《修改记录表+控制程序+作业指导书 地税局职能规范化管理与科学运转资料汇编.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《修改记录表+控制程序+作业指导书 地税局职能规范化管理与科学运转资料汇编.doc（273页珍藏版）》请在三一文库上搜索。
1、目录：文件控制程序信息化建设管理控制程序宣传信访控制程序征管工作控制程序征收管理工作控制程序政务信息工作管理规定党风廉政建设管理控制程序党务政工工作控制程序档案管理控制程序法规工作控制程序工作差错控制程序工作环境控制程序管理方针和目标控制程序管理评审控制程序发展党员作业指导书国有资产管理作业指导书会计档案管理作业指导书机关组织建设作业指导书基础设施控制程序绩效考核控制程序稽查报统作业指导书纠正措施控制程序空白证单管理作业指导书民主生活会作业指导书内部沟通控制程序内部审核控制程序内部审计工作控制程序票据管理作业指导书社保费管理控制程序涉税信息采集与交换作业指导书市局机关政府采购流程作业指导书收入
2、规划核算工作控制程序税收检查管理作业指导书税务稽查管理工作控制程序税源分析作业指导书税源监控工作控制程序税政管理工作控制程序统计和分析控制程序规费基金管理工作控制程序风险管理与应急处置控制程序财务管理控制程序地税系统政府采购管理作业指导书地税系统国有资产管理作业指导书地税系统公务用车管理作业指导书地税系统车辆管理作业指导书预防措施控制程序外部评价控制程序修改记录文件章节号修改内容摘要修订状态修改日期修改人1目的通过收集顾客及其它相关方对全市系统工作的评价信息，主动发现税收行政执法中存在的问题和需要改进的机会，及时采取纠正或预防措施，增加顾客及其它相关方的满意程度，特制订本程序。2适用范围本程序
3、适用于对顾客及其它相关方满意评价的控制。3依据文件 无4术语和定义无5职责5.1人事政工科为外部评价的归口管理部门，负责汇总、归纳和分析顾客及其它相关方的评价信息，形成年度顾客及其它相关方满意状况报告，识别改进需求并组织落实改进工作。5.2办公室负责收集、汇总河北省地税局、唐山市地税局、迁安市委、政府对全局工作的评价信息；负责收集信访工作中关于全局工作的评价信息；负责收集、汇总新闻媒体对全局工作评价报道相关信息。5.3征收分局（纳税服务分局）负责收集、汇总业务方面投诉方面信息。5.4征收分局（纳税服务分局）负责定期发放纳税人满意度调查表，收集纳税人满意信息。5.5监察室负责收集廉政监督员、相关
4、单位对全局行风及廉政方面的评价信息；负责收集行风、廉政方面投诉、举报处理中关于全局工作的评价信息。6程序要求程序流程结构见外部评价控制程序流程图，具体要求见如下文字说明。6.1顾客及其它相关方满意信息收集方法顾客及其它相关方对全局满意评价可以是口头或书面，全局通过如下方法收集其满意信息：a)接受顾客及其它相关方的投诉、抱怨；b)与顾客及其它相关方直接沟通；c)问卷与调查；d)必要时，进行专项调研；e)收集汇总分析境外通报、退运调查信息；f)收集全局在唐山市地税系统的各项工作的排名；g)收集来自新闻媒体对全局工作的正面、负面报道；h)收集地方政府对全局工作的评价。6.2顾客及其它相关方满意信息的
5、收集6.2.1 办公室在日常工作中收集河北省地方税务局、唐山市地方税务局、迁安市委、政府以及地方相关单位对全局综合性工作的评价信息；收集新闻媒体关于对全市工作的评价信息。6.2.1.1省局评价信息主要包括省局领导在正式的综合性会议上、在公文及其处理过程中对全局的表扬或批评；了解全局各项工作在唐山市局的排名。6.2.1.2地方政府的评价信息主要包括地方政府领导领导在会议或公文处理过程中对全局的表扬或批评，以及地方政府组织的行风廉政测评。6.2.1.3新闻媒体上关于对全局工作的满意信息包括各级新闻媒体对全局正面或负面的报道等。6.2.2监察室通过定期或不定期召开廉政监督员座谈会、走访相关单位等形式
