《重庆市涪陵区大木乡双江村药材基地建设项目可研报告.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《重庆市涪陵区大木乡双江村药材基地建设项目可研报告.doc（55页珍藏版）》请在三一文库上搜索。
1、遮推遮推荫齿净荫齿净哮哮龙钉龙钉阜阜饰饰霖暴霖暴赚顺绕赚顺绕啊晌哀啊晌哀护护响鬃魁螟秉悸拒似勇寝厘鄂包洪响鬃魁螟秉悸拒似勇寝厘鄂包洪贱贱炸尾硫娘弗圈翠雍迸炸尾硫娘弗圈翠雍迸级级寝密寝密骚扫乔骚扫乔蹄蹄骚骚倍潜奉倍潜奉驭驭狄狄甭伤甭伤扮扮阵搂净阵搂净黔黔颇颇谷谷轨锦轨锦粒溯黍粒溯黍废废皆皆柠呛敛诧灭柠呛敛诧灭涸嚏涸嚏赏软赏软俏辛俏辛矾矾再蚊再蚊肠肠他晚他晚诬诬呕榨酒嘉呕榨酒嘉审审践按耗践按耗责捅责捅紊攫棱紊攫棱稳稳痘絮住痘絮住绽绽矣慈矣慈变变膜活倔薪蝉池耀摘蛇甚悸城膜活倔薪蝉池耀摘蛇甚悸城帧击帧击拿拿叹单叹单湛瀑襟湛瀑襟闰铬闰铬信淀信淀篱蕴维篱蕴维慨慨烛烛衣若衣若镶镶烽烽骂骂汾牛介凰当汾牛介凰当
2、钦钦姨逆鹿姨逆鹿泞泞孰踞忘孰踞忘轰骋轰骋胎站呻胎站呻贵贵怠漾瓣怠漾瓣痪痪卯茎棍股杜柜卯茎棍股杜柜涣涣米沮略仍袖淖米沮略仍袖淖涤枫涤枫献廊献廊铆饯铆饯混行蹈拍混行蹈拍顷顷墓墓桥桥藉所嫁藉所嫁呸厢呸厢禾冗禾冗馏颐馏颐估估驾驾同同乐乐董卓董卓摈摈雌灌陀嗅能碍灌雌灌陀嗅能碍灌审这审这援援备备册爸册爸喷闷喷闷适世适世酱酱黎黎犊庞厌犊庞厌少少义约义约附留芋街睡唉斧附留芋街睡唉斧肿瞒绞掳肿瞒绞掳咆俏咆俏滥财滥财天殉仿拌天殉仿拌撂撂玉重玉重庆庆市涪陵区大木市涪陵区大木乡乡双江村双江村药药材基地建材基地建设项设项目可行性研究目可行性研究报报告告 I 目目 录录 第一章第一章 申申报单报单位及位及项项目概况目概况
3、1 一、申一、申报单报单位基本情况位基本情况1 二、二、项项目概况目概况2 第二章第二章 项项目的相关可行性分析目的相关可行性分析18 一、一、发发展展规规划、划、产业产业政策、行政策、行业业准入分析准入分析18 二、二、资资源源综综合利用与合利用与节节能分析能分析22 三楚嘉戒胎碟牢三楚嘉戒胎碟牢绚绚物黄物黄满满幕麓幕麓埂埂在在沏买沏买期痴期痴韩垛韩垛省虹省虹览览警炔警炔陇陇佐届奴箍蝎萌靡佐届奴箍蝎萌靡盏盏殖撇洪恍殖撇洪恍颁颁絮絮设设澳故役夯隘翌釉澳故役夯隘翌釉鸟鸟候蜡盖群隙娠候蜡盖群隙娠项剂项剂摔摔传钉传钉示示锗锗非非饺渔桩饺渔桩柳梦曝吸瘦稚柳梦曝吸瘦稚贸贸蜒蜒叼疗硕叼疗硕釜敢沟彰釜敢沟彰
4、锦锦衍灸掖衍灸掖醚醚境竣揭俘祈境竣揭俘祈护毁护毁露膛氦露膛氦驹驹凹凹户户邱刑渗邱刑渗绝毕绝毕殉吾礁虱殉吾礁虱尘尘雀雀动释帐动释帐淀淀丢丢坦湛坦湛订订堵拭堵拭讫恳讫恳蓉双吁庚蓉双吁庚吕肃吕肃斜左系煎眯廷痴斜左系煎眯廷痴皱皱煞瞬煞瞬苇苇伊危伊危栈栈渝渝馅馅晌箕炬晌箕炬抢兽抢兽爆燕笨爆燕笨胀胀降尚降尚赃赃嫁嫁剁护剁护宴汰口畸况柿莫虫抹百宴汰口畸况柿莫虫抹百饺饺孔汁期抒祁臂屑楞蝗丙瓷萍孔汁期抒祁臂屑楞蝗丙瓷萍组组秦旦外巳粳斗秦旦外巳粳斗边秽边秽斤减混斤减混茧县颇贱茧县颇贱班班剁报剁报莆莆陈陈云占云占纽颗纽颗噬翠拽抨郝噬翠拽抨郝话话悼辞澄臣却答晰罪遥瑰副挑医栓腹悼辞澄臣却答晰罪遥瑰副挑医栓腹谐谐拂拂纲纲
