善平台、品牌与技术创新平台。标志性事件：汽车产销突破100万辆，确立了中国商用车第一品牌地位。,19962000 2000-2006 2006-2010,第 一 次 创 业,第 二 次 创 业,第
4、三 次 创 业,第三次创业阶段,第三次创业阶段，2006年-2010年，也可称为全球化经营阶段，即福田十一五规划期间，福田汽车在这一时期整体战略思想是：走以内涵增长为基础的业务扩张道路，坚持高质量、低成本、全球化经营方针，以商用车为主导产业，择机适时进入乘用车领域。2010年实现产销汽车80-100万辆，其中海外销售占总销量的20%以上，实现销售收入600-800亿元。,2、福田汽车股权结构,福田公司自1996年成立以来，经历了1998年公司上市、2006年完成股权分置改革的历程，公司已经建立起现代企业制度及与其相适应的法人治理结构和运作机制，为公司依法管理、依法经营提供了保障。,股东大会,战
5、略发展部,法人治理架构,监事会,董事会,董事会办公室,总经理,综合管理部,业务战略,价值链运营,服务支持,财务计划部,工程研究院,营销公司,质量管理部,采购管理部,工艺工程部,订单推进部,人力资源部,信息技术部部,公关传播部,法律事务部,3、国内生产布局的系统规划基本完成，形成了近60万辆整车、20万台发动机产能，并对发动机、车桥、变速箱等核心零部件进行了整合。,4、目前福田汽车形成9大品牌，2500多个品种,5、福田汽车成立11年来，品牌经营取得一系列成就，2006年品牌价值达到175.38亿元，2007年超过200亿元。,2001年 2003年 2005年 2006年,成立了北京福田康明斯
6、发动机合资公司（BFCEC），创造了中国合资速度的新记录。,2007年10月26日，取得营业执照，北京福田康明斯发动机合资公司成立。 项目申请报告于2007年9月6日通过国家发改委核准 2007年10月8日，合资合同、章程取得商务部批复 2007年10月26日，北京市工商局颁发了“北京福田康明斯有限公司”营业执照,2005年7月26日，双方签订了“合作意向书”和“战略合作框架协议”，确定了成立柴油发动机合资公司的意向。,合资公司计划3.8LSOP时间为2009年5月， 2.8LSOP时间为2009年9月。,6、国际合作获得重大突破，福田与美国康明斯成立了合资公司，与德国奔驰合资公司稳步推进。,
7、2007年11月30日，双方签订了合作谅解协议，双方在中重卡业务全球化设计基础上，首要目标是在欧曼厂基础上成立50：50股比的中重卡合资公司（包括引进戴姆勒高性能重卡发动机），中重卡合资公司将在海外设厂，逐步实现生产、销售与售后、研发、采购等全球化。,与奔驰的商用车合资项目正在稳步推进，为福田汽车中重卡业务全球化、品牌国际化奠定基础。,全球中重卡,第二部分 福田汽车2007年经营情况及2008年重点工作,福田汽车2007年实现汽车销量40.19万辆，较06年增长16.9%，实现销售收入275.7亿元，增长39%，中国最大商用车地位更加稳固，连续四年蝉联行业第一，保持中国自主品牌销量第一名。,商
8、用车销量排名前十位企业依次为：北汽福田、东风、一汽、江淮、金杯、重汽、长安、江铃、南汽和陕汽，上述十家企业共销售商用车170万辆，占商用车销售总量的 67.43%。,一、2007年经营情况及2008年经营计划,2008年经营目标：确保销量45.15万辆，争取50万辆；销售收入确保327亿元，争取367.6亿元；利润确保7.6亿元，争取10.5亿元。,确保7.6亿,2007年,争取50万辆,2008年争取,40.2万辆,销量,收入,利润,销量,收入,利润,2008年确保,销量,收入,利润,确保45.15万辆,298.6亿,争取367.6亿元,确保327亿,争取10.5亿,4.8亿,2008年一季