6、，收集廉政监督员和相关单位对全局行风和廉政建设方面的评价信息。6.2.3征收分局（纳税服务分局）每年应进行策划，至少开展一次纳税人满意度评议，通过发放顾客满意度调查表等方式进行社会调查、民意测验，征求顾客对地税工作的满意程度，包括服务态度、服务效率、工作质量、时限、行风及廉政等方面。6.2.4办公室、监察室和征收分局（纳税服务分局）通过信访、投诉、举报的处理，收集相关单位和部门对全局相关工作的评价信息。6.2.5适当时，可以聘请社会调查组织对全局服务对象满意状况进行调查。6.3 顾客及其它相关方评价信息的应用6.3.1 各部门、基层单位应根据顾客及其它相关方评价信息的分析结果，识别改进机会，并
7、按照纠正措施控制程序、预防措施控制程序的要求，采取必要的纠正和预防措施，尽力提高顾客及其它相关方的满意程度。6.3.2顾客及其它相关方评价信息应作为管理评审的输入之一。7 相关文件a)纠正措施控制程序CX34-2013b)预防措施控制程序CX35-20138相关记录文件控制程序修改记录文件章节号修改内容摘要修订状态修改日期修改人1 目的对综合管理体系文件进行控制，确保文件使用人员得到适用文件的有效版本。2 适用范围适用于综合管理体系文件的控制。3 依据文件a)河北省规范性文件制定规定（河北省人民政府令2010第14号）b)税收规范性文件制定管理办法（国家税务总局令2010第20号）4 术语和定
8、义4.1 工作依据文件：特定税收行政执法或相关过程应贯彻的并反复适用的文件，是对该过程建立工作管理文件的依据。注：针对特定过程，工作依据文件所提出的要求通过工作管理文件的实施实现。4.2 工作管理文件：针对特定税收行政执法或相关过程所编制或引用的文件，是对该过程进行管理的直接规范。注：针对特定过程，通过工作管理文件的实施实现工作依据文件所提出的要求。5 职责5.1 人事政工科负责管理手册的控制和管理。5.2 局内各部门、基层单位负责本单位发布和使用的体系文件的控制和管理。5.3 税政征管科负责相关法律、法规、规章的收集，行政执法规范性文件的法制审查等工作。5.4 文件使用者按要求使用所需的有效
9、文件。6 程序要求程序流程结构见文件控制程序流程图，具体要求见如下文字说明。6.1 综合管理体系文件分类遵化地税综合管理体系文件按文件功能分为：工作管理文件、工作依据文件。综合管理体系文件通过体系过程管理表建立起了每个过程与其工作依据文件、工作管理文件之间的关联。6.1.1 工作管理文件，为综合管理体系有效运行所编制或引用的文件，包括：a)管理手册b)程序文件c)作业指导书d)管理策划文件e)记录格式6.1.2 工作依据文件，综合管理体系运行应贯彻的文件，包括：a)法律、法规b)规章c)行政执法规范性文件d)行政管理依据类文件其中，行政执法规范性文件是指省局发布的现行有效规范性文件，市局在法定
10、职权范围内按照公文程序制定的，涉及行政相对人权利或义务，或者涉及规范税收执法行为，具有普遍约束力，并在一定期限内反复适用的文件。行政管理依据类文件是指省局、各级政府机构公布的行政管理依据类文件，包括规范办公、人事、财务、机关事务等事项的文件。6.2 综合管理体系文件管理系统的管理综合管理体系文件管理系统是综合管理体系文件管理平台，对发布在其中的文件的控制应执行综合管理体系文件管理系统管理规定。6.3 工作管理文件的控制6.3.1 文件的编制与审批6.3.1.1 工作管理文件的编制应符合综合管理体系文件编制作业指导书。6.3.1.2 管理手册由人事政工科组织编写，管理者代表审核，本局局长批准。6