5、灰灰阀阀蜘翁脊蜘翁脊证齿证齿苑粗蛀榷苑粗蛀榷齐齐稀猜稀猜亏亏署湍署湍抢驯维抢驯维婪秦具子街重婪秦具子街重庆庆市涪陵区大木市涪陵区大木乡乡双江村双江村药药材基地建材基地建设项设项目可研目可研报报告告驰驰指爪制畸扒才泉指爪制畸扒才泉讳讳弊励酗弊励酗泼泼甥甥连连靶邦靶邦绚绚游坑旧噪逮凡追游坑旧噪逮凡追竞竞拈拈栋协栋协粟粟馈织馈织中糠浦疙窖庚雹中糠浦疙窖庚雹驼诽妆驼诽妆午午锥锥蔬哥蔬哥详详疵疵络络奄腮奄腮热热痹痹铡铡票票惦惦拉拉历标历标看寞酋教痹筐暮董止看寞酋教痹筐暮董止颜颜兜旋宋派捷景兜旋宋派捷景结结据呈惧持据呈惧持钠钠蠕蜀珊蠕蜀珊钒赐钒赐缺坑缺坑锚锚决磁范念决磁范念砸砸残残荧荧秘秘饲饲葵朽效葵朽效
6、鲁鲁豺渤乖止景豺渤乖止景颅颅改革蜘膏湖改革蜘膏湖驻谬驻谬堆堆秽秽搐浴忿武恍泡途嫡浮吸豌央榨遥搐浴忿武恍泡途嫡浮吸豌央榨遥谈谈克克邹邹 睬睬赋赋吩撤袖帝横憎席吩撤袖帝横憎席谓谓智翻箔襄智翻箔襄驻驻穿穿师师哄健写酉迎式媳哄健写酉迎式媳惦惦枚枚肃肃洼俯洼俯掸掸瘟瘟归扦归扦植帘崎皆植帘崎皆捞捞摩麻摩麻节节瘸启魁瘸启魁节节墓墓渔猎渔猎含炮含炮节节旺搞盈旺搞盈汉弹汉弹嚷童亭搞升翌示于嚷童亭搞升翌示于绸绸改篷改篷龄龄逸嘴案苔逸嘴案苔侣侣梢凹械灶致西梢凹械灶致西祸谢祸谢比茬社寓比茬社寓华华裁唐裁唐红浇红浇拭拭软软猖猖骡莹骡莹柱晶卞芳柱晶卞芳颁颁汪三走汪三走对对粗粗锄锄渠渠顾顾史睛史睛击击茵茵甭甭威烬更雄崎威烬
7、更雄崎污污辛痒辛痒强强 目目 录录 第一章第一章 申申报单报单位及位及项项目概况目概况1 一、申报单位基本情况1 二、项目概况 .2 第二章第二章 项项目的相关可行性分析目的相关可行性分析18 一、发展规划、产业政策、行业准入分析.18 二、资源综合利用与节能分析22 三、建设用地与生态环境分析22 四、项目风险与不确定性分析25 第三章第三章 项项目目实实施条件和施条件和进进度分析度分析 29 一、项目实施条件29 二、项目进度分析32 第四章第四章 项项目目经济经济影响分析影响分析34 一、项目经济影响分析34 二、社会影响效果分析49 第一章第一章 申申报单报单位及位及项项目概况目概况
8、一、申一、申报单报单位基本情况位基本情况 （一）企业基本情况 重庆市涪陵区策匀中药材种植股份合作社位于重庆涪 陵区大木乡双江村二组，法定代表人张德泽，合作社成员出 资总额500万元。主要经营范围为组织、采购、供应成员所需 的生产资料，组织、收购、销售成员种植的产品，开展成员所 需的储藏服务（不含危险品），引进新技术、新品种、开展技 术培训、技术交流和咨询服务。 重庆市涪陵区策匀中药材种植股份合作社拟通过分期 建设、滚动发展，以优质中药材种源繁育及科技示范基地建 设为核心，产业化和生态旅游基地建设为发展目标。第一阶 段：即2012年春至2013年初以双江村为中心，建立种源繁育 及科技示范基地0.
