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1、物流管理流程,赖丰言 2011-1-3,2,职业经理人国家职业资格 人力资源管理师国家职业资格 广州中山大学企业管理博士 上海同济大学工商管理硕士 台湾大叶大学机械工程硕士 手机:13823117087 电邮: QQ: 13653377,1972年出生，台湾彰化人，定居于深圳。 曾任职于台塑企业、德固赛化学、台湾永光化学、新信利自行车(深圳)、东莞宏德化学等公司，曾担任过工程师、维修组长、管理部经理、厂长、企业教练、咨询公司合伙人及ISO、ERP项目经理等职位等，在经营分析与企业诊断、战略规划、生产管理、人力资源管理、目标管理与绩效考核、工厂合理化改善、5S管理、设备维护管理、制度规划与流程
2、改善、ISO导入、ERP导入、QCC活动等领域有丰富的工作实战经验,并擅长于这些领域的培训、辅导诊断与相关制度的规划、制定及推动。 熟悉大陆劳动法及安全生产相关法规，能独立规划、撰写与操作全套的战略规划、人力资源管理、生产管理、质量管理、设备维修保养与营销管理相关规章制度、教育训练材料与计划，并有数十次的讲课经验。,课程内容,请购与采购流程 收料与验收入库流程 领料与发料流程 成品入库流程 退料(库)流程 成品出货流程,请购与采购流程,原料请采购流程 使用表单:原料需求预估(非ISO表单) 、 【订购单】 非原料(物料)请采购流程 使用表单:【请购收发单】 、 【订购单】,原料请采购流程,采购
3、主管审核原料请购需求,业务单位每月25日提供下个月销售预估,订单明细信息,订购单,生管根据成品库存情况预估下个月需生产的数量,展开下个月的原料需求预估,到货验收,采购展开原料需求计划MRP,向合格供货商发出询议价作业,依核决权限核准,进请款程序,考虑原料的现有库存量、在途量、请购天数、安全库存量与最大库存量与资金占用情况等信息，决定批次订购数量与订购周期。,非原料(物料)请采购流程,询议价作业,请购收发单,主管审核,填合约所订的单价(或上次购买单价),依核决权限核准,订购单,物料需求,由采购专责人进行请购资料审核,合约厂商或 已有前购记录,到货验收,通知领料,进请款程序,YES,NO,请购与采
4、购流程管理重点,每月25日左右生管有否将下个月的原料需求预估送至采购单位。每周五生管有否根据排定好的【每周生产计划管制表( 月 日 月 日)】展开下周原料需求，并书面送至采购单位作为调整订购量及紧急采购的依据。 原料如有交期异常或在途量有变化时采购有否及时知会生管。 原料批次订购数量与订购周期有否考虑现有库存量、在途量、请购天数、安全库存量与最大库存量与资金占用情况等信息。 须由资材仓库收货的料品,在请款时有否附上有资材仓库人员签名的【收货验收入库单】与送(收)货单以及发票与磅单(必要时)。不须由资材仓库收货的料品，在请款时有否附上有领料人签名的【请购收发单】以及送(收)货单、发票。,收料与验
5、收入库流程,由仓库收货(原料)的验收入库流程 使用表单:【收货验收入库单】 收料依据:【订购单】第二联 不由仓库收货的验收入库流程 使用表单: 【请购收发单】 收料依据: 【请购收发单】,由仓库收货(原料)的验收入库流程,仓库主管确认(留第4联),供货商到货 送货单 发票,收货验收入库单,核对送货单、发票内容并清点数量,通知相关单位作进料检验(必要时),集中置于某固定区域内,通知采购处理,质量判定,退货或有条件允收,OK,NG,资材助理入ERP(留第3联),采购办理请款程序(留第2联),不由仓库收货的验收入库流程,领料人签名,供货商到货 送货单 发票,请购收发单,核对送货单、发票内容并清点数量
6、,通知相关单位作进料检验(必要时),退货或有条件允收,质量判定,OK,NG,进请款程序,须附上有领料人签名的【请购收发单】以及送(收)货单、发票等单据 发料数量若小于采购数量，则多余的数量须入库保管。,收料与验收入库流程管理重点,我司【订购单】所载内容与厂商【送货单】与【发票】之品名、规格、单位、数量是否符合，收料数量是否正确，厂商是否附【送货单】与【发票】及【订购单】上所要求的文件。 【收货验收入库单】未经验收人、仓库主管、资材助理签名的，采购不得办理付款程序。 进厂材料，资材(仓库)人员应于当天办理收料，并尽快验收入库，收料资料文件最迟应于次日早上交资材助理输入ERP系统完成。,领料与发料