11、.3.1.3 程序文件由该程序主体事项的归口部门组织编写，部门负责人组织审核，本局分管局长批准。6.3.1.4局内各部门负责业务范围的作业指导书，由局内各部门组织编写，各部门主要负责人批准。如果该文件主体事项由多个单位管理，文件批准前应交由相关部门会签。6.3.1.5局内各部门内部使用的文件，由各相关部门编写，部门主要负责人批准。6.3.1.6 文件批准时，文件批准人应在文件评审单上填写批准意见。6.3.2 文件的评审与修订6.3.2.1 工作依据发生变化时，工作管理文件的主管部门应对相应的文件进行评审。与文件有关的任何单位也可对文件进行评审。6.3.2.2 经评审发现文件存在问题时应对文件进
12、行修订。6.3.2.3 与文件有关的任何单位均可提出文件修订建议，文件的修订应由文件管理单位实施。6.3.2.4 文件修订应按文件原审批程序进行评审和审批。6.3.2.5 对文件实施修订时，应记录文件的修订情况，同时调整文件的修订状态标识。6.3.2.6 纸质文件修订经批准后，由文件管理单位按原发放范围发放修订后的文件，同时收回原发放的文件，并在文件发放/回收记录记录发放和回收情况。6.3.2.7业务工作规程的修订见修订作业指导书。6.3.3 文件标识6.3.3.1 文件应标明其版本和修订状态。6.3.3.2 管理手册、程序文件、作业指导书和记录格式按综合管理体系文件编制作业指导书规定的编号方
13、式进行编号。河北省地方税务局业务工作规程所涉及的文书按证单编号命名规则要求进行编号。6.3.4 文件的发布、使用及有效性控制6.3.4.1 综合管理体系文件由文件管理部门通过本局综合管理体系文件管理系统发布。6.3.4.2 因工作需要需发放纸质文件，文件发放人员建立文件发放/回收记录，领用人签收。6.3.4.3 管理手册、程序文件经管理者代表批准可向外部提供，向外部提供的文件不受更改和回收控制。6.3.4.4 任何人员未经授权不得更改、外传各种类型的文件。6.3.4.5 文件使用过程中应保持清晰、整洁。6.3.5 文件的保存和作废处置6.3.5.1 综合管理体系文件管理系统由人事政工科进行维护
14、管理。纸质文件由人事政工科管理保存。6.3.5.2 纸质文件的保存环境应具备防火、防潮、防虫等防护条件。6.3.5.3 电子文件应当及时备份并在适宜的条件下保存，避免损毁和数据丢失；对重要的电子文件应在移动硬盘、光盘或不接入网络的计算机上备份。6.3.5.4 纸质文件作废，文件所属部门填写文件评审单提交人事政工科文件管理岗。人事政工科文件管理人员应根据文件发放/回收记录收回所有发出的文件，进行作废处理。综合管理体系文件管理系统上文件作废，人事政工科文件管理人员应对作废文件进行【作废】操作，增加“作废”标识，防止被误读，对无保留价值的文件应予以删除。6.3.5.5 作废文件因需要作为资料保留的，
15、应加注“作废”标识。6.3.5.6 需销毁纸质的作废文件时，由文件管理部门填写文件销毁记录，经相关领导批准后在监销人员监督下实施销毁，同时记录销毁的相关信息。6.3.6 文件的修订和换版6.3.6.1 文件修订，文件所属单位填写文件评审单提交人事政工科文件管理岗。人事政工科文件管理人员根据文件评审单内容进行修订。综合管理体系文件管理系统上文件修订，人事政工科文件管理人员对修订文件进行【修订】操作，对于纸质文件进行更换处理，同时记录修订的相关信息。6.3.6.2 文件换版，文件所属部门填写文件评审单提交人事政工科文件管理岗。人事政工科文件管理人员根据文件评审单内容进行文件换版，综合管理体系文件管