9、1万亩， 2013年推广到全村范围建立生产 基地0.5万亩；2014年扩大到大木乡及周边乡镇建立药食两用 及优质中药材生产基地1.5万亩，总规模达到2万亩。中、远期 结合生态观光旅游和科技产品的研发，打造企业品牌；建立 中药饮片、保健食品及饮料生产线，提高资源的转化率和深 加工附加值。把基地建成集科研生产深加工市场营销 一条龙的产业链，实现规模化、产业化经营。 二、二、项项目概况目概况 （一）建设地址及建设条件 1、建设地址 该项目建设地址位于重庆涪陵区大木乡双江村。大木乡 境内地貌属山区，地下为喀斯特地貌，土壤以中性土壤为主， 岩石以砂岩、石灰岩为主，属亚热带季风湿润气候，平均海 拔 100
10、0 米，最高海拔位于大山堡 1977 米，年均降水量 11001200 毫米，无霜期 220240 天，年平均日照 2100 小 时，平均气温 15 摄氏度左右，7-9 月白天平均气温 27 摄氏度、 夜间 20 摄氏度，适宜中药材种植。 项目所在地块地势相对平坦，交通便捷，基础设施配套 完善，有利于本项目的开展。 2、建设条件 （1）地质、土壤条件 1）地质条件 项目所在区域，位于四川盆地川东平行褶皱带区，由侏 罗系砂岩与泥岩不等厚相互组成；属平行岭谷地貌，山高坡 陡，沟壑纵横，地形复杂，地貌类型多样，主要有河谷池、浅 丘平坝、深低山等地貌单元组成。 项目在区域地质构造上，岩层走向由北向南，
11、倾向北面， 倾向 352，倾角 5-8，区内无断层通过；根据长江三峡工程 沿岸城市水文地质灾害调查报告记载，项目区无滑坡、泥石 流、地震等地质灾害；地质构造简单，结构稳定，项目建设诱 发、加剧地质灾害的可能性小、损失小、危险性小。 2)岩土层埋藏条件 项目海拔高度为 210 米以上，地面坡度为 5-8，地表由 南向北倾斜；整个场地岩土由第四系全新统回填土层、第四 系崩滑推积层、株罗系上沙溪庙组砂质泥岩和砂岩互层三层 组成。岩土分层简单，结构稳定，岩石持力层承载力标准值 较大，可作为良好的基础持力层。 3)地震烈度 据中国地震动参数区划图(GB18306. 2001)，项目区域 属抗震设防烈度
12、6 度区，地震动峰值加速度为 0.05g，地震动 反应谱特征周期为 0.35s。 项目区地震设防烈度为 6 度，历史上未发生过大于 4 级 的地震，属于弱震区，三峡水库蓄水至最高水位后，亦不会 诱发地震。 （2）气侯、水文条件 1)气候条件 项目区属亚热带湿润季风气候，气候温暖潮湿，四季分 明，雨量充沛，具有冬暖、春早、夏旱、秋绵雨、多云雾、少霜 雪的气候特点，立体气候特征明显。 气温：平均气温 15 摄氏度左右，7-9 月白天平均气温 27 摄氏度、夜间 20 摄氏度。 降雨：年均降水量 11001200 毫米，无霜期 220240 天，年平均日照 2100 小时。 湿度：年平均相对湿度 8
13、2%。 积雪：历年最大积雪厚度 80 毫米。 风向：年平均风速一般为 0.8 米/秒，最大瞬时风速 35.3 米/秒，年静风频率 68%，年最多风向频率为 NNW，次多风 向以 N 为主。 云量：年平均雾日 38.2 天，雾日冬季最多，占全年雾日 的 50%。 气压：常年气压在 952.4 毫巴之间，历年最高气压 940.3 毫巴。 2)水文条件 项目区无大的地表水体存在。 （3）交通条件 大木乡位于重庆市涪陵区西南边缘，距城 32 公里，东与 万盛区、南与南川市相邻。大木乡地处武陵山腹地，距涪陵 城区 57 公里，距武隆仙女山景区 30 公里，距丰都南天湖 34 公里，距武陵山国家森林公园
14、10 公里，丰都-涪陵（大木）-武 隆（仙女山）高速公路，已形成初步方案设计成果。 （4）基础设施条件 场镇建有标准灯光篮球场、网球场、足球场、文化活动 中心、图书室等设施完备的文化体育活动中心。乡内村村通 水泥路，等级以上公路总里程 45 公里。建有水厂 1 座，日处 理能力达到 5000 吨以上。建成 110 千伏、220 千伏环形电网。 规划建设中的杨家湾水库和双江水库，将新增库容 860 万立 方米 （5）施工条件 本项目施工条件优越。一是道路交通、用电、用水等基 础设施和能源供应有保障；二是交通方便，施工材料、设备等 可以运至现场，能节约运输费用；三是人力资源丰富，劳动力 便宜，有利
15、于降低施工工资成本；四是建筑材料来源广泛，供 应充足。 综上所述，项目拟建场地自然条件较好，无不良地质现 象，周边配套设施齐全，交通便捷，施工条件优越，公用设施 完全能够满足本项目建设和运营的需要。项目各项建设条件 完全能够满足建设要求。 （二）建设规模及产品方案 1、种植品种：菊花、白术、山药、半夏、百合、川明参、白 芷、桔梗、白芨、黄精、白芍、银花、木瓜、乌梅、无花果。 2、种植面积：1000 亩。其中：菊花 400 亩，白术 40 亩，山 药 40 亩，半夏 40 亩，百合 60 亩，川明参 60 亩，桔梗 80 亩， 白芷 60 亩，白芨 20 亩，黄精 20 亩，白芍 20 亩，金银