7、流程,生产配方所需原料领发料流程 使用表单【原料(包材)领料单】 领料依据:【制令单】所列的BOM原料清单 非生产配方所需原料领发料流程 使用表单: 【原料(包材)领料单】 生产所需成品半成品领发料流程 使用表单: 【成品(半成品)领料单】 领料依据:生产单位基于回收掺配或进一步加工需要 客户所需样品领发料流程 使用表单: 【成品(半成品)领料单】 其它用途所需物料领发料流程 使用表单: 【其它领料单】 (暂不实施),生产配方所需原料领发料流程,制令单所列的BOM原料清单,原料(包材)领料单,仓库发料员审核交料时间是否合理,按时间、地点交料,注明领料单位、生产批号、生产品名、请领数量、要求卸货
8、地点、要求交完料时间,收料人清点,仓库发料员签名,收料人签名 (留第4联),仓库主管确认(留第3联),资材助理入ERP(留第2联),会计审核 (留第1联),领班(含)以上 主管签核,非生产配方所需原料领发料流程,原料(包材)领料单,直接至资材仓库领料,注明注明领料单位与用途,收料人清点,仓库发料员 签名,收料人签名 (留第4联),仓库主管确认(留第3联),资材助理入ERP(留第2联),会计审核 (留第1联),非生产配方原料需求,主管签核,生产所需成品半成品领发料流程,回收掺配或进一步加工而需要成品或半成品,成品(半成品)领料单,仓库发料员审核交料时间是否合理,按时间地点交料,注明领料单位、生产
9、批号、生产品名、要求卸货地点、要求交完料时间,收料人清点,仓库发料员签名,收料人签名 (留第4联),仓库主管确认(留第3联),资材助理入ERP(留第2联),会计审核 (留第1联),领料单位主管签核,客户所需样品领发料流程,成品(半成品)领料单,直接至资材仓库领料,注明客户名称、客户代号,收料人清点,仓库发料员签名,收料人签名 (留第4联),仓库主管确认(留第3联),资材助理入ERP(留第2联),会计审核 (留第1联),业务单位基于客户送样而需要成品,主管签核,其它用途所需物料领发料流程,其它领料单,直接至资材仓库领料,注明成本负担部门、领料所依据的单号(如请购单号码、采购单号码、扩建用-专案(
10、预算)号码)。若属于维修用途应注明设备编号、设备名称；若属于生产用途，另应注明生产批号与产品品名.,收料人清点,仓库发料员签名,收料人签名 (留第4联),仓库主管确认(留第3联),资材助理入ERP(留第2联),会计审核 (留第1联),维修或其它用途而需要物料,主管签核,领料与发料流程管理重点,未经仓库主管签核确认的单据(如【原料(包材)领料单】、【成品(半成品)入库单】、【成品(半成品)领料单】、【收货验收入库单】、【其它领料单】、【退料(库)单】等)，资材助理须退回，待仓库主管签核确认后才得以入ERP，以确保料帐准确性。 【其它领料单】是否有注明成本负担部门、成本中心代号，生产批号与产品品名
11、或设备编号与设备名称，以确保成本会计与责任中心制度得以落实。 当天发生的入出库所有单据，有否于隔天早上8:10以前交到资材助理处。资材助理有否于中午12:00前全部输入ERP系统。 业务单位基于客户送样而需要成品时，有否开立【成品(半成品)领料单】并注明客户名称、客户代号。,成品入库流程,成品与半成品入库流程 使用表单:【成品(半成品)入库单】 液态成品打入成品储槽入库流程 使用表单:【成品(半成品)入库单】 液态成品不须打入成品储槽而直接包装的入库流程 使用表单:【成品(半成品)入库单】,成品与半成品入库流程,成品(半成品)入库单,将成品运送至入库暂存区,生产领班应先将BOM原料与包材的实际
12、用量、回收品投入、质量检验的异常情况、包装完成的总数量等数据填写于【制令单】,仓库入库员清点核对品名数量标签后签名,生产 (留第4联),仓库入库员整理入库后填储区与库位编号,仓库主管确认(留第3联),资材助理入ERP(留第2联),会计审核 (留第1联),产品生产完成经品检(管)单位检验合格,主管签核,液态成品打入成品储槽入库流程,成品(半成品)入库单,须注明储槽编号以及入槽前与入槽后的液位刻度,仓库入库员核对液位变化后签名,生产 (留第4联),仓库入库员将液位变化与入库数量记录于成品储槽入出库统计表,仓库主管确认(留第3联),资材助理入ERP(留第2联),会计审核 (留第1联),产品生产完成经