16、理系统上文件换版，人事政工科文件管理人员对换版文件进行【换版】操作，对于纸质文件进行更换处理，同时记录换版的相关信息。6.4 工作依据文件的控制6.4.1 法律、法规、规章的控制6.4.1.1 税政征管科负责根据其适用范围和调整对象识别、收集适用的法律、法规、规章。6.4.1.2 对于适用的法律、法规、规章，税政征管科负责在综合管理体系文件管理系统发布，发布的法律、法规、规章应当是国家通过法定程序正式公布的文本。6.4.1.3 局内各部门应使用综合管理体系文件管理系统中的法律、法规及规章文本。6.4.1.4 如有新的法律、法规、规章发布或修订，税政征管科应及时在综合管理体系文件管理系统中实施更
17、新。6.4.1.5 法律、法规、规章不需另行标识，识别并直接使用其原有标识。6.4.2 行政执法规范性文件和行政管理依据类文件的控制。6.4.2.1 行政执法规范性文件的制定应执行规范性文件管理工作规范，以公文形式制定下发，具体执行公文管理规定。6.4.2.2对于规范税收执法行为、而不涉及行政相对人权利或义务的事项，或者规范内部行政管理行为的事项，应通过修订或制订工作管理文件予以实现。但在下列情况下，经公文主管部门同意，可以发布公文，但所发布的公文不能识别为工作依据文件：a）发布方案、计划类文件；b）发布说明、告知类文件；c）发布工作部署类文件；d）有明确要求作业指导书必须以公文形式发布。6.
18、4.2.3 收到上级或其他政府机构发布的工作依据类文件时，归口管理部门应及时将要求转化为工作管理文件，转化要求如下：a）对于阶段性的工作要求，由归口管理部门按税收管理策划的要求进行策划，形成本局的管理策划文件后以公文形式下发落实；b）对于长期性的工作要求且本局综合管理体系文件中无相应要求的文件，归口管理部门应编制新的工作管理文件,经授权人员审批后发布实施；c）对于长期性的工作要求且本局综合管理体系文件中已有相应的文件，归口管理部门应对原有文件进行评审，必要时进行更改以满足新的要求;d) 依据行政执法规范性文件制定或修订相关的工作管理文件时，不能对原文件中涉及行政相对人权利和义务的条款进行细化和
19、补充。6.4.2.4 各归口管理部门负责将行政执法规范性文件和行政管理依据类文件在综合管理体系文件管理系统上发布，并及时更新，以保持其有效性。7 相关文件a）综合管理体系文件管理系统管理规定ZYJXC001-2013b）综合管理体系文件编制作业指导书ZYJXC002-2013c) 证单编号命名规则ZYZGC004-2013d) 公文管理规定ZYBGS001-20138 相关记录a) 文件评审单CXJLJXC001b）文件发放/回收记录CXJLJXC002c) 文件销毁记录CXJLJXC003d）体系过程管理表CXJLJXC004信息化建设管理控制程序修改记录文件章节号修改内容摘要修订状态修改日
20、期修改人1 目的为确保遵化市地税局信息化工作全面、协调、可持续发展，充分发挥信息化对全系统各项工作的基础保障、技术支撑和智能引领作用，特制订本程序。 2 范围适用于全局各项信息化工作的管理控制。3 依据文件 无4 术语和定义4.1 信息化设备：市局机关各科室及基层分局（以下统称各单位）利用预算资金或自有资金投入购置的或以接受馈赠的形式拥有的，用于税收管理业务系统或办公的，价值超过2000元人民币并列入固定资产的软硬件设备。4.2 信息化项目预算经费：是指市局信息化项目所需的专项经费或公用经费。4.3 应用系统：特指市局为满足税务管理工作需要而推广使用或组织开发的应用软件，包括立项的各类非信息化
21、专业项目中涉及的应用系统。5 职责5.1 市局信息中心是全市地税系统信息化工作的归口管理部门。5.2 市局办公室财务部门是全市地税系统信息化建设资金保障部门。5.3 市局各科室是相关应用系统的需求提出、功能验证、业务操作规范制定、应用培训、试点推广等工作的主管部门，负责检查软件应用情况，解答业务问题，提出完善软件的需求。5.4各分局负责本单位的信息化建设和管理工作以及信息安全工作。6 程序要求程序流程结构见信息化建设管理控制程序流程图，具体要求见如下文字说明。6.1 信息化项目立项管理6.1.1应用软件项目原则上由省局立项,市局及所属各单位确需开发应用软件，须经市局信息化工作领导小组审定，报省