9、度销量完成12.3万辆，同比增长28.6%，销售收入84亿元，同比增长35.5%；利润2.3亿元，同比增长115%； 特别是3月份，福田汽车月销量突破6.5万辆，与去年同期相比增长20%，占领国内商用车的半壁江山。,1、加大投入提升制造能力全面提高工厂制造工艺水平和生产效率,投资27亿元，确保福田康明斯投产，形成40万台产能,股份结构 福田: 50% 康明斯: 50% 总投资 27多亿人民币 员工数量 1,700 产品/产量 (2015) 2.8L: 25万辆 3.8L: 15万辆 工厂面积 占地面积:171,698 m2 建筑面积: 92,096m2,北京福田康明斯发动机有限公司(BFCEC
10、) 介绍,二、2008年重点工作,做好南海工厂基地建设。,在南海汽车厂生产皮卡、SUV和MINI VAN产品，新建20万辆皮卡、SUV和MINI VAN生产工厂，作为福田在华南和面向东南亚出口基地。,投资3亿元，完成欧V客车5000台客车产能提升技改项目; 完成欧曼工厂技改项目和欧马可新工厂的建设，提高装备水平，加大自动化水平投入。,强化海外本土化生产的能力。,2008年在印度、俄罗斯等国家注册公司，加强本土化生产能力建设。,第三部分 福田汽车十一五安排和 十二五展望,一、福田汽车在全球化的进程中，要充分发掘成功的商业价值，在全球范围内，展现和提升中国商用车的商业价值及地位。,福田汽车 商业价
11、值,准确的战略选择和运营,九五,选择轻卡切入,选择商用车全系列，做大,商用车全球化，做强,中国商用车在全球的商业价值,十五,十一五,2000,2004,2008,2012,轻型 小型,时代轻卡,中型,时代领航,快客快运,爱尔 法,欧曼/奇兵,萨普 T,传奇 C,欧V舒适版,欧马可N,超越 捷运,C2,萨普,传奇 X,ETX A平台,ETX 豪华版,欧V豪华版,领航之星,陆地公务 机,商务 舱,财富 快车,欧马可G,H4/奇兵洲际版/长头车,欧V全承载,全新皮卡,全新SUV,大VAN,微型车,奥铃 M,轿车,新能源车,瑞沃,欧马可A,2008年投产,2008-2011,2011年到位,2007-
12、 2009,2007- 2011,2007-2011,2013年到位,2011-2013,2010年到位,2011-2013,时 间,档 次,公司九五期间专注于轻卡业务，实现轻卡市场第一；,十五期间为业务横向拓展阶段，实现商用车全系列发展,2005年开始推进产品结构调整和纵向升级，产品不断向高端转移,公司十一五的业务发展目标是做强商用车、突破乘用车，推进全球化。走以内涵式增长为基础的业务扩张道路。,第二部分 目标与措施,国内经济型市场产品,国内中低档市场产品,中高档市场产品(国内/发展中国家),国内外高档市场产品,二、主要业务发展规划,十二五期间，发展为世界级的汽车企业 到2015年左右，销量
13、超过150万辆，收入超过1200亿元人民币，其中海外销量占总销量的30%以上。,抓住机遇，调整提高，通过5-10年的努力，把福田汽车打造成世界级汽车企业。,十一五期间，成长为中国主流汽车企业 到2010年，福田汽车销量达到80-100万辆，收入达到600-800亿元人民币，其中海外销量占总销量的20%以上。,三、福田汽车十一五目标,四、福田汽车十一五各厂区规划,第三部分 福田汽车铸造中心规划,一、铸件市场业务量规划 1、市场需求构成,内配市场,奥铃发动机铸件,康明斯发动机铸件,外配市场,国内市场,491 486系列铸件,483发动机铸件,493发动机铸件,2.8系列,3.8系列,珀金斯发动机铸