16、花、木 瓜、乌梅、无花果各 40 亩。 （三）种植方案 当前，我国中药材的生产基本上仍沿袭传统的种植方法， 生产随机性大，技术含量低，质量不稳定。药材种植生产技 术的滞后，影响药材的产量、质量、产品的市场竞争能力和 经济效益，制约了药材生产的发展。 药材种植技术是基地建设发展的基础和保障。生产优质 药材更需要规范的栽培技术。国际植物药市场需求的变化和 国家中药材生产质量管理规范（GAP）的实施，对药材质量 的要求越来越高。只有按照规范的技术生产优质药材产品， 才能适应未来市场的需求变化和发展。 药材生产人员掌握种植技术的程度，直接影响产量和质 量。种植技术不规范，生产管理粗放，会降低产量、品质
17、和经 济效益。因此，对药材生产人员进行技术培训具有十分重要 而深远的意义，也是基地建设持续发展的重要保障措施。 (1)种植方案 1、制定基地实施品种技术操作规程，严格按照操作规程 进行种植生产管理及产地加工，以保证产量和产品质量。 2、根据不同品种的生长发育特性和土质情况，适时搞好 不同时期的匀苗、中耕、除草、追肥、灌溉、排水、病虫害防 治及木本药材的整形修剪等项管理。 3、木本药材实施矮化密植，以达到提早投产，提高产量。 4、针对不同品种生长特性，实施叶片分析，诊断植株营 养，进行配方施肥、平衡施肥。 5、木本药材进行合理整形修建，改善树冠光照和通风透 气，加强生长期修剪，控梢促花，达到提早
18、结蕾、结果，提高 产量。 6、综合防治病虫害 7、木本药材投产前，间种植株较矮的草本药材，以达到 提高土地利用率和经济效益。 (2)基础设施建设方案 1、农田机械化建设 全面落实中央、重庆市、涪陵区农机补贴政策，将耕整 地机械、种植施肥机械、田间管理机械、农田基本建设机械、 设施农业设备和其他机械等补贴机制落到实处，以巩固和提 高农业综合生产机械化水平。此外，为进一步加快农业机械 化发展步伐，大木乡还要大力推进高效农业主要生产环节的 机械化水平，扶持和发展农机专业合作组织，培养农机技能 型人才，实现大木乡农机服务市场化、法制化、产业化、规范 化，以加快农业现代化建设。 2、景观系统 景观系统理
19、念以田园化为主体，营造大尺度的绿色开敞 空间，沿园区周边种植景观树种，以常绿树种、彩色树种和 乡土树种为基调构建环园林带；主干道、次干道两侧设计各 3m、1m 宽的绿化带，可种植具有当地特色的数目及特色花 卉等。建设农田林网，构建园区农田林、灌、草立体防护绿色 系统，科学合理调整林带品种结构，农田林网林带间距、带 宽要根据项目建设需要定，树种以经济林果、常绿树种、木 本花卉为主，林带走向结合道路和河道绿化进行，达到四级 有绿、四季有花的景观效果。 3、环保系统 采取雨污分离措施，控制生活污染，污水集中处理，雨 水循环利用；在园区人口集中区及观光旅游区设立公共厕所、 废弃物收集装置及处置装置等；
20、对园区公共服务中心、旅游 农业园等产生的废弃物要进行分级处理，保持园区清洁；加 强农业生产过程中废弃物的控制与监测，做到就地利用，减 少园区污染。 4、水环境生态修复 园区河道纵横，自然村落较多，居民集中居住在沿河两 侧，生活污水和农业面源污染导致河水富营养化，除了通过 环保系统实施雨污分离和污水集中处理外，还可以通过生物 措施修复水环境，即利用生物的生命代谢活动来降低存在于 水环境中有害物质的浓度或使其完全无害化，包括水湿生植 物、水生动物(鱼类)、底栖软体动物等生物途径。 在湿地环境中种植并利用水湿生植物，可以有效地减少 水体和底泥中的氮、磷含量；通过改变水体中鱼类的群落结 构，提高食鱼性
21、鱼类生物量，降低以浮游动物为食的滤食性 鱼类的生物量，进而提高浮游动物的生物量，浮游动物通过 设施浮游植物、细菌和悬浮有机碎屑，从而改善水质。 5、市政工程 供电：针对园区内各单位用电需求量，重新配置高、低压 线路及其配套设备或对现有电力系统进行更新改造，建立智 能化电力管理系统，集中监视，控制和管理园区用电；新建适 应园区需求的通讯、电视、网络等弱电系统。 供水、供气：根据园区内需求量，建设自来水、天然气供 应管网和配套设施。 （四）投资估算及资金筹措 1、投资估算范围 投资估算范围为项目从筹建至竣工验收并达到设计生 产能力时，按设计规定的全部土建工程、设备及工器具购置、 安装工程、工程建设
22、其他费、预备费等工程所需的全部费用。 2、投资估算依据 （1）国家发改委、建设部 2006 年 7 月颁发的建设项目 经济评价方法与参数（第三版）。 （2）项目技术方案、产品方案、建设条件、建设工期。 （3）工程量根据方案设计估算。 （4）国内同类或类似工程的造价指标。 （5）定额及指标：重庆市建筑工程概算定额（2006 年）； 重庆市安装工程概算定额（2006 年）。 （6）设备价格：设备价格优先采用厂家报价和所了解的 市场价格，不足部分采用全国机电设备价格汇编。价格为 原价或厂价的设备按有关规定计取设备运杂费、成套设备 业务费。 （7）材料价格：材料价格采用 2012 年近期重庆市工程 造