22、局信息化工作领导小组同意后，由省局局长办公会议审批。6.1.2本局自行开展的信息化运行维护和基础建设项目,立项前应逐级报市局、省局信息中心进行技术性审核。6.1.3 信息中心是信息化项目立项的主管部门，负责根据年度项目计划，确定项目建设内容、实施要求和项目预算。6.1.4 各科室提出本部门的业务需求，信息中心进行项目可行性研究，拟定项目所需资源和预算，签署初步意见。6.1.5 初审通过的项目报局长办公会议审定、立项。6.1.6 项目立项后，信息中心编制采购计划表，经办公室财务部门审核、主管局领导审批后，由办公室财务部门报请遵化市财政局政府采购管理办公室批准。6.1.7 遵化市财政局政府采购管理
23、办公室批准后，信息中心编制项目招标文件，配合完成采购工作。工作内容见全省地税系统信息化工作管理规范和河北省地税系统应用软件开发项目管理办法。6.2 信息化项目预算编制6.2.1信息中心是信息化项目预算编制的主管部门，负责编制市局申请专项公用经费（网络运维）和专项项目经费计划，用于信息化项目建设工作。6.2.2 每年6月底前，各部门向信息中心提交下年度信息化项目计划，信息中心汇总整理项目计划。6.2.3信息中心对项目计划进行初审并编制项目资金概算，报送办公室财务部门审核，最后交由局长办公会议审定。6.2.4 根据审定通过的信息化项目资金概算，统一向办公室财务部门报送信息化项目预算计划。6.3 信
24、息化项目采购管理6.3.1 信息中心是信息化项目采购的实施部门，采购范围包括信息化建设工程、信息化设备、应用系统开发与维护、线路租用等。6.3.2 信息化项目的采购工作应当遵循公开、公平、公正、诚实信用、节约效益的原则，应符合国家、省市级政府等有关部门的要求。6.3.3 关于信息化项目采购的基本程序、技术评审、工作量核定的具体要求，按照信息化项目采购工作规范执行。6.4 信息化应用软件管理6.4.1 信息中心是信息化应用软件管理的主管部门，负责应用软件项目的立项和管理、软件开发与推广、应用软件运行维护、应用软件培训工作。6.4.2 市局各部门为业务需求的提出单位，负责需求的编写工作。6.5.3
25、 信息中心负责信息系统的技术维护。业务部门负责信息系统的业务维护。6.4.4 信息中心负责组织信息化专业技术培训。各业务部门负责组织软件应用培训。6.4.5 各单位应加强应用系统使用管理，保障系统的使用效果和安全运行，实现各系统之间有机衔接与信息共享, 具体要求按照信息化应用软件管理工作规范执行。6.5 机房管理6.5.1 信息中心是计算机机房的主管部门，在进行机房建设前，应在市局信息中心履行备案手续。6.5.2 信息中心是机房日常维护管理的责任部门，负责本地计算机机房的日常维护和管理。6.5.3 机房管理的主要内容包括： UPS、空调、消防灭火设备等，具体要求按照机房环境管理工作规范执行。6
26、.6 视频会议技术支持及保障6.6.1 信息中心是视频会议系统技术支持及保障管理部门，负责本地视频会议系统的技术支持、硬件管理和技术保障工作。6.6.2 会议主办单位（或承办单位）应在会议召开前2天告知信息中心，并在会议通知中注明有关会议联调时间和要求。6.6.3 视频会议联调及技术保障的具体要求，按照视频会议系统技术支持及保障工作规范执行。6.7 办公自动化系统技术支持6.7.1信息中心是办公自动化系统的技术支持部门，负责局机关办公自动化系统的统一规划、建设实施、维护管理、技术支持及其硬件保障。6.7.2信息中心负责本单位办公自动化系统的使用、管理和维护，包括：办公自动化系统日常备份和服务器