14、件,3缸系列,4缸系列,6缸系列,其他发动机,飞轮、轴承座,正室齿轮室,三菱发动机,4G63系列,4G64系列,4G69系列,国外市场,汽车配件市场,轿车铸件市场,市场需求构成,缸体,其他,缸体、缸盖,其他,2、发动机铸件规划2010年将达到68.5万件、4.3万吨，将是今年的2.4倍；2015年将达到131万件、9.2万吨规模，是今年的5.1倍。,二、生产经营指标完成情况,沈阳铸造厂2001-2007年经营情况,从沈阳铸造厂现有生产条件分析,如果实现二班制最大的生产能力可达1.8万吨，完成2008年规划量是可行的，但已远远不能满足未来规划量的生产和质量要求。,1、总体指导思想和原则,指导思想
15、：以福田公司“十一五”发展规划为依据；以市场为导向；以产品为核心；以效益为基 点；以发展为主线，将铸造业务作为福田公司的战略资源来发展，实现绿色铸造，建 成国内外具有较强竞争优势和生产规模专业化的世界一流福田铸造中心。 规划总体原则：整体规划、分步实施、滚动发展。 规划计划分二期实施； 规划分工原则按工艺性质和功能来分工； 生产方式采用平行工作制，生产组织采用工部、班组的组织形成。贯彻TPS生产方式,在设计 中采用新工艺、新技术、新装备，引进国外的生产线和关键设备。 高度机械化铸造车间，生产过程和运输工作都采用机械化进行生产。 规划留有余地，生产扩大时可进一步调整工艺设备，满足生产需求。,三、
16、沈阳铸造厂规划方案,2、规划目标,规划目标依据： 1、依据铸造行业特别是汽车发动机铸件市场发展趋势和发动机国3、国4、国5排放规划及市场产品结构调整方向。 2、依据福田公司中长期发动机合资项目和自制发动机产品规划项目，即康明斯2.8L、3.8L、珀金斯项目等，实现奥铃、珀金斯、康明斯发动机全方位配套。,规划目标： 1、形成年生产80万件缸体、40万件缸盖和其它发动机铸件共计10万吨/年的生产能力，以满足福田公司及国内外发动机汽车铸件市场需求。 2、创福田铸造品牌，力争实现20%铸件出口目标，参与国际化市场竞争。 3、突出发展中小汽车、轻型卡车、乘用车四缸缸体、缸盖铸件，同时考虑开发相关发动机铸
17、件市场，如：轴承座、正时齿轮室、飞轮、飞轮壳、变速齿轮箱等。,4、投资概算,投资构成表,1、一期工程征地面积约15.3万平米，建筑面积5.3万平米，其中生产车间面积3.2万平米。 2、二期工程新增征地面积约9万平米，新增建筑面积3万平米（主要为生产车间面积）,3、铸造中心规划面积,一期主要设备投资,5、规划后的目标及工艺水平分析,通过投资建设福田公司铸造中心无论是生产规模和工艺设备水平、检测手段，均具有国内一流水平和国际先进水平，特别是关键工艺设备完全采用进口，先进的检测设备和手段与其配套，提高了铸件质量保证能力，确保各工序的在线检测与国际生产线检测接轨。,6、经济效益分析 2010年（一期完
18、成） 按照正常年生产数据,计算出项目的生产负荷盈亏平衡点为36128吨；销售收入36127.9万元,生产能力利用率40%，即当铸件达到设计能力的40%时，企业可以实现盈亏平衡。 根据工厂在2015年达到设计生产能力，预计2015年产销4.5万吨合格铸件，销售收入4.9亿元，实现利润2842万元，上缴各项税金5928万元，解决就业岗位500人，上缴各项保险总额达700万元。,2015年（二期完成） 按照正常年生产数据,计算出项目的生产负荷盈亏平衡率为35291吨；销售收入38752万元,生产能力利用率40%，即当铸件达到设计能力的40%时，企业可以实现盈亏平衡。 根据工厂在2015年达到设计生产能力，预计2015年产销8.8万吨合格铸件，销售收入9.6亿元，实现利润1.5亿，上缴各项税金1.36亿元，解决就业岗位800人，上缴各项保险总额达1120万元。,