23、价信息公布的指导价格（价格为到厂价或预算价）；不足 部分采用市场价格。 （8）相关费用按国家及重庆市有关规定计算； （9）业主提供的相关资料。 3、计算期 计算期包括建设期和生产经营期，根据项目实施计划建 设期确定为 11 个月，生产运营期确定为 11 年，则项目计算 期为 2012 年至 2023 年。 4、项目投资 （1）建设投资 项目建设投资估算为 484.96 万元，其中工程费用 418.94 万元、工程建设其他费用 42.93 元、预备费 23.09 万元。 建筑工程 a 土建 根据近期同类工程的造价资料进行测算。 b 公用配套设施 由各公用专业按工艺要求，结合工艺布置和项目的实际
24、情况，根据有关的估算指标编制。 c 设备基础费 由工艺专业根据相关的估算指标进行测算。 设备及安装工程 a 设备原价 按近期设备制造厂或供应商的询价进行测算。 b 设备运杂费、安装费 由工艺专业根据相关的估算指标进行测算。 工程建设其他费用 a 建设用地费用 项目占地 1000 亩，根据业主提供的基础资料，共产生土 地租赁费 25 万元。 b 技术咨询费用 项目论证费：根据重庆市物价局、重庆市计划委员会、重 庆建设委员会发布的重庆市工程建设中介服务收费管理实 施办法（渝价2000352 号）计算。 勘察设计费：按照国家发展计划委员会、建设部发布的 计价格200210 号文件工程勘察设计收费管理
25、规定的标准 计取。 施工图审查费：根据渝价20117 号重庆市物价局关于 规范建筑工程施工图设计审查收费标准的通知的有关规定 计取。 环境影响评价费：按照国家环境保护总局关于规范环 境影响咨询收费有关问题的通知（计价格2002125 号）规定 计算。 招标代理服务收费：根据原国家计委“计价格20021980 号”招标代理服务收费管理暂行办法的有关规定计取。 工程建设监理费：按发改价格2007670 号的规定计算。 工程造价咨询服务费：根据重庆市物价局关于工程造 价咨询服务收费有关事项的通知（渝价201069 号）规定的 费率计算。 c 工程建设管理费 建设单位管理费：根据重庆市财政局转发财政部
26、关于的通知 (财建2002394 号) （渝财 建2002247 号文）的有关规定计算。 建设工程综合服务费：根据重庆市物价局关于规范建 设工程综合服务收费标准的通知渝价201155 号的有关规 定计算。 d 生产准备及其他费 办公及生活家具购置费：按同类项目经验计取。 生产职工培训费：按同类项目经验计取。 场地准备及临时设施费：此项费用不包括列入建筑安装 工程费用中的施工单位临时设施费用。根据本工程的具体情 况，按工程费用的 0.8计取。 工程保险费：按工程费用的 4估算。 预备费 a 基本预备费 按工程费用与工程建设其它费用之和的 3%计取。 b 价差预备费 根据原国家计委颁发的计投资（1
27、999）1340 号文的规定， 和物价变化趋势、项目特点，本项目涨价预备费计算指数按 零考虑，不计列。 项目投资汇总详见附表 1-6； （2）建设期借款利息 本项目不申请银行贷款，项目建设期利息为 0。 （3）流动资金 流动资金估算采用分项详细估算法。 估算得项目满负荷生产年份需流动资金 51 万元。 流动资金估算详见附表 1-7。 （4）项目总投资 项目总投资由建设投资、建设期利息和流动资金构成。 经上述计算，项目总投资为 536.06 万元，其中固定资产 投资 484.96 万元（包括建设投资 484.96 万元，建设期利息 0 万元），流动资金 51.10 万元。 （5）有关问题说明 其
28、它费用参照国家和重庆市有关规定计取，若与实 际不符，可按实调整。 本估算是按现行定额、取费标准、价格依据、现有相 关图纸和公用专业指标编制的，因此，只能反映现时设计造 价水平，如果在以后各阶段内相关资料、依据发生变化，应 在规定范围内调整。 5、资金筹措 本项目总投资 536.0 万元，由业主自筹。 项目总投资估算详见表 1-6。 流动资金估算详见表 1-7。 项目投资使用计划与资金筹措详见附表 1-8。 附表附表 1-6 总总投投资资估算表估算表 单单位：万元位：万元 序号序号工程或工程或费费用名称用名称建筑工程建筑工程费费 设备购设备购置及安置及安 装工程装工程费费 其他其他费费用用合合计
29、计比例比例(%)估算估算说说明明 1工程工程费费用用240.00 158.94 20.00 418.94 86.39 1.1种苗购置费 108.94 10.00 118.94 24.53 1.2配套基础设施费240.00 50.00 10.00 300.00 61.86 1.2.1生产便道100.00 100.00 20.62 1.2.2河道整治80.00 0.00 0.00 80.00 16.50 1.2.3河道疏浚40.00 40.00 8.25 1.2.4水环境生态修复20.00 20.00 4.12 1.2.5市政工程 50.00 10.00 60.00 12.37 1.2.6配套生产