27、网络安全检查等。6.8 网络管理6.8.1 信息中心是计算机网络的主管部门，在对核心设备物理属性更改以及具备专业知识的网络管理员变更前，应在市局信息中心履行备案手续。6.8.2 信息中心是网络设备日常维护管理的责任部门，负责本地计算机网络的日常维护和管理。6.8.3 网络管理的主要内容包括：全局局域网的规划、建设、维护、管理和线路租用工作，业务办公局域网核心交换设备的规划、建设、维护和管理工作，互联网接入管理，以及网络设备的定期巡检和故障排除等，具体要求见网络管理工作规范。6.9 网站建设管理信息中心是网站技术支持部门，为市局网站建设及运维提供技术支持和运维保障。6.10 专网IP地址和域名使
28、用管理6.10.1信息中心是专网IP地址及域名分配的日常维护管理部门，负责本地专网IP地址及域名分配的日常维护和管理。6.10.2 市局专网IP地址及域名管理的主要内容包括：信息中心对所属各单位IP地址和域名分配、使用和变更等申请进行审批；对市局统一推广应用系统域名命名进行定义；对业务专网IP地址和域名的分配、使用、变更和归档等进行管理。6.10.3信息中心加强税务系统业务规范化操作，实现税务系统业务专网的规范化、标准化和安全稳定运行，按照税务专网IP及域名管理工作规范执行。6.11 计算机病毒防范管理6.11.1 信息中心是全局计算机病毒防范工作的管理部门，具体负责本局范围内的计算机病毒防范
29、工作。6.11.2 病毒防范应坚持预防为主、查杀结合的工作原则。6.11.3 各单位开展病毒防范工作的具体要求，按照计算机病毒防范管理工作规范执行。6.12 数据处理6.12.1 信息中心负责本单位的数据处理工作。6.12.2 数据处理指对电子数据资源的应用处理工作，主要工作包括内部数据处理需求及外部数据交换，具体要求按照数据处理工作规范执行。7 相关文件a)河北省地方税务局关于印发全省地税系统信息化工作管理办法（试行）等四个文件的通知(冀地税发201273号)b)信息化项目采购工作规范ZYXXZX003-2012c) 信息化应用软件管理工作规范ZYXXZX006-2012d) 视频会议技术支
30、持及保障工作规范ZYXXZX007-2012e) 网络管理工作规范ZYXXZX008-2012f) 网站建设技术支持工作规范ZYXXZX009-2012g) 专网IP及域名管理工作规范ZYXXZX010-2012h) 计算机病毒防范管理工作规范ZYXXZX011-2012i) 数据处理工作规范ZYXXZX012-20128 相关记录 无宣传信访控制程序修改记录文件章节号修改内容摘要修订状态修改日期修改人1 目的为加强汉沽管理区地方税务局对外有效沟通，增进相关方及纳税人的相互了解，提高满意度，制订本程序。2 适用范围适用汉沽管理区地方税务局对外沟通。3 依据文件无4 术语和定义无5 职责5.1
31、办公室负责汉沽管理区地方税务局机关外部沟通的组织管理；5.2 各科室负责本科室所辖业务的对外沟通；6.1 沟通方式a) 对外宣传b) 税费法规政策宣传c) 政府信息公开d) 信访工作e) 网站管理f) 出国（境）管理g) 业务投诉处理6.2对外宣传对外宣传是区局对外沟通的重要形式，是树立汉沽管理区地税良好社会形象的重要途径。6.3税费法规政策宣传税费法规政策宣传，是提高纳税人的税收遵从度，加强税费法规政策宣传的重要方式。税费法规政策宣传工作由宣传中心负责。6.4信访工作办公室负责信访工作管理，确保信访渠道的畅通，维护信访秩序，维护群众合法权益。 6.5政府信息公开政府信息公开应遵循公正、公平、