13、品检(管)单位检验合格,主管签核,液态成品不须打入成品储槽而直接包装的入库流程,成品(半成品)入库单,仓库入库员清点核对并签名,生产 (留第4联),仓库主管确认(留第3联),资材助理入ERP(留第2联),会计审核 (留第1联),产品生产完成经品检(管)单位检验合格,主管签核,成品入库流程管理重点,打入储槽入库的液体产品，有否开立【成品(半成品)入库单】，并须注明储槽编号以及入槽前与入槽后的液位刻度。仓库入库员有否将液位变化与入库数量记录于【成品储槽入出库统计表】。 从成品储槽包装后暂存于其它储区，有否开立【转库单】，并注明转出的储槽编号、转出前与转出后的液位刻度、包装总数量。 液态成品不须打入
14、成品储槽而可直接包装时，包装后若储存于仓库或暂存于室外储区，有否开立【成品(半成品)入库单】。包装后直接出货者，有否先开立【成品(半成品)入库单】然后开立【销货单】。,退料(库)流程,生产余料退料(库)流程 使用表单:【退料(库)单】 客户退货退入库流程 使用表单:【退料(库)单】 其它因素退料(库)流程 使用表单:【退料(库)单】,生产余料退料(库)流程,退料(库)单,退料人将料品运送至仓库,仓库入库员清点后签名,退料人 (留第4联),仓库主管确认(留第3联),资材助理入ERP(留第2联),会计审核 (留第1联),生产余料,主管签核,须注明生产批号、生产品名与退料单位，以利成会核销批次生产成
15、本,通知QC检验并判定等级 (必要时),仓库入库员整理入库后填储区与库位编号,客户退货退入库流程,退料(库)单,退料人将料品运送至仓库,仓库入库员清点后签名,退料人 (留第4联),仓库主管确认(留第3联),资材助理入ERP(留第2联),会计审核 (留第1联),客户退货,主管签核,须注明客户名称、客户代号与业务人员姓名，以利管会核销销货成本与应收帐款,通知QC检验并判定等级 (必要时),仓库入库员整理入库后填储区与库位编号,其它因素退料(库)流程,退料(库)单,退料人将料品运送至仓库,仓库入库员清点后签名,退料人 (留第4联),仓库主管确认(留第3联),资材助理入ERP(留第2联),会计审核 (
16、留第1联),废水处理、QC检验、研发、维修或其它用途余料,主管签核,应勾选原因类别(如废水处理余料、QC检验余料、研发余料、维修余料或其它用途余料等)，以利管会核销各责任中心的费用。,通知QC检验并判定等级 (必要时),仓库入库员整理入库后填储区与库位编号,退料(库)流程管理重点,多领的料品会客户退货是否有依规定退库。 若属于生产退料，单据上是否有注明生产批号、生产品名，以利成会核销批次生产成本。 若属于客户退货，单据上是否有注明客户名称、客户代号与业务人员，以利管会核销销货成本与应收帐款。 其它退库是否有勾选原因类别(如废水处理余料、QC检验余料、研发余料、维修余料或其它用途余料等)，以利管
17、会核销各责任中心的费用。,成品出货流程,销货单,从成品仓库或暂存于室外储区的成品出货,从成品储槽包装出来,液态成品不须打入成品储槽而直接包装出来,转库单,直接 出货,成品(半成品)入库单,暂不 出货,入成品仓库或 暂存于室外储区,出货,暂不 出货,直接出货,客户,30,1972年出生，台湾彰化人，定居于深圳。 曾任职于台塑企业、德固赛化学、台湾永光化学、新信利自行车(深圳)、东莞宏德化学等公司，曾担任过工程师、维修组长、管理部经理、厂长、企业教练、咨询公司合伙人及ISO、ERP项目经理等职位等，在经营分析与企业诊断、战略规划、生产管理、人力资源管理、目标管理与绩效考核、工厂合理化改善、5S管理、设备维护管理、制度规划与流程改善、ISO导入、ERP导入、QCC活动等领域有丰富的工作实战经验,并擅长于这些领域的培训、辅导诊断与相关制度的规划、制定及推动。 熟悉大陆劳动法及安全生产相关法规，能独立规划、撰写与操作全套的战略规划、人力资源管理、生产管理、质量管理、设备维修保养与营销管理相关规章制度、教育训练材料与计划，并有数十次的讲课经验。,问题与讨论,