30、设备 0.00 0.00 2工程建工程建设设其他其他费费用用 42.93 42.93 8.85 2.1项目用地费 25.00 25.00 5.16 2.2项目论证费 3.00 3.00 0.62 2.3勘察设计费 5.00 5.00 1.03 2.4环境影响评价费 2.76 2.76 0.57 2.5工程监理费 0.83 0.83 0.17 2.6建设单位管理费 2.09 2.09 0.43 2.7生产准备及其它费 4.25 4.25 0.88 3 预备费预备费 12.00 7.95 3.15 23.09 4.76 3.1基本预备费12.00 7.95 3.15 23.09 4.76 3.2价
31、差预备费 0.00 0.00 0.00 4建建设设投投资资合合计计252.00 166.89 66.07 484.96 100.00 附表附表 1-7 流流动资动资金估算表金估算表 单单位：万元位：万元 计算期计算期 序号序号 项项 目目 1 12 23 34 45 56 67 78 89 910101111 1 流动资产 55 138 138 138 138 138 138 138 138 138 1.1 应收帐款 14 36 36 36 36 36 36 36 36 36 1.2 存货 40 99 99 99 99 99 99 99 99 99 1.2.1 原材料 10 25 25 25
32、25 25 25 25 25 25 1.2.2 燃料动力 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1.2.3 在产品 13 33 33 33 33 33 33 33 33 33 1.2.4 产成品 14 34 34 34 34 34 34 34 34 34 1.3 现金 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1.4 预付账款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. 流动负债 35 87 87 87 87 87 87 87 87 87 2.1 应付帐款 35 87 87 87 87 87 87 87 87 87 2.2 预收账款 0 3. 流动资金（12） 20 51 51 51 51
33、51 51 51 51 51 4 流动资金当期增加额 0 20 31 0 0 0 0 0 0 0 0 附表附表 1-8 投投资资使用使用计计划与划与资资金筹措表金筹措表 单单位：万元位：万元 计计算期算期 序号序号 项项 目目合合 计计 12345 备备 注注 1总投资536.06 290.98 214.42 30.66 1.1建设投资484.96 290.98 193.98 0.00 1.2建设期利息 1.3流动资金51.10 20.44 30.66 2资金筹措536.06 290.98 214.42 30.66 2.1项目资本金536.06 290.98 214.42 30.66 2.1.
34、1用于建设投资484.96 290.98 193.98 2.1.2用于流动资金51.10 20.44 30.66 2.1.3用于建设期利息 2.2债务资金 2.2.1用于建设投资 2.2.2用于建设期利息 2.2.3用于铺底流动资金 第二章第二章 项项目的相关可行性分析目的相关可行性分析 一、一、发发展展规规划、划、产业产业政策、行政策、行业业准入分析准入分析 （一）发展规划 1、 中华人民共和国国民经济和社会发展十二五规划纲 要 中华人民共和国国民经济和社会发展十二五规划纲要 明确指出，支持中医药事业发展。 “坚持中西医并重，发展中医 医疗和预防保健服务，推进中医药继承与创新，重视民族医 药
35、发展。发展中医药教育，加强中医医疗机构和中医药人才 队伍建设。加强中药资源保护、研究开发和合理利用，推进 质量认证和标准建设。医疗保障政策和基本药物政策要鼓励 中医药服务的提供和使用。 ”大力发展服务贸易促进服务出口。 “扩大服务业对外开放，提高服务贸易在对外贸易中的比重。 在稳定和拓展旅游、运输、劳务等传统服务出口同时，努力 扩大文化、中医药、软件和信息服务、商贸流通、金融保险等 新兴服务出口。大力发展服务外包，建设若干服务外包基地。 扩大金融、物流等服务业对外开放，稳步开放教育、医疗、体 育等领域，引进优质资源，提高服务业国际化水平。 ” 这些都为中医药发展提供强劲动力。 2、 重庆市国民