32、便民、及时、准确的原则，提高行政执法工作透明度，促进依法行政。 6.6网站管理汉沽管理区地方税务局网站应该保障网站信息及时更新和安全运行，充分发挥“信息发布、在线服务、公众参与”的功能作用。网站管理由办公室负责，网站管理应遵守汉沽管理区地方税务局网站管理暂行办法 6.7出国（境）管理出国（境）管理由办公室负责。因公出国（境）应按照务实、高效、精简、节约的原则，进行严格审批，严控计划外出访，严控团组数量和规模 因私出国应遵守河北省地税系统工作人员因私出国（境）管理的规定文件的规定。6.8业务投诉处理纳税服务处负责业务投诉处理的管理工作，按照纳税服务控制程序相关规定组织实施。征收管理工作控制程序修
33、改记录文件章节号修改内容摘要修订状态修改日期修改人1 目的为规范税收征收管理业务工作，保证工作质量，提高工作效率，制定本程序文件。2 适用范围适用于汉沽管理区地方税务局征管制度管理、业务需求管理、发票管理、征管质量监控。3 依据文件a)中华人民共和国税收征收管理法b)中华人民共和国税收征收管理法实施细则c)中华人民共和国发票管理办法d)中华人民共和国行政许可法e)国家税务总局关于贯彻中华人民共和国税收征收管理法及其实施细则若干具体问题的通知（国税发200347号）f)国家税务总局关于加强国家税务局 地方税务局协作的意见（国税发20044号）g)欠税公告办法（试行）h)国家税务总局关于印发税收管
34、理员制度（试行）的通知（国税发200540号）i) 国家税务总局关于印发纳税人涉税保密信息管理暂行办法的通知（国税发200893号）j)国家税务总局关于印发税源与征管状况监控分析一体化工作制度(试行)的通知（国税发201023号）k)中华人民共和国发票管理办法实施细则（国家税务总局令第25号）l)河北省地方税收业务工作规程（2010版）m)河北省集贸市场地方税收征收管理暂行办法n)公路内河货物运输业发票管理工作规范（试行）o)非正常状态纳税人管理办法（试行）p)河北省地方税收欠税管理办法（试行）q)全省地税系统应用软件需求管理办法r)税收规范性文件制定管理办法s)河北省地方税务局关于转发国家税
35、务总局的通知t)河北省地方税务局关于进一步完善税收管理员分类管理职责的意见u) 河北省地方税务局关于转发国家税务总局的通知v) 转发国家税务总局关于土地增值税清算有关问题的通知w) 河北省地方税务局关于转发国家税务总局企业所得税分类管理指导意见的通知x) 中华人民共和国车船税法实施条例y)河北省地方税务局转发国家税务总局中国保险监督委员会关于做好车船税代收代缴工作的通知4 术语和定义无5 职责5.1 征管科职责：a)负责贯彻落实综合性税收征管法律法规、规范性文件，拟定综合性征收管理办法，修订业务工作规程；b)负责税收征收管理业务需求的管理工作，组织业务需求的编写和审核工作，承担税收征管业务需求
36、整合和流程优化的综合管理工作；c)负责贯彻实施发票管理办法，修改完善发票管理软件业务需求，发票真伪鉴定、发票协查和全区发票的集中印制管理；d)负责行政许可和非行政许可的受理；e)负责行政许可审批；f)欠税管理；g)单税种管理；h)征管质量监控分析。6 程序要求程序流程结构见征管工作控制程序流程图，具体要求见如下文字说明。6.1 征管制度6.1.1 起草全区征收管理规范性文件按照国家税务总局税收规范性文件制定管理办法（国税发201055号）的有关规定起草征管规范性文件。6.1.2 拟定综合性征收管理办法按照国家税务总局税收规范性文件制定管理办法（国税发201055号）的有关规定拟定综合性征收管理
