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1、项目管理风险流程图 巴中市交通运输局,Logo,项目预可、工可工作流程,项目管理风险流程图,1,项目招投标工作流程,2,项目质量控制工作流程,3,项目验收评定工作流程,4,巴中市交通运输局,备注：流程图中“风险点”标识，红色框标识一级风险、黄色框表示 二级风险、白色框表示三级风险、其余代表四级风险,Logo,项目预可、工可流程图,交通运输主管部门根据规划提出项目预工可,选择承担单位,签订项目预工可研究委托合同,责任人,防范措施,风险表现,规划科负责人,直接责任人,分管领导,公开招标选择单位，确定研究费用；如不招标，经行政监督部门核准，采取邀请、竞争谈判方式选择承担单位，确定研究费用；督促承担单
2、位建立健全质量保证体系，并跟踪检查；制定线外工程和附属工程建设标准和管理办法；建立质量评估考核制度,采用不正当手段，选择与其有利害关系的单位；为谋私利，对研究经费审批不严；过分增加不合理工程规模；研究深度不够，研究成果存在重大缺陷；主管部门默认、故意放任承担单位在开展预工可过程中存在风险,巴中市交通运输局,承担单位开展预工可研究,承担单位提交项目预工可报告,交通运输主管部门审查,项行政审批主管部门提交项目预工可报告，申请批复,风险点,风险点,风险点,Logo,招投标工作流程图,履行招标准备工作有关手续,公开发布招标公告,接受报名并发售资格预审文件,责任人,防范措施,风险表现,建管科负责人,直接
3、责任人,分管领导,招标人向行政监督部门备案年度招标计划；严格审查废标条款，加强资格文件预审；缩短签封标底和开标时差，并进行审定标底过程全程监管；强化招标人及委托代理机构审查；强化专家管理；无合法事由不得否定中标结果,巴中市交通运输局,接受申请人递交的申请文件,资格预审评定,接受报名或发出邀请函和发售招标文件,按照工程项目需要召开标前会、开展现场考察,风险点,招标、开标,评标,中标结果公示,定标、发出中标通知,与中标人签订合同,确定资格预审评审专家名单,清标,编制招标文件和资格预审文件,许可不招标,许可邀请招标,资格后审,编制标底、签封标底和评标基准价浮动系数,确定评标专家名单,清标,风险点,风
4、险点,风险点,风险点,风险点,应招标而设法规避、虚假招标；违规设置不合理条件，排斥潜在对象；透露标底和限价；倾向性选择专家或倾向性评标；借用资质，围标、串标；不按开标结果确定中标人,风险点,行政监管 部门,Logo,质量控制工作管理流程图,防范措施,建立监测单位信用档案；随机检查检测单位工作质量；与检测单位签订廉政合同，定期考核；对出现争议较大的建立复议制度,根据工程进展情况和质量检查计划，确定检查内容及检查项目,巴中市交通运输局,责任人,建管科负责人,直接责任人,分管领导,风险表现,对不合格工程降低检验标准；委托有利害关系单位进行检测；改动检测数据，隐瞒质量问题；降低出处罚准或不予处罚,风险
5、点,现场检查、检测,通报检查结果,施工过程检查或计划性检查开始,风险点,风险点,重点工作督 查领导小组,继续施工,整改、反馈,复检,返工,Logo,项目验收评定工作工作管理流程图,防范措施,建立完善施工单位履约考核制度；建立监理单位专业监理人员信用档案；监督监理单位制定严格验收制度措施，对弄虚作假的监理合同实行违约金制度,监理单位初步审定,巴中市交通运输局,责任人,建管科负责人,直接责任人,分管领导,风险表现,施工单位提供虚假工程资料或贿赂验收人员；监理单降低审定标准，对发现的问题不及时要求整改；复验流于形式,风险点,监理单位成立验收小组完成工程评定验收工作,施工单位按要求整改,施工单位提出申请交工意向,风险点,工程项目部,验收评定是否具备交工条件,验收小组复检,监理单位签发交工证书,风险点,风险点,