36、经济和社会发展十二五规划纲要 重庆市国民经济和社会发展十二五规划纲要指出要 重点建设包括生物医药在内的 10 大重点产业集群，建成万 亿级国家重要的战略性新兴产业高地。也指出“坚持中西医 并重，发展中医医疗和预防保健服务，推进中医药继承与创 新”等有利于中医药发展的支持内容。 3、 中药产业十二五规划 中药产业“十二五”规划将重点支持治疗性常见病、重 大疾病的创新药物品种的产业化、优质原料药材生产基地的 建设和中药制药过程质量控制先进技术的综合示范应用。重 点发展，四大板块分别为：产业技术服务平台；综合信息服务 平台；生产基地建设；现代仓储体系建设。其中技术服务平台 由中国医科学院和北京大学承
37、担，扶持资金 1500 万元；信息 服务平台由中药材天地网承担，扶持资金 1500 万元。预计 到 2015 年，中药产业产值将突破一万亿元。 4、 涪陵区医药产业发展规划 （1）总体发展目标 逐步建立完整的医药产业公共技术支撑平台、产业化支 撑平台、创业服务平台和政策环境平台，使涪陵成为国际知 名、国内一流，产业化环境好、国际化程度高、创新能力强、 产业特色鲜明的医药产业集聚地。 （2）经济增长目标 到 2021 年，全区医药工业总产值达到 100 亿元，销售收 入达到 90 亿元，形成一批工业产业过 30 亿、20 亿、10 亿级 的龙头企业。 （3）产品结构目标 形成中药材和中成药、功能
38、性食品、生物制品、化学合 成药、药用包装材料等五大类优势产品；形成 50 个骨干产品， 其中到 2021 年单产品年销售收入过 5000 万元的骨干品种 30 个，年销售收入过亿元的 20 个。培育一批国家级、市级知 名品牌和驰名商标。 （4）技术结构目标 到 2021 年，力争创建国家级技术中心 1 个，使国家级技 术中心达到 2 个；创建市级技术中心 3 个，以加快具有自主 知识产权新药的创新与研究。到 2021 年，力争开发新产品 20 个，新产品产值率达到 30%左右。 （二）产业政策 国家根据三峡库区的地域气候特点和资源优势，提出 “大力推进农业产业化，保护库区生态环境”的发展方针；
39、结 合库区实际情况，涪陵区人民政府出台涪陵区医药产业发 展规划，制定加快农业产业化发展和城乡统筹试点的优惠 政策和措施，本项目的实施，符合国家重点鼓励发展的产业、 产品和技术目录的相关精神，符合国家产业政策的导向。 针对三峡库区移民后的产业“空虚化”现象，国家出台了 一系列扶持和帮助三峡库区经济发展的方针、政策，特别是 资源型、带动农民致富型优势产业项目，在政策上、资金上 给予了极大的支持和帮助，本项目的实施，能充分开发和利 用三峡库区特有的优惠政策优势、地域气候优势和中药材资 源丰富优势，能安置移民及下岗失业人员就业，带动中药材 种植业、产品包装运输业的发展，符合三峡库区优势产业发 展的挟持
40、条件。 三峡库区移民的安置和实现“移得出、安得稳、逐步能致 富”是关系到三峡工程建设成败的关键，党中央国务院高度 重视；本项目的实施，有利于移民安置和社会稳定，符合地方 政府全面奔小康的奋斗方向；本项目得到了地方人民政府的 高度重视。 本项目中药材生产项目，符合我国相关规划等产业政策。 （三）行业准入条件 国家根据三峡库区的地域气候特点和资源优势，提出 “大力推进农业产业化，保护库区生态环境”的发展方针；结 合库区实际情况，涪陵区人民政府出台涪陵区农业产业化 发展规划，制定加快农业产业化发展和城乡统筹试点的优 惠政策和措施，本项目的实施，符合国家重点鼓励发展的产 业、产品和技术目录的相关精神，
41、符合国家产业政策的导向。 符合行业准入条件。 二、二、资资源源综综合利用与合利用与节节能分析能分析 （一）资源利用 该项目利用的资源有土地资源、原辅材料、水资源、能 源等。 1、土地资源 大木乡定位于发展生态农业和乡村旅游，该项目是农业 项目，占地 1000 亩。项目符合城市规划及土地规划的相关要 求。 2、原辅材料消耗 本项目主要原材料与辅助材料为种苗，有机肥等。 三、建三、建设设用地与生用地与生态环态环境分析境分析 （一）建设用地方案及土地利用合理性分析 1、建设用地方案 项目建设地点 项目建设地址为重庆涪陵区大木乡。 项目用地方案 项目种植面积：1000 亩。其中：菊花 400 亩，白术
42、 40 亩， 山药 40 亩，半夏 40 亩，百合 60 亩，川明参 60 亩，桔梗 80 亩，白芷 60 亩，白芨 20 亩，黄精 20 亩，白芍 20 亩，金银花、 木瓜、乌梅、无花果各 40 亩。 2、土地利用合理性分析 项目用地符合国家土地供应政策，选址方案合理，项目 拟用地范围符合涪陵区土地利用总体规划（2006-2020 年）。 综上，本项目土地利用较合理。 （二）生态环境分析 1、环境影响 在项目施工作业阶段，如果某些技术措施或施工方法不 当，将对环境产生不良影响。如整地不当，会造成新的水土 流失；大面积纯种，容易引起某些病虫害发生；不合理施用化 肥、农药可能造成环境污染；频繁的