37、办法。6.2 需求管理 拟定税收征管信息化规划根据国家税务总局征管信息化的要求和省局、市局税收征管信息化现状，拟定征管信息化规划。6.3 年所得12万元以上纳税人自行申报纳税管理对年所得12万元以上纳税人的申报缴纳个人所得税实施管理的过程。具体操作过程见年所得12万元以上纳税人自行申报纳税管理作业指导书。6.4 发票管理6.4.1 起草发票管理制度、办法按照国家税务总局税收规范性文件制定管理办法（国税发201055号）和中华人民共和国发票管理办法及实施细则的有关规定起草发票管理制度、办法。6.4.2 修改完善发票管理软件业务需求根据发票管理业务需要，按照“河北省地方税务局关于印发全省地税系统信
38、息化工作管理规范等三个文件的通知（冀地税发20105号）”中全省地税系统应用软件需求管理办法编写业务需求。6.4.3 发票真伪鉴定按照河北省地方税收业务工作规程8.4.7.6发票鉴定章节中的规定执行。6.4.4 发票检查按照河北省地方税收业务工作规程中“8.4.7.9发票检查”章节中的规定执行。6.5 行政许可受理和审批6.5.1 区局受理和审批的行政许可包括： a）印制发票资格审批； b）企业冠名发票审批。6.5.2 印制发票资格审批按照河北省地方税收业务工作规程中“8.4.7.2发票印制企业审批管理”章节中的规定执行。6.5.3 企业冠名发票审批按照河北省地方税收业务工作规程中“8.4.7
39、.3 企业冠名发票审批”章节中的规定执行。6.6.2 非行政许可受理征管科负责非行政许可受理工作，审批工作由相关业务科室完成，按照非行政许可受理、审批作业指导书的要求办理。6.6 征管质量6.6.1 欠税管理按照河北省地方税收欠税管理办法（试行）的要求，监督各级欠税管理、公告欠税、核销死欠税款。6.6.2 征管报表编报按照市局征管报表上报时间要求，汇总审核基层征管报表并上报市局。6.6.3 征管质量监控分析a)定期发布征管质量监控分析通报；b)督导各级整改；c)收集整理各级对征管质量监控分析指标体系的建议；d)完善征管质量监控分析指标体系。6.7 单税种管理6.7.1 起草行业税收管理办法、规
40、范、指南等按照国家税务总局税收规范性文件制定管理办法（国税发201055号）的有关规定起草行业税收管理办法、规范、指南等。6.7.2 企业所得税分类管理按照河北省地方税务局关于转发国家税务总局企业所得税分类管理指导意见的通知要求，实施企业所得税分类管理。6.7.3 土地增值税清算管理按照河北省地方税务局关于转发国家税务总局的通知和转发国家税务总局关于土地增值税清算有关问题的通知要求，实施土地增值税清算管理。6.7.4 委托国税部门代征城建税管理按照国家税务总局关于加强国家税务局地方税务局协作的意见要求，实施委托国税部门代征城建税管理。6.7.5 保险公司代扣代缴车船税管理按照中华人民共和国车船
41、税法实施条例和河北省地方税务局转发国家税务总局中国保险监督委员会关于做好车船税代收代缴工作的通知要求，实施保险公司代扣代缴车船税管理。6.7.6 建安房地产软件、个人所得税软件、土地增值税管理软件的管理a)软件推广使用；b)需求编写、审核。7 相关文件a）修订作业指导书ZYZGC002-2012b)非行政许可受理、审批作业指导书ZYZGC003-2012c)年所得12万元以上纳税人自行申报纳税管理作业指导书ZYZGC005-20128 相关记录 无征收管理工作控制程序修改记录文件章节号修改内容摘要修订状态修改日期修改人1 目的为规范税收征收管理业务工作，保证工作质量，提高工作效率，制定本程序文件。2 适用范围适用于迁安市地方税务局征管制度管理、征管质量监控。3 依据文件a)中华人民共和国税收征收管理法b)中华人民共和国税收征收管理法实施细则c) 国家税务总局关于贯彻中华人民共和国税收征收管理法及其实施细则若干具体问题的通知（国税发200347号）d) 欠税公告办法（试行）e) 国家税务总局关于印发税源与征管状况监控分析