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1、第 1 页 质量管理办公室工作总结1 特征码 vELDGmTMSgAlYMgILutN 一、加强学习，部门人员的综合素质和管理水平进一步提高 一年来，质管办根据学院政治学习的具体安排，结合部门工作 特点和实际，认真组织部门所属人员进行政治学习和业务学习。 通过加强学习，使部门人员能深刻领会党的十六大精神、 “三个 代表”重要思想和“两会”文件精神，增长质量管理知识，不 断改进质量管理的方式、方法，不断强化服务意识、质量意识。 在提高政策理论水平的同时，部门人员的综合素质和管理水平 进一步提高。 二、认真准备，顺利实现体系文件改换新版 学院实行机构改革和全员竞争上岗之后， B 版体系文件已不 符
2、合目前的工作实际，不能继续适应我院船员教育与培训的新 要求，必须予以改版。在认真准备的基础上，质管办启动了体 系文件的改版工作，于 XX 年底完成了改版的前期准备工作。XX 年年初，改版工作进入实质性阶段，开始对形成的 C 版体系文 件进行初审、统稿和符合性审核。经过职能部门负责人和院领 导的会审，管理者代表和最高管理者的审核后，C 版体系文件 定稿、签发、印刷、装订、分发。体系名称变更为“南通航运 第 2 页 职业技术学院船员教育与培训质量管理体系” 。 C 版文件于 XX 年 3 月 5 日经最高管理者批准，3 月 12 日颁布， 3 月 16 日生效运行。C 版文件确定了 14 个受控部
3、门和 2 个分承 包方，即：产业发展（后勤）处、财务处。C 版文件的构成， 包括：质量手册（第一层次） 、22 个程序文件（第二层次） 、作 业文件（第三层次） 。作业文件中共有 104 个岗位指导书、118 个支持性文件和 108 个质量记录表式。C 版文件是在 B 版文件 的基础上，仍按 ISO90001994 标准模式建立。形成过程中， 多次请校内质量管理的专业人士和有关部门负责人进行了研讨， 听取意见，并由受控部门负责人集体统稿。因此，C 版文件凝 聚了集体的智慧和经验，从而最大程度地保证了 C 版文件的符 合性。一年来，体系文件运行正常。 三、加强宣贯，全员质量意识进一步强化 C 版
4、文件正式投入运行后，对 C 版文件的宣贯工作就成为质管 办的工作重点。质管办通过多种形式，分层次地对各受控部门 和人员开展了新文件的宣贯培训和学习指导，并对学院新引进 人员进行了重点培训。在举办的质量体系文件宣贯培训班上， 各受控部门负责人、分承包方负责人及所属教研室主任、基层 主任参加了培训学习。培训班重点宣贯培训了质量体系的基本 知识和我院船员教育与培训质量管理体系的 C 版文件。在质 量体系基本知识的讲座中，介绍了建立质量体系的背景；介 绍了质量体系的基本原理、有关术语、质量要素等内容；从质 第 3 页 量管理的基本概念出发，简要讲解了质量管理体系的基本常识。 体系文件的宣贯内容主要包括
5、四个方面：一是我院质量体系 C 版文件的基本情况；二是各受控部门运行体系文件的基本思路； 三是各受控部门质量记录的形成与保存；四是各受控部门内部 宣贯培训的提示。最高管理者在培训班上的讲话中强调：学好 体系文件、学懂质量体系的原理和方法是运行质量管理体系的 前提，质量管理体系要能连续、有效地运行，关键在各级管理 干部。各级管理干部要进一步加强学习，将体系文件学懂、学 透。各级管理干部不仅要成为文件的执行者，而且要在学透文 件的基础上成为文件的修改者、制定者，使质量管理这一现代 管理手段能不断推动我院的教育教学质量稳步提高。在对新引 进人员进行质量培训时，重点介绍了质量管理基本知识、我院 船员教
6、育与培训质量管理体系基本知识、岗位职责以及相关知 识等，使我院新引进的从事船员教育与培训工作的教育教学人 员能在进校之初、上岗之前就熟悉我院的质量管理方法和体系 文件。通过宣贯，使各受控部门和人员进一步了解了质量管理 的基本知识，及时、准确地掌握了 C 版文件的内容结构和特点， 强化了全员质量意识，保证了质量体系的持续、有效运行。 四、认真组织内部审核和管理评审，严格实行质量管理 根据体系文件的规定和工作计划，本年度安排了两次内审和一 次管理评审。第一次内审重点审核了 C 版文件的符合性、文件 的宣贯培训情况，检查了质量记录的填写情况，检查了体系运 第 4 页 行的有效性、连续性。第二次内审重