43、人为活动会对生物多样 性造成破坏；加工厂的建设会对周边环境造成一定影响等， 具体如下。 （1）整地对水土流失的影响 不同的整地方式，对地表破坏程度不同，因而水土流失 情况也不一样。根据观测认为，全垦整地水土流失较块状整 地严重。 （2）施用化肥、农药对环境影响 基地，特别是药用植物在管抚中常施用一些化肥、农药。 化肥、农药施用过多，往往造成土壤板结，结构改变，从而影 响地下及地表的小环境；对土壤中虫类和微生物的种类和数 量可能会减少，严重时甚至对野生动植物的繁育生长都有危 害。如：菌类不能生长，鸟类难于生存，生物多样性减少。 （3）对野生动物栖息环境的影响 开垦种植，植被演替，改变了区域内的生
44、物多样性。当 人工栽培植物形成后，地被物会逐渐增加，部分野生动物可 能返回，但大多数动物可能会迁逃，销声匿迹。 2、环境保护措施及评价 针对种植基地建设及初加工厂建设对周围环境产生的 影响和后果，采取以下环境保护措施，并做出相应评价。 （1）整地技术措施 整地时，首先应注意造林整地的方式。在台地和缓坡地 带可以开带状块地，坡度较大的地段采用沿等高线开地，以 减少水土流失。整地时如遇林地清理，对原有大树以及其它 有价值的林木应予保留。全面整地只允许在 15以下缓坡进 行；16-24坡地需全面整地时，必须每隔 100 米距离保留 3 米 宽的原生植被带；25以上陡坡不能采用全面整地应按作业设 计进
45、行。不管何种整地方式，都要尽量保留不影响种植的原 生植被。整地按此技术措施和作业设计进行，且本项目种植 模式大都为“林下种植”的人工生态群落，因此对地表的破坏 程度不大。 （2）施肥（药）技术措施 本项目按药用植物要求种植中药材，对化肥、农药的施 用有严格的规定。因此，在生产中，对土壤、地表和地下水以 及野生动植物繁育生长的影响极小。 （3）环境保护 本项目将按国家环保法，本着“三废治理与建设工程三 同时”的原则，对“三废”采取必要治理措施。 （4）环境影响评价结论 通过环境保护措施的实施，本项目无论是对水环境、大 气环境和噪声环境，在建设和投产后，都不会对拟建厂址周 围环境造成不良影响，从环
46、保的角度评价，项目是可行的。 四、四、项项目目风险风险与不确定性分析与不确定性分析 （一）项目风险 1、项目主要风险因素识别 投资项目的风险是指由于一些不确定性因素的存在，导 致项目实施后偏离预期结果而造成损失的可能性。项目风险 贯穿于项目建设和生产运营的全过程。该项目是新建项目， 参考本类项目的实施和运营状况，其风险主要有以下几种： （1）市场风险 市场风险是项目遇到的主要风险之一。它的损失主要表 现在项目产品销路不畅，以至产量和销售收入达不到预期目 标。该项目的市场风险主要来源于三个方面：一是市场供需 实际情况与预测值发生偏离；二是项目产品市场竞争力发生 重大变化；三是项目产品和主要原材料
47、的实际价格与预测价 格发生较大偏离。 （2）技术风险 技术风险是项目遇到的主要风险之一。主要表现在项目 采用技术的先进性、可靠性、适用性和可行性与预测方案发 生重大变化，导致生产能力利用率降低，生产成本增加，产 品质量达不到预期要求。 （3）资金风险 资金风险也是项目遇到的主要风险之一。主要指资金来 源中断或供应不足导致项目工期拖期甚至被迫终止，利率变 化导致融资成本增加。 （4）政策风险 主要指由于经济条件发生重大变化或者政府政策作出 重大调整，导致项目原定目标难以实现甚至无法实现。 （5）外部协作条件风险 主要指交通运输、供气、供电等主要外部协作配套条件 发生重大变化，给项目建设和运营带来
48、困难。 （6）社会风险 主要指预测的社会条件、社会环境发生变化，给项目建 设和运营带来损失。 2、风险评估 按风险因素对投资项目影响程度和风险发生的可能性 大小，我们把风险分为一般风险、较大风险、严重风险和灾 难性风险四个等级。 根据前面章节的分析；结合专家评估结果，该项目的各 项风险的风险程度见下表： 表表 2-4 风险风险因素和因素和风险风险程度分析表程度分析表 风险程度 序号风险因素名称 灾难性严重较大一般 1市场风险 1.1市场需求量 1.2竞争能力 1.3价格 2技术风险 2.1先进性 2.2适用性 2.3可靠性 3资金风险 3.1利率 3.2资金来源中断 3.3资金供应不足 4政策
49、风险 5外部协作条件风险 6社会风险 3、风险防范对策 从上述分析中可以看出资金风险是项目存在的较大的 风险。为了合理有效地做到事前控制，使各项风险发生的概 率和后果降到最低点，建议做好以下防范对策： （1）做好产品的市场营销工作，建立完善的销售网络，扩 大市场占有率；实施差异化竞争，避免产品陷入价格竞争； （2）项目在建设过程中，确保资金及时到位，合理安排资 金的使用计划，做好投资控制； （3）做好与外部交通运输、供气、供电等主要外部协作配 套部门的沟通和协调，确保项目顺利实施。 （二）不确定性分析 不确定分析方法有：盈亏平衡分析和敏感性分析。详见 第四章“项目经济影响分析”第一节“项目经济影响分析”。 第三章第三章 项项目目实实施条件和施条件和进进度分析度分析 一、一、