7、点检查了外审不合格项的 纠正情况，开展了对分承包方的评估等。审核组依据中华人 民共和国船员教育与培训质量管理规则 、 中华人民共和国船 员教育与培训质量体系审核实施细则以及南通航运职业技术 学院船员教育和培训质量体系文件（C/0 版） ，对学院各受控部 门和相关人员进行了内部质量审核。审核组通过现场访谈、查 阅文件与质量记录等检查方式，对最高管理层和 14 个受控部门 进行了现场审核，对属于分承 承包方的产业发展（后勤）处、财务处等 2 个部门进行了检查、 评估。审核组认为：体系文件改为 C 版后，各受控部门对 C 版 文件进行了认真宣贯，并按照质量手册的规定要求去运行，船 员教育与培训的质量
8、不断提高；分承包方为使提供的服务能满 足质量方针和质量目标的要求，对 C 版文件进行了认真宣贯， 工作流程也能严格按照体系文件的要求进行。在我院船员教育 与培训质量体系通过主管机关的再有效审核之后，质管办根据 审核专家组审核报告的要求和开出的不合格项、建议项的 分布情况，及时进行了信息传递，研究部署了整改工作，落实 了纠正不合格项、建议项的责任部门和措施。各受控部门在外 第 5 页 审结束后，及时向所属人员通报了外审情况，并根据整改工作 安排表对本部门范围内的不合格项、建议项采取了纠正和预防 措施。外审 10 个不合格项的纠正措施正确、进展正常，纠正完 成情况良好。外审 25 个建议项中，除
9、2 条保留意见暂不纠正外， 其余 23 个的纠正措施正确、进展正常，纠正完成情况良好。分 承包方提供的服务能满足质量方针和质量目标的要求，对各部 门提高船员教育与培训质量给予了强力支持。学院质量体系的 运行是持续、有效的，符合国家船员教育和培训质量体系的基 本要求。在内审中发现的不合格项和缺陷及时进行了督促纠正。 在管理评审中，对本年度质量体系的有效性和运行情况进行了 分析、评价，并研究了内审中出现的问题，不合格项产生的原 因等，内审和管理评审总结了质量管理的经验，为下一年度开 展质量管理活动提供了借鉴。为充实内审员队伍，本年度选派 了 5 名同志赴上海参加了交通部“船员教育与培训质量管理体
10、系”内审员培训班，系统地学习了质量管理体系的有关知识和 内部审核知识，均通过考核，取得了结业证书。五、认真迎 接外审，顺利通过再有效审核 本年度，为迎接主管机关对我院质量体系的再有效审核工作， 质管办制定了具体的迎外审工作日程表;认真准备了体系运行报 告和外审资料;向各受控部门和人员印发了宣贯试卷，进行了考 核;制作了宣传材料;并督促各受控部门预先开展自查，及时解 决发现的问题。10 月中旬，由上海海事局组建的外审审核组一 第 6 页 行五人对我院船员教育和培训质量体系进行了再有效审核。根 据中华人民共和国船员教育和培训质量管理规则的要求， 再有效审核主要是检查我院船员教育和培训质量体系在质量
11、 体系证书有效期内运行的有效性，是否能继续保证船员教育 和培训质量。审核组经过对体系文件的审核、中间审核不合格 项纠正记录、内审记录、管理评审报告和其他文件材料，以及 对学院最高管理层和 14 个受控部门的现场审核，共发现不合格 项 10 个，均属一般性质，其中文件审核 5 个，现场审核 5 个， 并提出建议项 25 个。通过文件审核及现场审核，审核组认为： 我院四年来为质量体系做了大量认真而有效的工作，体系保持 着与规则第二章要求的符合性并能连续、有效的运行，内 审组织规范，体系具有自我完善的能力。此次再有效审核予以 通过。建议主管机关给予换发质量体系证书。十二月底，根据 审核组要求在三个月内将纠正情况上报的要求，质管办将外审 不合格项和建议项的整改纠正情况呈文报告了上海海事局。再 有效审核的顺利通过，标志着我院质量管理体系跨入了新的阶 段。